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附件1

昆明市呈贡区国有新城林场

2025年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区国有新城林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区国有新城林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区国有新城林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、管理林场，促进林业发展。

2、规划计划编制林场资源管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、林政科、营林科、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、育林造林，护林防火。

2、森林病虫害防治。

3、林木良种选育与技术推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4064180.20元，其中：一般公共预算4064180.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少296774.60元，主要原因是调出2名在职在编人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4064180.20元，其中:本年收入3980860.20元，上年结转收入83320.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3980860.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少296774.60元，主要原因是调出2名在职在编人员。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出4064180.20元。财政拨款安排支出4064180.20元，其中：基本支出3,960,860.20元，与上年对比减少175034.60元，主要原因是调出2名在职在编人员；项目支出20000.00元，与上年对比减少205060.00元，主要原因是上年有市级资金补助结余，今年财政吃紧减少项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “2050803”科目，教育支出-进修及培训-培训支出4500.00元，主要用于职工培训支出；

2. “2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休420000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

3. “2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出301800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. “2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗148950.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

5. “2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224000.00元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出

6.“2101103”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25115.00元，主要用于失业保险工伤保险等缴费支出；

7.“2130204”科目，农林水支出-林业和草原-事业机构2586118.28元，主要用于林业和草原事业机构单位的基本支出；

8.“2130207”科目，农林水支出-林业和草原- 森林资源管理83320.00元，主要用于天然林保护工程资源管护；

9.“2130234科目”，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾20000.00元，主要用于国有林场林业有害生物防治；

10.“2210201科目”，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金258136.92元，主要用于职工住房公积金。

11.“2210203科目”，住房保障支出-住房改革支出-购房补贴35060.00元，主要用于职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32500.00元，其中：政府采购货物预算32500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有新城林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76260.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区国有新城林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市呈贡区国有新城林场2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区国有新城林场2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市呈贡区国有新城林场2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区国有新城林场2025年公务用车购置及运行维护费为76260.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费76260.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。昆明市呈贡区国有新城林场2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）林业有害生物防治经费

    开展林业有害生物监测、加强林业有害生物防治工作，维护森林资源安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有新城林场2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区国有新城林场为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区国有新城林场资产总额2648399.14元，其中，流动资产303642.25元，固定资产2344756.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少169110.54元，其中固定资产减少98616.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400377300100111

附件2：2025年新城林场预算公开表20250320023402639