监督索引号53011400143400100000

昆明市呈贡区政务服务中心

2025年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区政务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区政务服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区政务服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责政务服务大厅线上线下日常运行维护、安保维稳、应急处理相关工作。负责窗口建设管理、窗口工作人员的日常管理、培训和考核。负责全区政务服务审批服务等优化举措的具体实施。

2.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、交易监管科、窗口建设科、服务促进科。无所属单位。

（三）重点工作概述

严格做好公共资源交易监管，深入开展各类招投标领域专项整治。抓实窗口规范化管理，强化学习培训，狠抓纪律作风整顿。依法依规处理好公共资源交易中不良行为和投诉案件，维护好招投标当事人的合法利益和市场秩序。进一步优化招标采购工作信息收集、问题梳理、案件调查、投诉处理、信息反馈等工作。继续在全区组织开展集中培训提升，针对发现的问题重点剖析原因，以案为例，确保全区各部门依法、依规、依程、高效实施各项交易活动，提高交易效率和效果。同时与发改部门配合持续开展工程项目招标投标“应进必进”专项整治，坚决杜绝违规线下采购现象。持续开展工程领域“双随机、一公开”抽查、检查工作。持续推动公平性竞争审查的落实，强化招标人的招标采购第一责任人的主体意识。严把招标文件关，每一份招标文件招标人须进行严格把关，确保招标文件合法、严密、严谨和招标工作高效推进，保证招标质量，提高招标效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2623600.48元，其中：一般公共预算2623600.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了9.33%，主要原因为人员退休及人员未满编，基本支出中相关人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2623600.48元，其中:本年收入2623600.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2623600.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了9.33%，主要原因为人员退休及人员未满编，基本支出中相关人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2623600.48元。财政拨款安排支出2623600.48元，其中：基本支出2623600.48元，与上年对比减少了9.33%，主要原因为人员退休及人员未满编，基本支出中相关人员经费减少；项目支出0元，与上年对比增加0%，主要原因为项目支出与主管局昆明市呈贡区政务服务管理局合并编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350支出1907394.48元，主要反映事业人员工资、津补贴、公用经费等支出。

2050803支出3600元，主要反映培训费用支出。

2080502支出42000元，主要反映事业单位退休人员生活补助、同城待遇支出。

2080505支出241440元，主要反映职工养老保险缴费支出。

2101102支出119160元，主要反映事业单位医疗保险缴费支出。

2101103支出89600元，主要反映公务员医疗补助缴费支出。

2101199支出12854元，主要反映行政及事业工伤保险、重特病医疗统筹缴费支出。

2210201支出197472元，主要反映住房公积金缴费支出。

2210203支出10080元，主要反映购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区政务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区政务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区政务服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区政务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区政务服务中心2025年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区政务服务中心2025年机关运行经费安排143670.48元，与上年对比减少7.23%，主要原因为人员退休及人员未满编，基本支出中相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区政务服务中心资产总额58389.65元，其中，流动资产58389.65元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25982.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400143400100111

附件2：2025年部门预算公开表（区政务服务局汇总）20250320021523868