监督索引号53011400136004400000

附件1

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职能职责是：实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处、教科室、电教室、校园安全办公室，群团组织按有关规定设置。

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，加强党组织建设，促进党员教师发挥先锋模范作用，将党建工作与教育教学深度融合，通过党员示范课、师徒结对等方式，带动全体教师提升教学质量，围绕学校中心工作，积极建言献策，助力学校发展决策科学化。

2.组织教师参加各级各类培训，包括教育理念更新、教学方法创新、学科知识拓展等，计划选派骨干教师参加高端研修班，回校后进行校内分享，实现培训效益最大化，鼓励教师开展教学研究，设立校级课题研究项目，对立项课题给予经费支持，用于资料收集、调研等，定期开展教学观摩、公开课、示范课活动，组织教师互相观摩、评课，促进经验交流与教学相长，邀请教育专家、学科带头人来校指导教学，举办讲座、课堂诊断等活动，提升教师专业水平。

3.完善德育体系，制定详细德育工作计划，涵盖日常行为规范养成、思想道德教育、心理健康教育等，开展系列主题教育活动，如爱国主义教育月、文明礼仪活动周等，通过升旗仪式、主题班会、校园广播等多种形式进行渗透，加强班主任队伍建设，定期培训班主任，提升班级管理能力，建立学生综合素质评价体系，从学业、品德、社会实践等多维度评价学生，激励学生全面发展，关注学生心理健康，配备专业心理教师，开设心理辅导课程，建立学生心理档案，对有需要的学生及时干预辅导。

4.打造积极向上、富有特色的校园文化，重新设计校园文化景观，包括校史展示墙、励志名人名言走廊等，营造浓厚文化氛围，更新教学设施设备，根据学科教学需求，采购先进的多媒体教学设备、实验室仪器、图书资料等，改善教学条件，建设智慧校园，升级校园网络，实现无线网络全覆盖，引入教学管理平台，提高教学效率与管理水平，加强校园环境维护，定期对校园进行绿化、美化，创建整洁、舒适的学习环境。

5.加强后勤管理，完善后勤服务制度，提高服务质量，做好校园安全保卫工作，加强门禁管理，外来人员登记审核严格，定期开展安全检查，重点检查消防设施、电气线路、体育设施等，及时消除安全隐患，加强食品安全管理，严格把控食堂食材采购、储存、加工等环节，定期对食堂工作人员进行培训与健康检查，确保师生饮食安全，建立应急处置机制，针对突发事件如火灾、地震、食品安全事故等制定应急预案，定期组织师生进行应急演练，提高应对能力。

6. 依法使用预算经费，加强经济核算，提高资金使用效益，年内依法依规完成项目的实施并做好绩效评价工作。加强资产管理，在规定时限内完成各项财务工作，上报相关材料。落实食堂管理的相关文件精神，规范、合理、高效管理资金。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15245242.84元，其中：一般公共预算14298842.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入946400元。

与上年对比增长了100%，主要原因分析是因为我单位是新增单位，2024年无年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14298842.84元，其中：本年收入11061119.84元，上年结转收入3237723元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14298842.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了100%，主要原因分析我单位是新增单位，2024年无年初预算；2025年财政拨款收入中含2024年的项目结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15245242.84元。财政拨款安排支出14298842.84元，其中：基本支出10807148元，与上年对比增长100%，主要原因分析我单位是新增单位；项目支出3491694.84元，与上年对比增长100%，主要原因分析我单位是新增单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203－初中教育支出8501042.42元，用于支付初中人员支出、水电费、教师培训费、维修维护支出等。

2050202－小学教育支出5332573.42元，主要用于小学人员支出、水电费、教师培训费等支出。

2050199－其他教育管理事务支出290000元，主要用于学校校园文化建设、食堂改造等支出。

2059999－其他教育支出110000元，主要用于学校消防安全检测及综合评价服务经费支出。

2050299－其他普通教育支出64459元，主要用于义务教育课后服务劳务费支出。

2050701－特殊学校教育支出768元，主要用于学校生理缺陷儿童的教育教学支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位与去年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位与去年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位与去年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校义务教育阶段家庭困难学生生活补助区级专项资金项目，绩效目标为发放2024-2025学年家庭经济困难学生生活补助。

（二）昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校义务教育课后服务专项资金项目，绩效目标为2024-2025学年年度提供课后服务。

（三）昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校城乡义务教育学校公用经费区级专项资金项目，绩效目标为确保学校教育教学工作有序开展。

（四）昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校（自有资金）义务教育课后服务专项资金项目，绩效目标为2024-2025提供课后服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析为学校属非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校资产总额49898.56元，其中，流动资产32398.56元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程17500元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49898.56元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136004400111

 附件2：2025年部门预算公开表20250318101211268

附件3：重点领域财政项目文本公开