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中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为：一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城、斗南花市等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好打击电信网络诈骗和预防未成年人犯罪等工作，重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头做好“2+3(1)+N”机制突出风险隐患排查化解和实体化运行工作；七是开展呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设工作；八是常态化开展全区扫黑除恶斗争；九是着力提升群众安全感满意度。  

（二）机构设置情况

中共昆明市呈贡区委政法委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

呈贡区综治（平安建设）工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神和区委工作目标，全面贯彻落实上级和区委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，常态化开展扫黑除恶斗争工作，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，全面推进呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设，实现“五中心”融合，牵头做好“2+3(1)+N”机制突出风险隐患排查化解和实体化运行工作，积极为“春城花都展示区、现代科教创新城”建设提供坚强法治保障。本年度将按质完成目标任务，取得预期社会效果，确保全区不发生重大影响案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、预算单位基本情况

中共昆明市呈贡区委政法委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,684,189.80元，其中：一般公共预算8,684,189.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年预算收入较上年预算的8,853,533.52元减少169,343.72元，下降1.91%，下降原因主要是本年人员减少相应人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,684,189.80元，其中:本年收入8,684,189.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,684,189.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年财政拨款收入较上年预算减少169,343.72元，下降1.91%，下降原因主主要是本年人员减少相应人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,684,189.80元。财政拨款安排支出8,684,189.80元，其中：基本支出5,564,189.80元，与上年对比，较上年的5,853,533.52元减少289,343.72元，下降4.94%，主要是本年人员减少相应人员经费减少；项目支出3,120,000.00元，与上年对比，较上年的3,000,000.00元增加120,000.00元，增长4.00%，主要是原因是按上年实际工作增加部分重点项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年总预算按支出项目属性分类：一般公共服务支出7,219,679.80元，社会保障和就业支出668,900.00元，卫生健康支出409,226.00元，住房保障支出386,384.00元，分别占本年预算总收入的83.14%、7.70%、4.71%和4.45%。

一是基本支出分类如下：

1.“2013601-行政运行”经费2,549,947.16元，占基本支出的45.83%，主要用于单位的行政人员、公用等经费支出；

2.“2013650-事业运行”经费1,549,732.64元，占基本支出的27.85%，主要用于单位的事业人员、公用等经费支出；

3.“2080501-行政单位离退休”经费129,000.00元，占基本支出的2.32%，主要用于单位退休人员同城待遇和生活补助；

4.“2210201-住房公积金”经费370,544.00元，占基本支出的6.66%，主要用于住房公积金缴费；

5.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费439,900.00元，占基本支出的7.91%，主要用于年度基本养老保险缴费；

6.“2080505-机关事业单位职业年金缴费支出”经费100,000.00元，占基本支出的1.80%，主要用于年度基本养老保险缴费；

7.“2101101-行政单位医疗”经费117,920.00元，占基本支出的2.12%，主要用于行政人员医疗保险缴费；

8.“2101102-事业单位医疗”经费99,300.00元，占基本支出的1.78%，主要用于事业人员医疗保险缴费；

9.“2101103-公务员医疗补助”经费171,200.00元，占基本支出的3.08%，主要用于行政事业人员医疗统筹缴费；

10.“2101103- 其他行政事业单位医疗支出”经费20,806.00元，占基本支出的0.37%，主要用于其他医疗保障缴费。

11.“2210203-购房补贴”经费15,840.00元，占基本支出的0.28%，主要用于支付随工资发放的住房补贴。

二是项目支出分类如下：

1.“2013699-其他共产党事务支出（扫黑除恶经费）”5,000.00元，主要用于常态化开展全区扫黑除恶工作；

2.“2013699-其他共产党事务支出（人均3元综治维稳经费）”1,451,000.00元，主要用于在全区开展综治维稳及呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设等工作；

3.“2013699-其他共产党事务支出(解决两案人员生活困难补助经费)”126,000.00元，主要用于两案人员实际生活困难补助；

4.“2013699-其他共产党事务支出（化解疑难案件及涉法涉诉经费）”100,000.00元，主要用于疑难案件化解及涉法涉诉工作；

5.“2013699--其他共产党事务支出（呈贡区“2+3（1）+N”机制实体化运行信息化管理平台经费）”300,000.00元，主要用于在呈贡区推行“2+3（1）+N”机制实体化运行试点工作，实体化运行信息化管理平台建设，实现线上“七个闭环”管理功能、后台系统功能、其他功能和服务三个方面19项功能；

6.“2013699-其他共产党事务支出（政法宣传经费）”150,000.00元，主要用于相关政法工作、先进事迹等宣传片制作、宣传及政法融媒体建设等工作；

7.“2013699--其他共产党事务支出（高新区<马金铺>片区社会事务<综治维稳类>经费）”776,000.00元，主要用于马金铺街道综治维稳工作；

8.“2013699-其他共产党事务支出（区委政法委党支部党建经费）”20,000.00元，主要用于所属党组织党建和活动经费；

9.“2013699-其他共产党事务支出（呈贡区政法系统政治轮训经费）”5,000.00元，主要用于开展政法干部、政法干警和政法委员政治轮训；

10.“2013699-其他共产党事务支出（业务经费）”142,000.00元，主要用于区委政法委开展综治维稳等业务工作，维护各项业务正常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301-工资福利支出”4,897,602.00元，占总支出的56.40%，主要用于在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中，基本工资910,656.00元、津贴补贴892,932.00元、奖金1,015,840.00元、事业绩效工资638,124.00元、社会保障缴费959,026.00元、住房公积金370,544.00元以及其他工资福利支出110,480.00元，分别占工资福利支出的18.59%、18.23%、20.74%、13.03%、19.58%、7.57%和2.26%。

2.“302-商品和服务支出”3,410,586.24元，占总支出的39.27%，主要用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。一是基本支出中的“商品和服务支出”为516,586.24元，占商品和服务总支出的15.15%，包括办公费160,226.00元，水费7,707.00元，电费11,907.00元，邮电费6,600.00元，物业管理费12,600.00元，差旅费20,000.00元，维修（护）费4,000.00元，公务接待费1,000.00元，工会经费56,346.24元，福利费67,800.00元，公务用车运行维护费7,000.00元，其他交通费用125,400.00元；二是项目支出中的“商品和服务支出”预算为2,894,000.00元，占商品和服务总支出的84.85%，包括办公费217,000.00元，印刷费5,000.00元，差旅费10,000.00元，维修（护）费10,000.00元，培训费86,000.00元，委托业务费2,566,000.00元。

3.“303-个人家庭补助支出”376,001.56元，占总支出的4.33%，主要用于退休人员生活补助和见义勇为人员慰问等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,066,770.00元，其中：政府采购货物预算134,850.00元、政府采购服务预算31,920.00元、政府采购工程预算900,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市呈贡区委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年预算均为0元，本年无变动。

（二）公务接待费

中共昆明市呈贡区委政法委员会2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3批次，共计接待25人次。

增减变化原因：本年预算与上年预算均为1,000.00元，本年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市呈贡区委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为7,000.00元，较上年增加2,000元，增长40.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：车辆购置费本年预算与上年预算均为0元，本年无变动；车辆运行费用增加的主要原因是车辆老旧，维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市呈贡区委政法委员会有健全的组织机构、完善的管理制度和专业的管理人员，以绩效管理为核心，健全绩效管理制度，确保项目实施。本年度各项目的主要指标包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，指标做到可细化、可说明。主要项目如下：

（一）呈贡区“2+3(1)+N”机制实体化运行信息化管理平台经费。本年预算300,000.00元。按照市级文件规定在呈贡区推行“2+3(1)+N”机制实体化运行试点工作，呈贡区龙城街道列为全市两个试点街道之一，探索利用信息化手段实现“七个闭环”工作全流程展示，提高矛盾纠纷化解处置工作效率，建立矛盾风险动态管理库、特殊群体信息数据库，提高信息化研判水平。

（二）综治维稳经费。本年预算1,451,000.00元，按照呈贡区上年末常住人口（不含托管区）每人每年3元标准结合上年实际工作情况和本年工作进行预算。用于呈贡区社会治安综合治理中心规范化建设、呈贡区预防和整治未成年人违法犯罪经费、基层平安建设、矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理经费等工作，提高平安建设（综治维稳）管理水平，保障全区不发生影响社会稳定的重大案事件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委政法委员会2025年机关运行经费安排516,586.24元，与上年对比，减少36,854.80元，下降6.66%，减少的主要原因是本年人员减少相应的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市呈贡区委政法委员会资产总额2,502,551.33元，其中，流动资产278,517.64元，固定资产2,224,033.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加133,270.42元，其中固定资产增加126,550.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报的2024年12月资产月报数。

附件2：中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2025年部门预算公开表20250320014359743

监督索引号53011400121600111