监督索引号53011400131500000

附件1

昆明市呈贡区司法局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区司法局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区司法局是在呈贡区委、区政府和上级司法机关的领导下，主管全区司法行政工作，履行法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公证及律师管理、法律援助和法律服务、依法行政指导监督等相关职能的政府工作部门。具体工作职责如下：

一是负责制定全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施；二是承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作。负责拟订全面依法治区规划、计划并组织实施。负责筹备召开依法治区工作有关会议、组织各项重大活动、督促检查各项任务的落实,掌握工作情况、总结工作经验、推广工作典型。指导和协调全区各街道、各部门、各行业依法治理工作；三是负责全区普法及法治宣传教育工作，制定全区普法及法治宣传教育规划、计划并组织实施，指导、督促区级各部门、各行业的法治宣传教育工作。组织开展区域、行业和基层法治创建活动。承担区普及法律常识办公室日常工作；四是组织开展全区社区矫正工作。组织开展刑满释放和社区解矫人员安置帮教工承担区社区矫正领导小组办公室日常工作；五是负责拟订全区法治政府作。建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；六是负责清理、审查、汇编区政府的规范性文件，并将其上报备案、对外公开。对规范性文件实施监督检查。对区政府各职能部门起草、制定的规范性文件进行备案，并进行业务指导；七是负责审查确认并公告区级行政执法主体资格。负责全区行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理；八是开展行政执法监督，组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理；九是负责区政府重大行政决策合法性审查工作；十是承担区人民政府行政复议办公室日常工作，做好区政府行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件处理工作；十一是承担区委法律顾问室、区人民政府法律顾问室日常工作，办理涉及区委、区政府的法律事务；十二是管理基层司法所。指导全区人民调解工作，加强人民调解队伍建设，构建基层法律为民服务体系。加强行业性、专业性人民调解组织建设。承担区矛盾纠纷大调解协调中心办公室日常工作；十三是监督、指导全区律师、律师事务所。监督、指导区属公证处和公证员；十四是监督管理全区法律援助工作，加强对法律援助工作的宣传；十五是完成区委、区政府和区委全面依法治区委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区司法局共设置7个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、社区矫正工作管理科、依法行政指导监督科、公共法律服务管理科，政治处。另有8个派出机构，分别是：昆明市呈贡区司法局龙城司法所、昆明市呈贡区司法局斗南司法所、昆明市呈贡区司法局吴家营司法所、昆明市呈贡区司法局洛龙司法所、昆明市呈贡区司法局雨花司法所、昆明市呈贡区司法局乌龙司法所、昆明市呈贡区司法局大渔司法所、昆明市呈贡区司法局马金铺司法所8个司法所，各设所长1名（副科级）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

呈贡区司法局将进一步增强工作主动性和预见性，抓好“八五”普法工作，深入推进平安建设、法治建设和队伍建设，忠诚履行职责使命，全面提升司法行政队伍业务能力和服务水平，重点抓好以下工作：一是做好依法治区工作，全力做好依法行政暨法治政府建设工作；二是依法落实社区矫正人员监督管理；三是充分发挥人民调解在维护社会稳定中的重要作用；四是不断创新普法工作方式，扎实推进“八五”普法；五是持续提升全区法律服务质量；六是完善公共法律服务体系建设；七是继续抓好党风廉政和组织队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12354537.40元，其中：一般公共预算12354537.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了76562.6元，主要原因分析是退休了2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12354537.40元，其中:本年收入12354537.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12354537.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了76562.6元，主要原因分析是退休了2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12354537.40元。财政拨款安排支出12354537.40元，其中：基本支出10854537.40元，与上年对比减少376562.6元，主要原因分析是退休了2人；项目支出1500000元，与上年对比增加了200000元，主要原因分析是2025年统筹全区法律顾问购买服务，人民调解量大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几项：

（1）“2040601－行政运行”8137026.96元，主要用于行政在编人员工资福利支出，目标考核奖、社会保障缴费、行政办公经费、社区矫正工作者及辅岗人员工资等支出；

（2）“2040604－基层司法业务”626400元，主要用于办案业务（基层）经费、度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费、高新区（马金铺）片区社会事务经费等支出；

（3）“2040612－法治建设”800000元，主要用于法律顾问经费支出；

（4）“2040650－事业运行”479179.44元，主要用于事业在编人员工资福利支出，目标考核奖、日常办公经费等支出；

（5） “2080501－行政单位离退休”438600元，主要用于离退休人员的生活补助支出；

（6）“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”624560元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费部分支出；

（7）“2101101－行政单位医疗”278720元，主要用于行政编人员单位医疗保险缴费部分支出；

（8）“2101102－事业单位医疗”29790元，主要用于事业编人员单位医疗保险缴费部分支出；

（9）“2101103－公务员医疗补助”307300元，主要用于公务员医疗补助支出；

（10）“2101199－其他行政事业单位医疗支出”31530元，主要用于行政工伤保险、行政重特病医疗统筹等支出；

（11）“2210201－住房公积金”515591元，主要用于住房公积金单位缴费部分支出；

（12）“2210203-住房补贴”12240元，主要用于住房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目××个，政府采购预算总额××元，其中：政府采购货物预算××元、政府采购服务预算××元、政府采购工程预算××元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年减少25000元，下降43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区司法局2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少5000元，下降62%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因是贯彻“勒紧裤腰带，过紧日子”工作要求，减少公务接待费用，提高资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区司法局2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年减少20000元，下降40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年减少20000元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是贯彻“勒紧裤腰带，过紧日子”工作要求，减少“三公”经费，提高资金使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，呈贡区司法局整体支出绩效目标12354537.40元，其中基本支出绩效目标12354537.40万元，项目支出绩效目标1500000元，全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款12354537.40元。2025年，呈贡区司法局项目绩效目标全覆盖，共设置项目绩效目标7个，涉及一般公共预算拨款1500000元，详见项目支出预算绩效目标表。

（一）法律顾问经费：用于区政府聘请法律顾问和统筹法律顾问购买服务费；

（二）度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费：2025年度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费为司法和综治维稳类，保障大渔片区司法和综治维稳开支。涉及社区矫正工作、安置帮教工作、人民调解工作等；

（三）2025年党建工作经费：社会治理党工委党建经费，用于区司法局党支部、区律师党支部党建工作相关支出，推进党建工作科学化、规范化、制度化；

（四）高新区（马金铺）片区社会事务经费：加强“两类”人员的教育、管理和帮扶工作，提高社区矫正和安置帮教工作水平，促进”两内人员顺利回归社会，法制宣传教育从源头上预防和减少犯罪的发生。高新区（马金铺）移交呈贡区社会事务经费为司法类，保障马金铺司法所工作正常开展；

（五）人民调解工作业务保障经费：用于“以奖代补”案件补贴兑付，保障人员调解工作正常开展，开展全区人民调解员业务培训，用于人民调解云智调系统电子签章+证书运维。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区司法局2025年机关运行经费安排672204.8元，与上年对比减少237595.2元，主要原因分析是退休2人，人员经费减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区司法局资产总额6385362.94元，其中，流动资产403411.38元，固定资产12364682.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少412326.72元，其中固定资产增加33355元。处置房屋建筑物0                                                                      平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市呈贡区司法局  

2025年3月17日  

监督索引号53011400131500111

附件2：2025年昆明市呈贡区司法局预算公开表20250320111821902

附件3-1：昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目(法律顾问经费）

附件3-2：昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目(2025党建工作经费)

附件3-3：昆明市呈贡区司法局重点领域财政项目（高新区（马金铺）片区社会事务（司法和综治维稳类）经费）