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附件1

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，提供与基本公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。负责对村卫生室的业务管理、技术指导以及实施基本药物制工作等进行统一管理

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心共设3个内设机构，分别是：1.公共卫生部及计划生育与健康服务部；

2.医疗服务部；

3.后勤保障与财务部。

所属单位：我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、2025年，我中心将做好辖区内基本公共卫生和基本医疗救治工作，保障人民群众生命安全和身体健康；做好相关应急准备与演练，提高实战能力；按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则加快含新冠治疗药物在内的药品、抗原检测、防疫物资等储备，全力做好防护、药品、器械、等物资储备工作，确保落实到位、社会稳定。

2、为进一步规范医院管理，促进医疗服务和医疗质量的持续改进，确保医疗安全，提升医院整体层次。我中心将以医院等级评审为契机，牢固树立“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，以评促建完善医院内涵管理，规范医疗服务行为，把创建省级甲等医院作为2025年的工作重点来抓。

3、为逐步提高基层卫生医疗服务工作质量，提高中心及辖区乡村医生业务水平整体素质，达到乡村人才振新医疗卫生的需求，2025年度基层服务能力提升亦作为我中心的重点工作任务。

4、全面开展2025年度国家基本公共卫生服务项目工作，开设中心合格接种门诊，服务好辖区人群的接种需求。

5、中心及辖区社区卫生室已逐步拓展中医药服务，提供针灸、拔罐、推拿、理疗等康复服务，2025年我中心将继续加强中医康复、预防保健等健康宣教服务。

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（应急保障用救护车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17341742.00元，其中：一般公共预算5309742元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12032000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比分析：2024年部门财务收入15776529.48元（其中一般公共预算拨款收入3744529.48元；事业收入12032000元于上年持平。），2025年部门财务收入17341742.00元较上年增加1565212.52元（其中一般公共预算拨款收入增加1565212.52元，主要原因为：

（1）2025年度在编职工工资增资等因素增加28066.4元；

（2）2025年其他人员工资（编制外合同制卫生专业技术人员增加7人5460元/月/人）增加602739.72元；

（3）2025年住房保障支出-事业购房补贴增加164226.4元；

（4）2025年突发公共卫生事件应急处置-从业人员健康体检增加533000元（2025年我单位开展辖区从业人员健康体检）；

（5）2025年增加区级财政昆百大医疗服务点房租229500元；

（6）2025年增加重性精神病患者以奖代补区级经费：7680元.

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7987466.44元，其中:本年收入5309742.00元，上年结转收入2677724.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5309742.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比分析：2025年部门财政拨款收入5309742.00元，较上年增加1565212.52元，同比上升141.80%，主要原因为：

（1）2025年度在编职工工资增资等因素增加28066.4元；

（2）2025年其他人员工资（编制外合同制卫生专业技术人员增加7人5460元/月/人）增加602739.72元；

（4）2025年住房保障支出-事业购房补贴增加164226.4元；

（4）2025年突发公共卫生事件应急处置-从业人员健康体检增加533000元（2025年我单位开展辖区从业人员健康体检）；

（5）2025年增加区级财政昆百大医疗服务点房租229500元；

（6）2025年增加重性精神病患者以奖代补区级经费：7680元.

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7987466.44元。财政拨款安排支出5309742.00元，其中：基本支出4539562.00元，与上年对比增加795032.52元，主要原因分析：（1）2025年单位在编职工工资增资28066.4及编制外合同制卫生专业技术人员增加7人其他人员工资预算增加602739.72元；(2)事业购房补贴增加164226.4元；项目支出3447904.44元，与上年对比增加3432904.44元，主要原因分析：（1）2025年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心昆百大医疗服务点业务用房租金增加229500元；（2）2025年重性精神病患者“以奖代补”区级经费增加7680元；（3）2025年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生中心从业人员健康体检（健康证办理）经费增加533000元；（4）2025年财政拨款结转结余一般公共预算-11个中央、省级项目支出（基药、基公卫等项目支出）合计增加2677724.44元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205（类）-08（款）-03（项）预算支出4800元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出321920元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出3747335.6元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费及2025年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心昆百大医疗服务点业务用房租和重性精神病患者“以奖代补”区级经费等；

  210（类）-03（款）-99（项）预算支出214602.33元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出实施国家基本药物制度补助支出；

  210（类）-04（款）-08（项）预算支出2422106.11元，主要用于国家基本公共卫生中央、省级服务项目补助支出；

210（类）-04（款）-09（项）预算支出公共卫生-重大公共卫生服务支出：37088元；

210（类）-04（款）-10（项）预算支出533000元，主要用于突发公共卫生事件应急处置支出--辖区业人员健康体检（健康证办理）支出；

210（类）-04（款）-99（项）预算支出3928元，主要用于其他公共卫生支出；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出158880元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出102400元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出15760元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出261420元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

   221（类）-02（款）-02（项）预算支出164226.4元，主要用于职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个（1.呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金政府采购办公用纸经费15000元；2.自有资金采购云AS658N车辆保险专项经费2000元；3.自有资金采购车辆维修专项经费7000元；4.自有资金采购车辆燃料专项经费8000元），政府采购预算总额32000.00元，其中：政府采购货物预算32000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年对比无变化，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0元与上年一致。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年对比无变化，原因为我单位2024年与2025年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（应急保障救护车1辆）。

增减变化原因：较上年对比无变化，原因为我单位2024年与2025年均无公务用车购置及运行维护经费预算公务用车运行维护费为0元，财政未预算公务用车运行维护费。公务用车运行维护费从我中心单位资金-事业收入中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  “三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位2024年与2025年均无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心资产总额1778055.41元，其中，流动资产1561902.31元，固定资产216153.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1175317.23元，其中固定资产增加30570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53011400336100800111

附件2：2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）--昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心20250319050304572