昆明市呈贡区文化和旅游局（汇总）2025年预算公开目录
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昆明市呈贡区文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区文化和旅游局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划。
2.承担文化市场管理工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；对全区互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺娱乐场所、文艺表演团体、营业性演出等实施行政审批工作。
3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育。
4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推进图书馆标准化、现代化建设。
5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科（加挂行政审批服务科）、旅游科。所属单位2个，分别是：
1.昆明市呈贡区文化和旅游局；
2.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.推动基层公共文化服务运行机制建设。一是大力推进基本公共文化服务标准化、均等化，对照《昆明市基本公共文化服务实施标准（2021-2025）》推进基层公共文化服务，不断丰富群众公共文化供给，确保公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上。二是深入开展群众文化活动，指导协助街道、社区开展丰富多彩的惠民文化活动，提升群众性文化活动品质，举办各类文化活动1000场以上；深化全民阅读，在全区范围内组织开展培训、讲座、展览、特色课程、“法律六进”“亲子绘本”“人才沙龙”等各类大小型读书活动70场以上，提升人民群众的文化获得感、幸福感。
2.扎实推动旅游产业高质量发展。一是启动《“十五五”旅游发展规划》编制工作。二是积极开展斗南花市4A级旅游景区创建工作，计划对斗南游客咨询服务中心、旅游厕所、旅游标识标牌进行整体提升，探索开通斗南花市旅游观光公交车。三是扎实开展龙门村“农文旅融合发展示范村”建设，从硬件提升、软件提升、“引流”及文化润边等方面入手，将龙门村打造为既有民族特色又有现代气息的宜居宜业和美乡村。
3.深入推进抓项目促投资工作。一是努力推进在建项目，持续跟进新开工项目，积极对接前期项目，把服务企业贯穿工作始终，强化跟踪服务，助企解困发展。二是强化招商目标企业信息获取，积极对接区商投局、区发改局和各类商会、协会、专业机构，扩大企业信息来源渠道，主动对接目标企业，争取更多、更优的文旅项目入驻呈贡。三是帮助企业盘活招商，积极帮助卧龙古渔村、斗南社区中轴线步行街、置信银河广场、涌鑫哈佛中心等项目进行招商引资，有力推动项目建设和运营。四是强化检测，优化库内结构。精准跟踪监测企业，继续发掘文旅行业优质新企业并适时升规纳统，对于经营情况不好的企业做好退库工作，强化住宿业企业统计库新陈代谢，优化库内结构。
4.持续提升文旅形象。一是加大旅游宣传力度，借助大型推介活动及利用多媒体平台，体系化策划旅游宣传推广活动，将呈贡特色文创产品、景区景点进行对外宣传推介。二是持续开展“小红花”花卉导览员品牌服务队伍建设，将花卉导览员建设和招商引资充分结合，打造一支“内外联动、合力合拍”的优质队伍，进一步提升斗南花卉国际产业园区文旅服务“软实力”，打响斗南花市旅游品牌。
5.持续强化文旅市场监管。依托区旅游市场综合调度指挥中心协调机制，继续加强与各职能部门的联动，按照“标本兼治”的原则，不断巩固和提升我区前期工作成果，不断提升广大游客的满意度。同时，加强与昆明市文化市场综合执法支队呈贡大队的协调联动，对日常工作中发现的违法案件线索及时移交处置，确保全区文化旅游市场安全有序发展。
6.深入开展文物修缮工程。一是完成罗彩故居、王家营槐荫寺、郎家营慈心寺修缮，罗彩故居展览馆布展，张天虚故居和冰心默庐展览提升，启动清华大学国情普查研究所纪念馆展览提升改造。二是全面开展文物普查。扎实开展新发现不可移动文物线索登记复核及认定公布；完成未定级不可移动文物提级认定公示，完成区级文物保护单位提级申报；与云南师范大学历史学院开展专题研究和普查合作。
7.持续做好免费开放场馆的对外开放工作。持续做好图书馆、文化馆及免费开放文物点的对外开放工作，打磨服务质量、完善设施建设，更好地服务公众公共文化需求。
8.持续开展群众文化艺术培训。一是开设群众艺术培训长期班。针对绘画、剪纸、舞蹈等群众喜闻乐见的艺术项目组织开设培训班，针对全区文艺爱好者进行集中培训，积极推行全民艺术普及。二是发掘本土艺术特色。结合省市相关活动要求，积极选送优秀作品参加省市活动，争取优异成绩；积极接待到馆活动文艺团队，管理及考核馆办文艺团队，培育本土骨干艺术人才。
9.深入保护传承弘扬非遗文化。一是深入基层摸底调查，收集完善和保护呈贡区非物质文化遗产名录现有项目资料，挖掘整理，积极申报省、市级非遗项目。二是积极开展非遗进社区、进校园以及组织参加各类非遗展示活动，加大非遗产品宣传力度，进一步挖掘呈贡特色文化，逐步做强文化品牌。三是深入挖掘特色文化资源，培养认定一批花灯、滇剧、农民画非遗代表性传承人，建立非遗项目传承人才库，并做好非遗传承人的经费保障，按时对省、市、区级非遗代表性传承人给予传承补助的发放。
10.持续抓好文物安全管理。一是加强文物安全管理。继续落实好文物安全巡查检查，全面排除安全隐患。二是认真落实土地收储、规划及项目文物保护审核，依法开展文物保护项目审批和监管。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3693.77万元，其中：一般公共预算3693.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少48.78万元，主要原因分析是人员基本工资支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3693.77万元，其中：本年收入3693.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3693.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少48.78万元，主要原因分析是人员基本工资支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3693.77万元。财政拨款安排支出3693.77万元，其中：基本支出1093.77万元，与上年对比减少145.90万元，主要原因分析是群众文化活动经费和人员基本工资支出减少；项目支出2600.00万元，与上年对比增加97.12万元，主要原因分析是文物保护及活化利用经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出、“2059999”主要用于其他教育支出、“2070101”主要用于行政运行支出、“2070104”主要用于图书馆支出、“2070108”主要用于文化活动支出、“2070109”主要用于群众文化支出、“2070112”主要用于文化和旅游市场管理支出、“2070114”主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070199”主要用于其他文化和旅游支出、“2070204”主要用于文物保护支出、“2070205”主要用于博物馆支出、“2070299”主要用于其他文物支出、“2080501”主要用于行政单位离退休支出、“2080502”主要用于事业单位离退休支出、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“2080801”主要用于死亡抚恤支出、“2101101”主要用于行政单位医疗支出、“2101102”主要用于事业单位医疗支出、“2101103”主要用于公务员医疗补助支出、“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8 个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算3.10万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.58万元，较上年增加0.50万元，增长9.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区文化和旅游局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比增加原因是检查指导增多，上级部门可能加强对文旅工作的检查指导，需要预算经费用于公务接待检查。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年相比无变化，主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年部门预算项目支出2033.06万元。项目总数15个，重点项目绩效目标情况如下：
（一）129001呈贡区街道文化站免费开放经费3.84万元。项目绩效目标：按照中央、省级划分的财政事权，由中央、省和市共同承担支出责任2025年免费开放经费由区级承担 80%，用于呈贡区6个街道文化站免费开放，服务广大人民群众，为人民群众提供精神食粮，群众满意度达 80%以上。
（二）旅游产业发展专项资金674.25万元。项目绩效目标：按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区旅游发展资金扶持办法的通知文件要求》开展旅游景区品牌创建、提升、旅游形象策划宣传推介等相关工作。较好地完成全年旅游目标工作，旅游接待人数同比增长不低于 25%，群众满意度达 90%以上。
（三）129001度假区（大渔片区）（公共文化类）社会事务经费10万元。项目绩效目标：安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达90%以上。
（四）129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费50万元。项目绩效目标：按照年人均不低于20元标准安排用于街道及 13 个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达 90%以上。
（五）129001公共文化服务均等化建设专项经费263.77万元。项目绩效目标：完成市级下达公共文化服务项目考核指标完成率达 90%以上。
（六）平安文化、平安旅游市场创建经费6万元。项目绩效目标：组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产（消防安全）工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练，从业人员满意度达 80%以上。
（七）云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金1000万元。项目绩效目标：完成云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助，服务群众满意度达 90%以上。
（八）文旅融合发展专项工作经费7万元。项目绩效目标：通过对文旅融合工作档案的专业分类整理，打破不同业务板块档案之间的壁垒；清晰的固定资产信息为文旅局的资源分配和项目决策提供可靠依据。在规划新的文旅项目时，能准确评估现有资产是否满足需求，避免盲目投资，合理安排资金用于资产更新和补充，提升资金使用效率，助力文旅事业科学发展。
（九）党建工作经费3.20万元。项目绩效目标：全面加强基层党建工作；逐步提升党员干部思想政治素质；发挥党员先锋模范作用，带领普通干部职工做好文化旅游建设工作，服务满意度达 90%以上。
（十）万峰集中隔离观察点项目处置经费15万元。项目绩效目标：做好呈贡区万峰集中隔离观察点项目资产处置工作，切实防止资产长期闲置和浪费，服务对象满意度不低于90%。
（十一）图书馆对外免费开放服务经费90.82万元。项目绩效目标：做好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作，不断提升公共图书馆免费开放服务水平，图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出，为全面培养群众“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯提供舒适的阅读环境。群众满意度达 95%以上。
（十二）博物馆展览展陈专项资金50万元。项目绩效目标：做好古城魁阁精神纪念馆、冰心默庐纪念馆、张天虚故居纪念馆对外开放免费参观工作，群众满意度达90%以上。
（十三）文化馆免费开放服务经费44.52万元。项目绩效目标：资金用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放；文化馆总分馆及数字文化馆管理服务，呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号、呈贡文化E站等日常管理服务；业务场所卫生保洁、绿化管护服务，每周不少于4次；新文化馆物业费、水电费，群众满意度达 90%以上。
（十四）文物保护及活化利用经费370万元。项目绩效目标：项目专用于我区文物保护、文物活化利用、费孝通相关书籍购买所需支付的费用，提升文物的社会价值和文化影响力，群众满意度达 90%以上。
（十五）区级传承人补助经费11.60万元。项目绩效目标：扶持补助区级非遗传承人58人，获补对象满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区文化和旅游局2025年机关运行经费安排83.57万元，与上年对比减少8.86万元，主要原因分析是群众文化支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额24946.37万元，其中，流动资产1069.56万元，固定资产441.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21910.88万元，无形资产0万元，其他资产1524.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2093.93万元，其中固定资产增加132.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入27.60万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400135700111
2025预算公开表（汇总）20250319022633761
附件3：重点领域财政项目文本公开（129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（129001公共文化服务均等化建设专项经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（博物馆展览展陈专项资金) 附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区文体活动中心PPP项目2025年度可行性缺口补助资金项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（平安文化、平安旅游市场创建经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（图书馆对外免费开放服务经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开(万峰集中隔离观察点项目处置经费)
附件3：重点领域财政项目文本公开（文旅融合发展专项工作经费项目）
