昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年预算公开
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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。
3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
4.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
5.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科、劳动保障监察科。
所属单位3个，分别是：
1.昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心
2.昆明市呈贡区社会保险中心
3.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局
（三）重点工作概述
1.充分发挥云南（昆明呈贡）国际人力资源服务产业园及斗南花卉创业小镇平台效应，继续做好公共就业创业服务。明确产业园扶持政策，吸引更多优质人力资源服务机构及上下游配套企业入驻；加强政府、高校、企业平台建设，链接各方资源，积极推动人力资源服务业高质量发展，促进就业、服务人才。依托园区平台，建强就业、创业指导专家团队，加强就业人员技能培训、求职能力培训、创业培训等，促进高质量充分就业。加强斗南花卉创业小镇创业扶持力度，强化“一站式”创业服务平台建设，助力打造“昆明呈贡花匠”特色劳务品牌，发挥产业集群效应，以创业带动就业。
2.加强社保政策宣传力度，积极推进延迟退休政策具体落实，成立工作专班对面临退休人员进行“一对一、面对面”延迟退休政策宣传和解读，提高群众政策知晓度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入70,880,889.39元，其中：一般公共预算70,880,889.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了1,343,587.79元，主要原因分析为根据国家和地方政府工资政策调整要求，普调行政人员基本工资，养老政策调整及新增退休人员，使得部门基本需求增加，导致本年部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入70,880,889.39元，其中:本年收入70,880,889.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70,880,889.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了1,343,587.79元，主要原因分析为根据国家和地方政府工资政策调整要求，普调行政人员基本工资，养老政策调整及新增退休人员，使得部门基本需求增加，导致本年部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出70,880,889.39元。财政拨款安排支出70,880,889.39元，其中：基本支出43,870,889.39元，与上年对比增加1,744,358.60元，主要原因分析为根据国家和地方政府工资政策调整要求普调人员基本工资，相应的社会保障缴纳、住房公积金等随基数提高而增加，另外，养老政策调整及新增退休人员，使得对个人和家庭的补助增加，导致本年度部门基本支出增加；项目支出27,010,000.00元，与上年对比减少400,770.81，主要原因分析为由于财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减部分项目预算金额，导致本年部门项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
205（类）-01（款）-01(项)行政运行支出893,536.07元，主要反映教育管理事务行政人员基本支出；
205（类）-02（款）-01(项)学前教育支出681,619.21元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-02（款）-02(项)学前教育支出5,601,964.97元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-02（款）-03(项)初中教育支出3,663,342.18元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-02（款）-04(项)高中教育支出1,031,685.45元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；
205（类）-08（款）-02(项)干部教育支出68,412.33元，主要反映干部教育支出；
205（类）-08（款）-03(项)培训支出23,700.00元，主要反映单位日常培训支出和事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费支出；
208（类）-01（款）-01(项)行政运行支出13,989,903.56元，主要反映单位行政人员基本支出和离退休干部党组织工作经费；
208（类）-01（款）-09(项)社会保险经办机构支出15,010,000.00元，主要反映社会保险类项目支出；
208（类）-01（款）-50(项)事业运行支出2,450,078.24元，主要反映单位事业人员基本支出；
208（类）-01（款）-99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出5,000,000.00元，主要反映本年事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费、人社局法律顾问服务经费、呈贡区工伤认定行政确认专项经费、呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费、昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费、劳动人事争议仲裁案件办理经费、社会保险基金安全风险评估经费、“三支一扶”大学生生活补贴及社保经费、呈贡区人社局政府采购经费、呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费、农民工工资争议速裁庭建设经费支出以及上年结转项目支出；
208（类）-05（款）-01(项)行政单位离退休支出5,719,080.32元，主要反映单位离退休人员支出；
208（类）-05（款）-02(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出4,817,115.94元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；
208（类）-05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出1,689,020.00元，反映单位基本养老保险缴费支出；
208（类）-05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
208（类）-07（款）-99(项)其他就业补助支出7,000,000.00元，反映就业补助类项目支出;
210（类）-11（款）-01(项)行政单位医疗支出675,360.00元，主要反映单位行政人员医疗支出；
210（类）-11（款）-02(项)事业单位医疗支出158,880.00元，主要反映单位事业人员医疗支出；
210（类）-11（款）-03(项)公务员医疗补助765,700.00元，主要反映单位公务员医疗补助支出；
210（类）-11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出82,315.00元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
221（类）-02（款）-01(项)住房公积金支出1,320,536.12元，主要反映单位部分住房公积支出；
221（类）-02（款）-03(项)购房补贴支出38,640.00元，主要反映单位购房补贴支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
301工资福利支出19,451,811.12元，其中：
30101基本工资3,107,364.00元（其中：基本支出3,107,364.00元，项目支出0元）；
30102津贴补贴3,870,936.00元（其中：基本支出3,870,936.00元，项目支出0元）；
30103奖金3,707,040.00元（其中：基本支出3,707,040.00元，项目支出0元）；
30107绩效工资1,017,540.00元（其中：基本支出1,017,540.00元，项目支出0元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费1,689,020.00元（其中：基本支出1,689,020.00元，项目支出0元）；
30109职业年金缴费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）；
30110职工基本医疗保险缴费834,240.00元（其中：基本支出834,240.00元，项目支出0元）；
30111公务员医疗补助缴费765,700.00元（其中：基本支出765,700.00元，项目支出0元）；
30112其他社会保障缴费104,815.00元（其中：基本支出104,815.00元，项目支出0元）；
30113住房公积金1,320,536.12元（其中：基本支出1,320,536.12元，项目支出0元）；
30199其他工资福利支出2,834,620.00元（其中：基本支出2,834,620.00元，项目支出0元）。
302商品和服务支出6,103,621.00元，其中：
30201办公费998,263.00元（其中：基本支出369,963.00元，项目支出628,300.00元）；
30205水费28,993.00元（其中：基本支出28,993.00元，项目支出0万元）；
30206电费44,793.00元（其中：基本支出44,793.00元，项目支出0元）；
30207邮电费179,500.00元（其中：基本支出39,500.00元，项目支出140,000.00元）；
30209物业管理费47,400.00元（其中：基本支出47,400.00元，项目支出0元）；
30211差旅费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）；
30213维修(护)费94,000.00元（其中：基本支出79,000.00元，项目支出15,000.00元）；
30216培训费83,700.00元（其中：基本支出23,700.00元，项目支出60,000.00元）；
30217公务接待费2,900.00元（其中：基本支出2,900.00元，项目支出0元）；
30227委托业务费3,321,400.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出3,296,400.00元）；
30228工会经费230,212.80元（其中：基本支出230,212.80元，项目支出0元）；
30229福利费347,400.00元（其中：基本支出347,400.00元，项目支出0元）；
30231公务用车运行维护费25,420.00元（其中：基本支出25,420.00元，项目支出0元）；
30239其他交通费用629,640.00元（其中：基本支出629,640.00元，项目支出0元）；
30299其他商品和服务支出10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。
303对个人和家庭的补助支出45,325,456.47元，其中：
30301离休费402,300.00元（其中：基本支出402,300.00元，项目支出0元）；
30302退休费9,205,096.26元（其中：基本支出9,205,096.26元，项目支出0元）；
30305生活补助30,952,060.21元（其中：基本支出12,847,760.21元，项目支出18,104,300.00元）；
30309奖励金4,766,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,766,000.00元）。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额44,100.00元，其中：政府采购货物预算26,000.00元、政府采购服务预算18,100.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,320.00元，较上年增加2,900.00元，增长10.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局下属社会保险中心2025年公务接待费预算为2,900.00元，较上年增加2,900.00元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待29人次。
增减变化原因:预计接待其他州市社保经办机构调研学习窗口建设等便民事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为25,420.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,420.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
社会保险基金安全风险评估经费45,000.00元。为切实掌握社会保险制度实施和基金管理运行状况，提高基金治理能力，更好地维护基金安全。通过委托第三方评估机构实施包括检查记录或文件、查阅、观察、询问、测试等必要的程序对呈贡区2021年企业职工基本保险等基金风险管控状况进行评估。该项资金已通过政府购买服务方式进行竞争性磋商，根据程序及合同约定金额为68.99万元。根据程序及合同约定金额为50,000.00元，财政资金统筹安排2025年申请预算金额为45,000.00元；
昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费2,891,400.00元。区级重点项目昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级。2024年应支未支款574.2万元，含委托代建经费：93,000.00元、设计费119,200.00元、造价费29,500.00元、监理费14,300.00元、建安工程费2,054,000.00元、审计费42,000.00元、运营费339.00元；2025年运营费3,200,000.00元。根据财政资金统筹安排2025年申请人力资源服务产业园扩容升级经费为2,891,400.00元。
呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费1,281,000.00元，根据上级安排发放呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励工作经费。以2023年考核优秀人数为标准，按照全区事业单位人数25%比例计算，预计2024年终考核优秀人数734人，记功人数60人，共计1,281,000.00元。
呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费15万元，主要内容为根据工作安排预计2025年招聘20名事业单位工作人员（以区委编办、去人社局共同审核并上报市政府通过的招聘人数为准）开展笔试、面试工作，预计2025年7月开展工作。按发布公告、报名审核、命题费、制卷费、阅卷费100,000.00元每次；考场租金、考官及其他人员费用、外围保障费用250,000.00元每次。因财政资金紧张暂预算150,000.00元用以保障前期工作开展。
创业和就业专项资金5,295,000.00元。支持高校毕业生来昆留昆就业创业政策补贴。落户补贴：全日制高校、职业院校大专及以上学历毕业生，毕业后1年内(毕业证书发放之日起 12个自然月)首次落户昆明(含集体户)的高校毕业生；2.就业补贴：毕业年度（毕业当年1月至12月）全日制高校毕业生来昆留昆到中小微企业或乡镇（街道）、村（居）委会公共管理服务岗位就业，并签订2年以上劳动合同且依法缴纳社会保险费的毕业年度高校毕业生；3.租房补贴：毕业年度(毕业当年1月至12月)全日制高校毕业生，与用人单位(不含党政机关、事业单位和国有企业)签订2年以上劳动合同且依法缴纳社会保险费的毕业年度高校毕业生；4.购房补贴：全日制博士、硕士毕业生，在昆创业且稳定经营2年以上或在昆就业且与用人单位(不含党政机关、事业单位和国有企业)签订3年以上劳动合同，并依法在昆缴纳社会保险满2年的全日制博士、硕士毕业生，在昆首次购买商品住房且无自有住房的(其配偶名下也须无自有住房)，购买产权型人才住房的，不能同时享受本购房补贴政策；鼓励高校毕业生就业创业工作经费。注册登记地在呈贡实际辖区内的国有企业、民营企业、社会组织招用全日制普通高等学校本科及及以上院校毕业的学生就业，签订1年以上（含1年）《劳动合同》，且完成备案和就业登记，依法缴纳社会保险费用，在《劳动合同》期限内给予企业和单位每人2000元一次性的岗位开发补助。给予在呈贡区实际辖区内的企业和单位工作的高校毕业生个人工资补助，其中博士学历每人每月2000元，硕士学历每人每月1000元，本科学历每人每月600元，同一个人以申报时最高学历作为发放补助的依据，个人工资补助最长可享受3年；由区人社局牵头，建立综合类、专业类实习实训基地，对于在呈贡区实习实训基地实习实训的在校大学生，安排1-3个月的实习实训时间，给予每人每月300元的交通补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关2025年运行经费安排1,963,900.00元，与上年对比增加143,000.00元，主要原因分析为2024年9月呈贡区劳动保障监察大队撤销，其职能职责转移至昆明市呈贡区人力资源和社会保障局新设的内设科室劳动保障监察科，导致水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局资产总额7,388,528.24元，其中，流动资产4,798,298.35元，固定资产2,590,229.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,366,724.67元，其中固定资产增加1,044,595.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400331600111
人社局预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开-2024年高校毕业生“三支一扶”计划第一批中央补助资金结余资金
附件3：重点领域财政项目文本公开-2025年高校毕业生“三支一扶”计划第一批中央补助资金
附件3：重点领域财政项目文本公开-2025年结转2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金
附件3：重点领域财政项目文本公开-2025年结转2024年高校毕业生“三支一扶”计划市级资金
附件3：重点领域财政项目文本公开-2025年结转2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央第二批财政补助经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-2025年结转下达公务员考录和事业单位招考笔试考务经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-呈贡区“三支一扶”大学生生活补助及社保费经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-呈贡区工伤认定行政确认专项经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费（城保）
附件3：重点领域财政项目文本公开-创业和就业专项资金（就业中心）
附件3：重点领域财政项目文本公开-度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费（城保）
附件3：重点领域财政项目文本公开-度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-高新区（马金铺片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费（城保）
附件3：重点领域财政项目文本公开-昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-劳动人事争议仲裁案件办理经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-企业退休人员独子费专项资金(社保中心)
附件3：重点领域财政项目文本公开-社会保险基金安全风险评估经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费
