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昆明市呈贡区科学技术协会2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公民科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和科普科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.圆满完成区科协第三次代表大会换届选举工作，全面加强科协工作人才队伍保障。2024年1月25日，顺利召开昆明市呈贡区科学技术协会第三次代表大会，选举了昆明市呈贡区科学技术协会第三届委员会委员51名、31名常务委员和主席、副主席，云南白药和驻呈10所高校科技处负责人当选为委员。

2.开展形式多样的科普活动，持续提高公民科学素质。一是深入开展进机关、进社区、进企业、进学校、进家庭、进田间科普宣传“六进”活动；全面开展“全国科普日”“科技周”“三下乡”等科普活动，组织高校科普志愿者648人次联合区级机关单位、中小学、街道社区开展形式多样的科普活动，惠及辖区机关干部、大中小学生和群众43000余人，通过“呈贡科协”微信公众号发布校园安全、应急科普、节水等科普知识宣传36场次。二是广泛开展“2024年公民科学素质知识竞赛活动”。以党政机关工作人员和青少年、大学生为重点目标，积极与辖区内中小学校、驻呈高校沟通协调，发动大学生志愿者877人次深入社区、商场、高校食堂等人群聚集地开展宣传，4000多人参与网络答题。三是成功承办了由中国科协、云南省政府主办的第八届“一带一路”创客营活动“花田手作”项目，31个“一带一路”合作伙伴和地区400余名驻昆领事馆官员和学者、学生到斗南花卉片区开展科普活动，由于活动组织开展效果突出，中国科协向呈贡区科协发送书面感谢信，活动信息被新华网云南频道全文转载报道，浏览量达6.9万人次。通过开展丰富的科普活动，全区科普宣传覆盖各领域，更广范围的提升了公民科学素质。

3.着力打造高品质科普阵地，深入实施“全域科普之城”建设。加强全区各领域科普阵地建设，先后2次邀请省科协主要领导及省科普部、省青少年科技中心、省科技馆负责人到呈贡现场指导科普阵地建设工作。2024年，辖区内1个社区被评为“云南省科普示范社区”，1家企业被评为“云南省科普示范基地”，1所中学被评为省级科普教育示范学校，1所中学被评为市级青少年科学工作室，2个社区创建为区级科普教育社区，6家企业创建为区级科普教育基地。

4.深入实施“科普进校园 共筑科学梦”行动，全面开展青少年科学素质提升活动。一是顺利圆满完成了第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛主办工作并取得优异成绩。区科协认真组织做好全市初赛各项工作做好相关组织工作，完成全市196支队伍报名及作品提交等昆明市初赛相关事宜，我区参赛队伍在全国终赛中1支荣获国家级一等奖、1支荣获国家级三等奖。昆明市科协授予呈贡区科协“优秀组织单位”荣誉称号。二是顺利圆满完成了第38届云南省青少年科技创新大赛无人机赛昆明赛区领队单位工作并取得优异成绩。区科协组织的参赛队伍1支荣获省级一等奖，1支荣获省级三等奖。三是组织开展第二届呈贡区青少年科技创新大赛。组织全区16所中小学校的263名学生参与无人机、机器人和编程三个领域的10个赛项比赛。四是深入实施特色科普校园建设行动。和昆三中、云师大附小、西联学校等8所学校现场讨论我区中小学开展实施特色科普校园建设工作，研究制定《呈贡区科协实施特色科普校园建设行动工作方案》，引入4家科普社会组织和高校科普团队开展AI·人工智能教育、学生田野科学调查等活动。

5.全面组织实施“科教兴农”行动，着力加强农技协和特色产业培育工作。一是联合昆明理工大学、农技协会全面推进“中国农技协科技小院”省市县三级科协共建工作，承办了全市向中国农技协会推荐申报国家级科技小院项目评审工作，我区“宝珠梨科技小院”通过省市评审，并以第一名的评审成绩被推荐申报国家级科技小院。二是着力协同推进乡村振兴人才建设。认真组织街道、社区开展农业专业技术职称“农职称申报评定”工作，评定了11名农技助理员，向市科协推荐3名农技员、1高级农技员进行评定，围绕果蔬、点心烘焙、花艺等7个专业开展农函大培训6个班次，培训人员335人。

6.深入高校对接科技科普联动工作，全力推进科协工作高质量发展。先后到云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南开放大学、云南中医药大学等6所学校对接科技科普联动工作，研究全面加强校地科技科普基地联合建设工作，全面加强高校科普志愿队伍建设，组织驻呈10所高校4000多名大学生在“科普中国”APP上注册为呈贡区科普志愿者。引入云南农业大学、昆明理工大学2名教授担任“宝珠梨科技小院”首席专家和项目负责人，组织10名博士研究团队开展宝珠梨种植技术研究。

7.深化纪律教育，铸牢信仰之基。区科学技术协会党组巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以党纪学习教育为契机，始终抓牢政治理论学习，研究制定党支部党纪学习教育计划，购买《中国共产党纪律处分条例》等书籍10本，通过个人学习、党组理论中心组学习、读书班、交流研讨等形式，开展集中学习12次、线上线下警示教育2次，持续补足精神之钙，筑牢信仰之基。

8.加强制度建设，推进科协工作高质发展。区科协党组从抓制度、严纪律、提效率、出成效入手，年内召开13次党组会议，以争取国家、省、市科普项目为重点，通过抓项目申报创建倒逼区科协全面提升整体工作质效。制定了《昆明市呈贡区科学技术协会制度汇编》，对区科协议事规则、人员平时绩效和纪律管理等12个事项进行规范，全面规范科协各项工作，推进科协高质量建设发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入147.70万元，其中：一般公共预算147.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加55.40%，主要原因是人员增加导致部门基本支出增加，人员基本工资、社保、养保、公积金相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入147.70万元，其中:本年收入147.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加55.40%，主要原因是人员增加导致基本支出增加，人员基本工资、社保、养保、公积金相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出147.70万元。财政拨款安排支出147.70万元，其中：基本支出139.70万元，与上年对比增加49.57万元，主要原因是人员增加导致基本工资、社保、养保、公积金增加；项目支出8万元，与上年对比增加300%，主要原因是人均科普经费增加。

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于宣传、培训支出；

6.科学技术（类）支出106.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.42%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于单位基本养老保险缴费、行政单位离退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下明细

2050803培训支出0.15万元，主要用于宣传、培训支出；

2060101行政运行支出98.96万元，主要用于人员基本工资、津贴等支出；

2060199其他科学技术管理事务支出4.50万元，主要用于人均科普经费项目人员劳务费支出；

2060799其他科学技术普及支出3.50万元，主要用于人均科普经费项目支出；

2080501行政单位离退休支出7.74万元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，主要用于基本养老保险缴支出；

2101101行政单位医疗支出5.36万元，主要用于医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出5.36万元，主要用于医疗保险补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出支出0.54万元，主要用于大病医疗保险支出；

2210201住房公积金支出10.74万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区科学技术协会部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区科学技术协会部门2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区科学技术协会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

人均科普经费：2025年用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动、认真组织开展科技、科普、农涵培训工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门部门2025年机关运行经费安排7.15万元，与上年对比增加68.63%，主要原因是人员增加相应办公费用等相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区科学技术协会部门资产总额19.42万元，其中，流动资产17.21万元，固定资产2.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400155200111

附件2：2025年部门预算公开表120250319035029933