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昆明市呈贡区城市更新改造局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区城市更新改造局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区城市更新改造局，作为昆明市呈贡区人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市呈贡区城市更新改造局为服务我区经济建设，负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，促进城市经济和社会协调发展。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区城市更新改造局共设置3个内设机构，包括：办公室、城市更新改造科、政策法规科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

（三）重点工作概述

1.规划先行、分批改造，坚持以城市更新作为工作的“核心要点”。健全城中村改造工作机制，合理规划城中村改造项目，强化城市更新项目谋划、推进，多渠道筹集资金，支持城中村改造项目建设，加强统筹协调，稳步推进已启动的城中村改造项目。

2.按照“一年一检、五年一评估”的工作机制常态化做好城市体检工作。

3.攻坚克难、民生为本，坚持以搬迁安置作为工作的“关键支撑”，指导和服务街道做好村庄搬迁和企业拆迁工作，在政策规定标准内完成全区2025年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

4.服务项目、发展经济，坚持以产业项目落地作为工作中的“头等大事”保障民生，保障项目用地需求，全力推进土地供应，服务重点项目，快速推进拆迁工作，保障重大基础设施项目建设和重点招商引资项目落地。

5.全力完成区委、区政府下达的各项目标任务，保障新区建设项目顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入95614346.62元，其中：一般公共预算53591555.72元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元，上年财政拨款结转结余42022790.90元。

与上年对比部门财务总收入增加16990345.54元，主要原因分析：经区政府同意，将昆明市以转移支付形式返还至呈贡区的土地成本剩余资金42022790.90元结转到2025年使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入95614346.62元，其中:本年收入53591555.72元，上年结转收入42022790.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53591555.72元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加16990345.54元，主要原因分析：经区政府同意，将昆明市以转移支付形式返还至呈贡区的土地成本剩余资金42022790.90元结转到2025年使用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出95614346.62元。财政拨款安排支出95614346.62元，其中：基本支出3940862.20元，与上年对比支出减少174848.88元，项目支出91673484.42元，与上年对比支出增加17165194.42元，主要原因分析：经区政府同意，将昆明市以转移支付形式返还至呈贡区的土地成本剩余资金42022790.90元结转到2025年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-一般公共服务支出-其他共产党事务支出12000元，主要用于部门开展党建活动支出。

2.教育支出-进修及培训-培训支出4500元，主要用于全局在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25800元，主要用于全局离退休人员社会保障缴费支出及生活补助开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316020元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96480元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59580元,主要用于全局事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出105400元，主要用于全局开支的医疗经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出13276元，主要用于全局开支的医疗经费。

9.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2098369.16元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1645461.04元，主要用于保障全局事业单位人员（不含参公管理事业单位人员和机关服务中心工勤人员）及公用经费的开支。

11.城乡社区支出- 国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出42022790.90元，主要用于保障龙街村片区城中村改造项目顺利实施。

12.城乡社区支出- 其他城乡社区支出-其他城乡社区支出支出48194693.52元，主要用于保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助。

13.住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出756000元，主要用于开展城中村改造专项规划编制工作。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金255096元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

15.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴8880元，主要用于缴纳全局职工的购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额766500元。其中：政府采购货物预算10500元、政府采购服务预算756000元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2025年无因公公务接待费预算，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“村庄搬迁过渡期租房补助资金”预算项目支出48194693.52元。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定在政策规定标准内完成6个街道3378户10447人2025年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

2.“呈贡区城市体检第三方技术服务项目资金”预算项目支出688000元。考虑城市建成区范围逐年增大，呈贡区承担建设任务逐步增多，以及新区老城发展不平衡、精细化程度不高等矛盾问题凸显，组织开展我区城市体检工作。

3.“呈贡区中心城区城中村改造专项规划编制项目编制经费”预算项目支出756000元。用于开展城中村改造专项规划编制工作，统筹推进呈贡区城中村改造，有效衔接国民经济和社会发展计划、国土空间规划，科学编制城中村改造计划，实现呈贡区城市面貌显著提升、功能更加完善、产业布局更加优化。

4.“党建工作经费”预算项目支出12000元。用于开展党内集中学习教育活动。

5.“土地成本返还资金”预算项目支出42022790.90元。为保障龙街村片区城中村改造项目顺利实施，用于龙街村片区城中村改造项目资本金及KCC2024-5号地块土地成本返还。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年机关运行经费安排560690.20元，与上年对比减少20263.88元，主要原因分析：在职人员减少1人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区城市更新改造局资产总额496675.62元，其中，流动资产419039.92元，固定资产77635.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400163300111

城更局2025年部门预算公开表20250318021724169

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年重点领域财政项目文本公开（呈贡区城市体检第三方技术服务项目资金）

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年重点领域财政项目文本公开（呈贡区中心城区城中村改造专项规划编制项目编制经费）

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年重点领域财政项目文本公开（村庄搬迁过渡期租房补助资金）

昆明市呈贡区城市更新改造局2025年重点领域财政项目文本公开（土地成本返还资金）