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附件1

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病筛查。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区公共场所卫生监督协管工作。

（12）做好卫计行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13）组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务

工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

   3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病防控综合管理工作。

4、 卫生应急和食品安全工作。

5、 推进国家基本药物制度的实施工作。

6、 中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、 行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、计划生育服务部和医疗服务部，目前内设科室4个，为办公室、财务科、疾病预防控制科、妇幼保健科科室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、结合中心财务状况，根据在岗人员专业情况及工作开展需要，进行人员招聘计划，加强人员队伍建设与培养。积极配合上级各部门，加快推进中心的整体建设。

2、全面开展2025年度国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作。结合辖区内现有基层医疗卫生资源配置，合理规划国家基本公共卫生服务网格，提升服务的覆盖面，提高辖区居民健康服务的获得感和满意度。

3、以街道社区卫生服务中心及社区卫生室等级创建标准为指导，加强服务能力提升建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人（2024年11月调出1人，调入3人），其中： 财政全供养1 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 2660.03万元，其中：一般公共预算393.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入1720.06万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100.00万元，上年结转446.42万元。

与上年对比，我单位部门财务总收入增加1051.04万元，增长65.32%，其中：一般公共预算增加184.56万元，增长88.31%，主要原因是：我单位为2021年10月开始组织筹建的社区卫生服务中心，自成立起来单位陆续通过事业单位招聘考试、人才选调等方式，逐渐充实单位的人才队伍，随之而来的是一般公共预算收入的大幅度增长；截止到2024年12月，我单位财政全额供养人员由2024年预算的10人增长到12人，故增长幅度较大；同时2025年我单位将搬至新的业务用房，能够独立开展业务，从业人员体检支出大幅度增加。政府性基金预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加320.06万元，增长22.86%。主要原因是：2025年我单位将搬至新的业务用房，开展医疗业务，需要进行单位医疗设备的大量采购、人员不足招聘带来的劳务费增加等。事业单位经营收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入去年为0.00万元，今年为100万元，无增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入839.97万元，其中:本年收入393.55万元，上年结转446.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.55万元（本级财力393.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加630.98万元，增长301.92%；其中:本年收入增加184.56万元，增长88.31%；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加184.56万元，增88.31%；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为2021年10月开始组织筹建的社区卫生服务中心，自成立起来单位陆续通过事业单位招聘考试、人才选调等方式，逐渐充实单位的人才队伍，随之而来的是财政拨款收入的大幅度增长。截止到2024年12月，我单位财政全额供养人员由2024年预算的10人增长到12人，故增长幅度较大。我单位2024年无上年财政拨款结转收入，2025年有上年财政拨款收入446.42万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2660.03万元。财政拨款安排支出839.97万元，其中，基本支出341.58万元。与上年对比我单位部门预算总支出增加1051.04万元，增长65.32%。财政拨款安排支出增加630.98万元，增长301.92%，主要原因是：我单位为2021年10月开始组织筹建的社区卫生服务中心，自成立以来单位陆续通过事业单位招聘考试、人才选调等方式，逐渐充实单位的人才队伍，随之而来的是人员支出的大幅度增长。截止到2024年12月，我单位财政全额供养人员由2024年年初预算的10人增长到12人，故增长幅度较大。我单位2024年无上年财政拨款结转收入，2025年有上年财政拨款收入446.42万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，支出839.97万元，主要用于单位职工人员经费支出以及商品和服务支出、项目支出。其中：基本支出341.58万元，项目支出498.39万元。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列，分别如下：

205（类）-08（款）-03（项）预算支出0.36万元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出24.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210（类）-01（款）-99（项）预算支出1.92万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

210（类）-03（款）-01（项）预算支出322.70万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出以及商品和服务支出。其中工资福利支出主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费支出等；商品和服务支出主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费支出等；

210（类）-03（款）-99（项）预算支出42.12万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出；

210（类）-04（款）-08（项）预算支出395.47万元，主要用于基本公共卫生服务支出；

210（类）-04（款）-09（项）预算支出6.76万元，主要用于重大公共卫生服务支出；

210（类）-04（款）-99（项）预算支出1.97万元，主要用于其他公共卫生服务支出；

210（类）-99（款）-99（项）预算支出0.10万元，主要用于其他卫生健康支出；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出11.92万元，主要用于单位职工社会保障缴费——基本医疗保险支出（职工基本医疗保险缴费）；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出7.68万元，主要用于单位职工社会保障缴费——公务员医疗统筹支出（公务员医疗补助缴费）；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出1.18万元，主要用于单位职工社会保障缴费——工伤保险支出（其他行政事业单位医疗支出）；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出17.94万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

221（类）-12（款）-03（项）预算支出5.71万元，主要用于职工的购房（住房）补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，合计支出839.97万元，主要用于单位职工人员经费支出以及商品和服务支出。其中：工资福利支出327.03万元，商品和服务支出512.94万元。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列，分别如下：

301（类）-01（款）预算支出36.72万元，主要用于单位职工的基本工资支出；

301（类）-02（款）预算支出6.02万元，主要用于单位职工的津贴补贴支出；

301（类）-03（款）预算支出50.40万元，主要用于单位职工的奖金支出；

301（类）-07（款）预算支出75.51万元，主要用于单位职工的绩效工资支出；

301（类）-08（款）预算支出24.14万元，主要用于单位职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出；

301（类）-10（款）预算支出11.92万元，主要用于单位职工的职工基本医疗保险缴费支出；

301（类）-11（款）预算支出7.68万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助缴费支出；

301（类）-12（款）预算支出2.26万元，主要用于单位职工的其他社会保障缴费支出；

301（类）-13（款）预算支出17.94万元，主要用于单位职工的住房公积金支出；

301（类）-99（款）预算支出94.43万元，主要用于单位职工的其他工资福利支出；

302（类）-01（款）预算支出3.59万元，主要用于单位职工的办公费支出；

302（类）-05（款）预算支出0.44万元，主要用于单位职工的水费支出；

302（类）-06（款）预算支出0.68万元，主要用于单位职工的电费支出；

302（类）-07（款）预算支出0.6万元，主要用于单位职工的邮电费支出；

302（类）-09（款）预算支出0.72万元，主要用于单位职工的物业管理费支出；

302（类）-11（款）预算支出0.72万元，主要用于单位职工的差旅费支出；

302（类）-13（款）预算支出1.20万元，主要用于单位职工的维修（护）费支出；

302（类）-16（款）预算支出0.36万元，主要用于单位职工的培训费支出；

302（类）-27（款）预算支出498.40万元，主要用于单位的委托业务费支出；

302（类）-28（款）预算支出2.40万元，主要用于单位的工会经费支出；

302（类）-29（款）预算支出3.84万元，主要用于单位职工的福利费支出；

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金64.79万元。其中：政府采购货物预算49.79万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年无重点项目。

   八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心2025年运行经费安排0.00万元，较上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心资产总额58.59万元，其中，流动资产54.74万元，固定资产3.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.93万元，其中2024年固定资产3.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心

                  2025年3月12日

监督索引号53011400336101200111

附件2：2025年部门预算公开样表（昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心）2025.03.1420250314021426361