昆明南站地区综合管理办公室2025年预算公开
监督索引号53011400172000000
昆明南站地区综合管理办公室
2025年预算公开目录
第一部分 昆明南站地区综合管理办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明南站地区综合管理办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明南站地区综合管理办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。
1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。
2.组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。
3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。
4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。
5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。
6.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督察科，所属单位1个：昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.优化交通流线，保障旅客快捷通行
继续推进第43088号人大建议办理，按《昆明南站地区交通组织优化提升规划》，尽快对站区进、出主要交通道路设置的引导标志、标识开展清查工作，针对地名、路名不匹配，引导指示不清晰，公共设施指示不全面的指示牌进行拆除。对梁王路、联大街、祥园街、秀岭路等进、出站主要交通道路替换更新、增设一批公共交通、网约车、出租车及停车场等旅客引导信息标志、标识，围绕便民利民为主旨，进一步完善站区引导服务，逐步调整旅客出行习惯，为后期出租车、网约车乘车点变更提供有效保障。推进出租车、网约车蓄车池建设和搬迁，有效缓解现阶段交通组织压力。
2.强化党建引领，筑牢战斗堡垒
一是加强思想政治建设。以党的创新理论为核心内容，通过集中培训、个人自学、线上学习等多种形式，推动全体党员深入学习。结合实际开展专题研讨、心得交流，深化理解。注重用先进典型事迹激励，以反面案例警示，引导党员坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保思想上行动上始终与党同心同向。
二是规范党的组织生活。严格落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支委会、党小组会，上好党课。认真开展主题党日活动，精心设计内容与形式，增强吸引力。同时，要保障组织生活会质量，扎实开展批评与自我批评。持续提升组织生活严肃规范、富有实效。
三是强化党员队伍管理。严格党员发展程序，吸纳优秀人才入党。注重教育培训，通过讲座、线上学习等提升党员素养。严肃党规党纪，严明党内政治生活，打造一支信念坚定、素质过硬、纪律严明的党员队伍，充分发挥党员先锋模范作用。
四是突出党建引领作用。围绕昆明南站地区综合管理重点工作，鼓励党员担当作为，在服务旅客、维护秩序等方面发挥模范带头作用，推动地区管理工作高效开展。
3.提升市政服务，打造美丽站区
一是提升西广场绿化景观。对西广场60个盛花器内绿植进行补充更换，落实补植苗木的品种、规格、数量，以保证补植苗木与原有绿化景观的统一协调。同时积极对接云南建发城市服务有限公司，落实后续对补种绿植的管养，确保绿植长势优、景观美。
二是推进西广场亮化。对西广场照明灯柱线路进行全面检修，及时排除隐患，保证照明设备的安全性和可靠性。结合西广场景观提升和基础设施维修，计划将西广场40个灯柱每晚点亮5—6小时，提升西广场夜间亮化效果，进一步优化夜间环境，力求提升西广场的整体视觉效果。
4.筑牢安全责任，守护旅客平安
筑牢安全生产观念，守住安全底线。贯彻落实好各级有关安全生产工作的指示批示精神，坚定笃行学好用好安全生产法律法规，创新工作思路积极探索安全生产领域，有效应对安全生产工作中的重点难点工作。强化安全宣传教育，筑牢安全发展理念。强化监督检查力度，压实企业主体责任，及时消除各类安全隐患，严密防范安全生产事故；强化日常巡查力度，定期巡查各隐患点位，并形成长效机制，守住安全生产防线，有效防范重大安全事故在站区发生。
5.完善配套设施，提升服务质效
一是加强站区配套建设。协调配合推进渝昆高铁建设，化解昆明南站西广场历史遗留问题，持续推进昆明火车南站综合枢纽汽车客运服务中心、昆明南站配套设施（白龙潭综合交通服务区）、鹏瑞利国际健康康养城等重点项目，加快完善昆明南站地区基础配套设施。持续优化昆明南站出行线路，加强昆明南站与城市综合交通网络的衔接。加快完善和提升高铁及其周边互联互通交通网络，促进铁路、公路、航空等多种交通方式无缝衔接。
二是推动“高铁+”新业态深度融合发展。以高铁昆明南站为依托，强化招商引资力度，通过强链、补链和延链，形成链主企业，逐步带动昆明南站周边产业集群，持续促进昆明南站地区经济平稳健康发展。
6.建立长效机制，巩固整治成果
一是建立健全长效工作机制。根据前期工作情况，总结经验、常态坚持、长效管理。采用常态管理+集中整治方式，持续净化站区环境。
二是形成双向合力，加强源头管控。采取打防结合的方式，站区开展执法整治，站外针对昆明南站周边区域，以公安、市场监管、文化旅游、消防和街道为主要力量，督导周边旅店、旅行社依法经营，重点整治“民改商”黑旅店消防隐患及在昆明南站喊客拉客住店带来的治安隐患，从源头上杜绝到昆明南站拉客住店行为的发生。
三是确保执法力量到位，细化制度固化成效。根据工作需求做好人员调度，并负责统筹做好资金、后勤等方面保障工作。在工作中培育更多的典型，抓出特色和亮点，推出过硬的经验，不断提高依法行政工作水平，为旅客营造平安、和谐、高效的出行环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆（实有不封闭电瓶巡逻车1辆），超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8871871.36元，其中：一般公共预算8851871.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000.00元。
与上年对比财务总收入增加2441581.80元，主要原因分析：一是编制2025年预算时实际在职在编人员比2024年多3人，与人员相关经费均有所增加；二是编制2025年预算时实际在职在编辅助性岗位人员满编，42人全部纳入预算，比编制2024年辅助性岗位人员预算时多8人，与人员相关经费均增加；三是根据相关机构改革文件通知，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队昆明南站执法中队的编外人员由我单位负责编制预算，编制2025年预算时昆明南站执法中队编外人员为19人，与其人员相关经费均增加；四是2025年不存在财政拨款结转结余资金，单位自有资金减少23435.00元。综上，财务总收入呈增长现象。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8851871.36元，其中:本年收入8851871.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8851871.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加2465016.80元，主要原因分析：一是编制2025年预算时实际在职在编人员比2024年多2人；在编辅助性岗位人员满编，42人全部纳入预算，比编制2024年辅助性岗位人员预算时多8人；根据相关机构改革文件通知，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队昆明南站执法中队的编外人员由我单位负责编制预算，编制2025年预算时昆明南站执法中队编外人员为19人，故基本支出增加2527348.80元；二是2025年不存在财政拨款结转结余资金，故财政拨款结转结余资金减少12332.00元；三是项目预算减少50000.00元。综上，财务总收入呈增长现象。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8871871.36元。财政拨款安排支出8851871.36元，其中：基本支出7821871.36元，与上年对比增加2527348.80元，主要原因分析：一是编制2025年预算时实际在职在编人员比2024年多2人；在编辅助性岗位人员满编，42人全部纳入预算，比编制2024年辅助性岗位人员预算时多8人；根据相关机构改革文件通知，昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队昆明南站执法中队的编外人员由我单位负责编制预算，编制2025年预算时昆明南站执法中队编外人员为19人，故基本支出增加2527348.80元；项目支出1030000.00元，与上年对比减少50000.00元，主要原因分析：本着过紧日子的思想，根据项目轻重缓急收缩预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050803培训支出5400.00元，用于职工教育学习培训支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出373220.00元，用于职工养老保险由单位承担部分支出。
2101101行政单位医疗支出75040.00元，用于行政人员基本医疗保险缴费由单位承担部分支出。
2101102事业单位医疗支出109230.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费由单位承担部分支出。
2101103公务员医疗补助117300.00元，主要用于职工补充医疗保险由单位承担部分支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出16162.00元，主要用于职工工伤保险和重特病医疗统筹由单位承担部分支出。
2120101行政运行支出5182147.80元，主要用于行政人员基本工资、绩效、福利支出、日常办公所需基本支出和编外人员相关经费等。
2120199其他城乡社区管理事务支出2684483.56元，主要用于事业人员工资、绩效、福利支出、日常办公所需基本支出和项目经费支出等。
2210201住房公积金278808.00元，用于在职在编职工全年公积金缴费由单位承担部分的支出。
2210203购房补贴10080.00元，要用于在职在编符合条件职工全年住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明南站地区综合管理办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，暂未安排出国类业务。
（二）公务接待费
昆明南站地区综合管理办公室2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化，暂未安排公务接待类业务。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明南站地区综合管理办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位实有电瓶巡逻车1辆，用于南站周边日常巡察使用，该电瓶巡逻车不属于公车编制，无相关预算经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公安联勤指挥中心等公共单位电费
保障南站联勤指挥中心电子监控大屏正常运转，确保昆明南站城管中队、东西广场洗手设施、西广场照明设备正常使用，为夜晚出行旅客提供安全保障。提高站区公共服务各保障单位办公效率，满足各单位实际用电需求，有效维护站区社会治安管理秩序，切实改善旅客出行服务体验，确保旅客生命财产安全。
（二）职工食堂补助经费
保障昆明南站地区综合管理办公室党政机关（事业单位）职工食堂后勤工作正常开展，解决干部职工后顾之忧，为广大干部职工能够全身心投入工作，提高工作效率提供基础保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2025年机关运行经费安排591483.36元，与上年对比增加193577.80元，主要原因分析：一是在职在编人员预算数比2024年多3人，与人员相关经费均有所增加；二是在职在编人员工资增加，故工会经费有所增加；三是辅助性人员增加，辅助性人员公用经费、管理费、福利费、工会经费均有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室资产总额1342901.38元，其中，流动资产203604.26元，固定资产938091.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产201205.80元。与上年相比，本年资产总额减少448096.00元，其中固定资产减少343011.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400172000111
2025年部门预算公开样表（昆明南站地区综合管理办公室）20250314105927026
“公安联勤指挥中心等公共单位电费”重点领域财政项目文本公开
