附件1

昆明市呈贡区社会保险中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区社会保险中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的社会保险方针政策和法律法规。

2、开展社会保险服务，促进经济发展，负责养老保险、工伤保险等社会保险的征缴、支付、管理。

主要工作：负责全区机关事业、企业单位职工养老、工伤、失业保险基金和职业年金的申报、登记、稽核、管理、发放工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统筹科、基金稽核监督科、待遇审核科。所属单位0个。

编制2025年部门预算时，在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）重点工作概述

1.加大社保政策宣传力度，持续推进参保扩面工作。特别是加大对延迟退休政策宣传和解读，加强对新就业形态就业人员等重点人群政策宣传，实现社保政策家喻户晓目标，让更多群众选择参加企业职工养老保险。

2.确保社保待遇按时足额发放。社保待遇按时足额发放是政府持续兜牢基本民生底线的重要政策，我们始终要将确保养老、工伤、职业年金等各项社保待遇的按时足额发放当成一项重要的政治任务。加强各业务部门协调工作，提前做好基金预算，确保各项待遇按时足额发放。

3.不断加强社保经办和基金风险防控，确保社保基金安全。优化完善内控制度，做好疑点数据核查工作，开展各项经办业务自检自查。做好基金内审工作，确保社保基金安全，保护好群众的“养老钱”。

4.不断提升社保公共服务水平。加强经办队伍业务培训，提高政策水平、业务经办能力和服务群众意识。优化服务举措，优化办事流程，高效办成“退休一件事”。持续优化人社综合窗口建设，探索推进社保“五险”统一参保登记工作。持续加强社邮、社银合作工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制21人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31469744.75元，其中：一般公共预算31469744.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入28899610.15元对比增加了2570134.6元，主要原因分析是因在职人数比上年增加7人，导致2025年基本支出27794744.75元，对比2024年25409610.15元，增加2385134.6元。2025年项目支出3675000元，对比2024年3490000元，增加185000元。增加的原因主要是：企业退休人员独子费专项资金增加170000元，高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费增加5000元，度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费增加10000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31469744.75元，其中:本年收入31469744.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31469744.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财务总收入28899610.15元对比增加了2570134.6元，主要原因分析是因在职人数比上年增加7人，导致2025年基本支出27794744.75元，对比2024年25409610.15元，增加2385134.6元。2025年项目支出3675000元，对比2024年3490000万元，增加185000元。增加的原因主要是：企业退休人员独子费专项资金增加170000元，高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费增加5000元，度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费增加10000元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出31469744.75元。财政拨款安排支出31469744.75元，其中：基本支出27794744.75元，与上年对比增加2385134.6元，主要原因分析是因在职人数比上年增加7人，导致工资福利等分类增加；项目支出3675000元，与上年对比增加185000元，主要原因分析是因企业退休人员独子费专项资金增加170000元，高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费增加5000元，度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费增加10000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050101-行政运行”893536.07元，主要反映2025年机关事业单位离休人员离退休专项资金；

“2050201-学前教育”681619.21元，主要反映2025年呈贡区教育部门学前教育退休金专项资金；

“2050202-小学教育”5601964.97元，主要反映2025年呈贡区教育部门小学教育退休金专项资金；

“2050203-初中教育”3663342.18元，主要反映2025年呈贡区教育部门初中教育退休金专项资金；

“2050204-高中教育”1031685.45元，主要反映2025年呈贡区教育部门高中教育退休金专项资金；

“2050802-干部教育”68412.33元，主要反映2025年呈贡区教育部门退休金专项资金；

“2050803-培训支出”7800元，主要反映2025年社保中心培训费用支出；

“2080101-行政运行”4461505.28元，主要用于2025年社保中心工资津贴、奖金、社保、及各项保障机构正常运转所产生的支出；

“2080109-社会保险经办机构”3675000元，主要用于呈贡区企业养老保险退休人员独子费待遇按时足额发放；开展各项社会保险宣传、统筹、待遇核定、发放待遇、统计等工作；管理好各项社会保险基金收入、支出工作等；

“2080501-行政单位离退休”5022480.32元，主要反映2025年行政单位人员离退休金专项资金；

“2080502-事业单位离退休”4817115.94元，主要反映2025年事业单位人员离退休金专项资金；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”564200元，主要反映2025年社保中心缴纳基本养老保险费支出；

“2101101-行政单位医疗”278720元，主要反映2025年社保中心缴纳职工基本医疗保险费支出；

“2101103-公务员医疗补助”234500元，主要反映2025年社保中心缴纳公务员医疗补助支出；

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”24439元，主要反映2025年社保中心缴纳大病医疗补助支出；

“2210201-住房公积金”438384元，主要反映2025年社保中心缴纳职工住房公积金支出；

“2210203-购房补贴”5040元，主要反映部分在职人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2900元，较上年增加2900元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较持平，持平原因是两年均无预算支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区社会保险中心2025年公务接待费预算为2900元，较上年增加2900元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待29人次。

增加原因是预计接待其他州市社保经办机构调研学习窗口建设等便民事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比较持平。持平原因是我单位无公务用车，不做公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业退休人员独子费专项资金

项目资金安排：3220000元。

根据省、市文件要求，保障企业退休人员独生子女费。预计2025年发放40250人次。

（二）高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费

项目资金安排：185000元。

根据高新区社会事务划转所签订的协议，大量接收高新区转入参保缴费人员。独子费105000元，社会事务工作经费80000元。

（三）度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费

项目资金安排：240000元。

根据度假区社会事务划转所签订的协议，大量接收度假区转入参保缴费人员。独子费160000元，社会事务工作经费80000元。

（四）政务服务自助专区运维经费

项目资金安排：30000元。

为保障呈贡区3个24小时政务服务自助专区的正常运转，办公费15000元，维修（护）费15000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市呈贡区社会保险中心2025年机关运行经费安排580041.28元，与上年对比增加177886.96元，主要原因分析是在职人数比上年增加7人，导致办公费等同比例增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区社会保险中心资产总额283857.9元，其中，流动资产138283.58元，固定资产145574.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少217238.96元，其中固定资产减少2121.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件2：2025年呈贡区社保中心预算公开表

附件3：2025年呈贡区社保中心重点领域财政项目文本公开（企业退休人员独子费专项资金）