监督索引号53011400133300200000

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

2.负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

3.根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

4.对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、城中村、背街小巷、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

5.全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

6.辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

7. 检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

8.责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

9.负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

10.弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

11.做好生活垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的代收生活垃圾处理核查工作。

12.根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护。

13.负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导。

14.负责制定区属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

15.完成辖区内市政道路上树木管养的应急、抢险等工作。

16.组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心共设置8个内设机构，包括：办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾处理项目（呈贡区旧垃圾场封场及环境治理工程子项）进行整改工作，确保中央环保督查交办件于2025年12月31前完成。

2.目前，昆明丰德环保电力有限公司正在办理二期建设前期相关手续，昆明市呈贡区综合行政执法局将进一步上门服务，按照职能职责协助丰德环保公司推进二期建设，助其按时开工、顺利施工、圆满完工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休 0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆163辆，超编163辆，车辆超编的主要原因是：超编车辆为编外特种专业技术车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31305438.68元，其中：一般公共预算31305438.68元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少6596861.32元，主要原因分析：人员调转转出本单位，人员经费减少基本支出预算减少；项目经费砍减，预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31305438.68元，其中:本年收入 31305438.68元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 31305438.68元（本级财力31305438.68元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比减少4596861.32元，主要原因分析：人员调转转出本单位，人员经费减少基本支出预算减少；项目经费砍减，预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31305438.68元。财政拨款安排支出 31305438.68元，其中，基本支出9662053.68元，与上年对比减少1240446.32元，主要原因分析：人员调转转出本单位，人员经费减少基本支出预算减少；项目支出21643385.00元，与上年对比减少5356415.00元，主要原因分析：项目经费砍减，预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050803培训支出12000.00元，主要用于单位职工外出培训费用；

2.2080502事业单位离退休630000.00元，主要用于事业单位离退休费用；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出804800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

5.2080801死亡抚恤10884.00元，主要用于职工死亡后困难遗属补助费用；

6.2101102事业单位医疗397200.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

7.2101103公务员医疗补助448000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出54910.00元，主要用于单位医疗补助缴费；

9.2120501城乡社区环境卫生23037636.22元，主要用于单位城乡社区环境卫生类项目支出；

10.2129999其他城乡社区支出5030136.46元，主要用于单位项目支出用；

11.2210201住房公积金668112.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

12.2210203购房补贴11760.00元，主要用于单位职工住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金12451234.13元。其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算12049163.25元、政府采购工程预算382070.88元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心无“因公出国（境）费”三公预算，无相关工作安排，“因公出国（境）费”较上年度无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心无“公务接待费”三公预算，“公务接待费”较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心公务用车编制0辆，实有公务有车0辆，较上年度无变化，因此“公务用车购置及运行维护费”三公预算较上年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行经费”项目绩效目标：项目的实施，改善了呈贡区城乡清洁水平，为广大市民提供了更好的宜居生活环境，扩大了我区对外宣传的实体效应，清扫保洁、生活垃圾清运和市政道路护栏清洗、大气综合防治（雾炮车抑尘）服务的市场化运作引入了竞争机制，成为控制清扫保洁、生活垃圾清运和市政道路护栏清洗、大气综合防治（雾炮车抑尘）成本的有效手段，同时增加了社会就业岗位，取得了一定的环境、社会和经济效益。

（二）“园林绿化市场化管养经费”项目绩效目标：严格执行住建部《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018、《园林绿化养护技术规范》DG5301/T 24-2017、《昆明市城镇绿化条例》、《昆明市城市绿地养护质量标准（试行）》、《昆明市城市绿化养护管理考核标准（试行）》、《昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件》（昆政办文〔2012〕100号）及其它现行相关质量验收标准的要求，分别符合所要求的二级绿化管养等级标准，保持涉及的绿化景观效果提升，在绿化管养期内保证苗木全部成活，成活率100%、如死必换、缺失必补。加大绿化管养工作力度，加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长。进一步提升了城市园林景观效果，成为名符其实的世界春城花都。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心资产总额49753428.64元，其中，流动资产1760198.30元，固定资产净值11074220.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36615.83元，其他资产36882394.20元。与上年相比，本年资产总额减少22934971.00元，其中固定资产净值减少59600079.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400133300200111

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年部门预算公开表20250313033235601