监督索引号53011400133300000

昆明市呈贡区综合行政执法局

2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区综合行政执法局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委、区委有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关规范性文件，并组织实施。

2.负责协调全区综合行政执法工作。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。指导街道和职能部门实施赋权执法事项。负责对全区城市管理相对集中行政处罚工作及综合行政执法人员行使职权情况进行指导、监督、考核。履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府赋予的其他综合行政执法及城市管理行政处罚权。承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

3.负责拟订综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的发展战略、中长期规划、综合治理、专项整治方案以及年度计划，并组织实施。负责综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的信息化建设。

4.承担对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

5.负责城市市容秩序的监督管理，负责城市市容环境卫生的综合整治，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作，负责城市建筑废弃物处置的核验和管理，依法对全区卫生工作进行行业监督。指导各街道全面推进城市精细化管理，负责城市公共空间执行的专项治理。

6.负责全区移交管护的市政消火栓的管理工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。负责全区移交管护的道路绿地及公园绿地的管理养护工作。

7.负责全区城市公园的行业管理。负责建成区内古树名木及古树后续资源的保护和管理。负责办理全区新、改、扩建项目附属绿化工程审查，对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

8.负责全区户外广告设施、户外招牌设施的规范管理工作。组织开展户外广告设施、户外招牌设施的综合整治。

9.负责城市管理、园林绿化等方面的各类行政审批及管理服务事项的相关工作。

10.对照昆明市人民政府公布的城市管理相对集中行使行政处罚权范围和昆明市呈贡区综合行政执法局公示的部门权责清单中的行政处罚、行政强制事项，依法实施全区城市管理综合行政执法工作。

11.负责对各街道（昆明南站地区综合管理办公室）城市管理综合行政处罚工作的指导、检查、考核。对各街道城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督察督办。指导街道办事处和职能部门实施赋权执法事项。

12.负责全区权限范围内城市管理、规划管理、建设管理、绿化管理、房产管理、市政公用管理方面综合行政执法工作，负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、管理、协调及执法力量的调配。

13.负责全区市容环境管理类涉及城市管理执法事项的指导工作，负责组织开展全区市容秩序专项整治、综合整治工作。负责对各街道违法违规建筑治理工作进行督促、指导、考核。负责辖区内违反城市规划管理、建设管理和房产管理法律法规中涉及城市管理执法事项案件的指导和查处工作。按权限负责辖区内违反城市绿化、市政管理等涉及城市管理事务的行政处罚和指导工作，行使南站地区区域内城市管理综合行政执法职能。

14.宣传、贯彻、执行自然资源综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府自然资源主管部门有关政策、制度及规范性文件，受昆明市呈贡区自然资源局委托，以昆明市呈贡区自然资源局名义统一执法。

15.负责辖区内土地、矿产、测绘、森林、草原、湿地、野生动植物、自然保护地、风景名胜区、林草种苗等行政违法案件的查处工作，负责土地、矿产、森林草原等自然资源卫片执法工作。

16.负责辖区内土地报批、林地报批、矿产资源审批、土地供应的执法踏勘工作。

17.承担辖区内耕地、林地、草地、湿地及自然保护地保护、违法用地整改等自然资源执法监督检查专项工作。

18.负责组织自然资源所开展自然资源动态巡查工作，抽查、检查巡查效果，对自然资源所动态巡查中上报的违法线索或自然资源违法案件进行研判和处理，指导、监督、检查自然资源所有关工作。

19.负责自然资源执法监察数据分析、统计、上报、公示、归档，受理自然资源违法行为的信访、检举、控告，并进行调查处理。

20.根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

21.负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

22.根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

23.对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、城中村、背街小巷、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

24.全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

25.辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

26. 检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

27.责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

28.负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

29.弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

30.做好生活垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的代收生活垃圾处理核查工作。

31.根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护。

32.负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导。

33.负责制定区属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

34.完成辖区内市政道路上树木管养的应急、抢险等工作。

35.组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

36.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区综合行政执法局共设置6个内设机构，包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队共设置3个内设机构，包括：大队办公室、市容秩序管理科、违法违规建筑治理科；下设直属中队 1 个；派驻执法中队 8 个：龙城街道执法中队、斗南街道执法中队、吴家营街道执法中队、乌龙街道执法中队、洛龙街道执法中队、雨花街道执法中队、斗南花卉市场执法中队、昆明南站地区执法中队。

昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队共设置4个内设机构，包括：综合科、案审和监督科、执法一科、执法二科。

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心共设置8个内设机构，包括：办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类管理办公室。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市呈贡区综合行政执法局（机关）

2.昆明市呈贡区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市呈贡区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市呈贡区市政管理综合服务中心

（三）重点工作概述

1.完成滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾处理项目（呈贡区旧垃圾场封场及环境治理工程子项）进行整改工作，确保中央环保督查交办件于2025年12月31前完成。

2.目前，昆明丰德环保电力有限公司正在办理二期建设前期相关手续，昆明市呈贡区综合行政执法局将进一步上门服务，按照职能职责协助丰德环保公司推进二期建设，助其按时开工、顺利施工、圆满完工。

3.按照昆明市园林局要求，开展小游园建设，预计下达任务数46个。

4.进一步梳理呈贡区绿化资源，探索“公园＋”多元融合发展模式，完善呈贡区“公园＋”多元融合发展模式”相关流程。

5.完成新增城市绿地20公顷任务。

6.积极推进张官山生态修复项目。按设计进行全面施工，力争2025年一季度完成竣工验收材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制16人，事业编制130人。在职实有86人，其中： 财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休 0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆191辆，超编190辆，车辆超编的主要原因是：呈贡区综合行政执法局编制实有公务用车1辆，其余超编车辆为：编外执法执勤车辆6辆，编外执法电动车19辆，编外特种专业技术车辆165辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入101229002.82元，其中：一般公共预算100224253.44元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入1004749.38元，上年结转0.00元。

与上年对比增加15913400.00元，主要原因分析：事业人员转隶出本单位，人员大幅减少基本支出预算减少；新增城市一体化运行项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 100224253.44元，其中:本年收入 100224253.44元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 100224253.44元（本级财力100224253.44元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加18469300.00元，主要原因分析：事业人员转隶出本单位，人员大幅减少基本支出预算减少；新增城市一体化运行项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 101229002.82元。财政拨款安排支出 100224253.44元，其中，基本支出30224253.44元，与上年对比减少21530700.00元，主要原因分析事业人员转隶出本单位，人员大幅减少基本支出预算减少；项目支出70000000.00元，与上年对比增加40000000.00万元，主要原因分析新增城市一体化运行项目，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出25420.00元，主要用于公务用车运行维护费支出费用；

2. 2050803培训支出25800.00元，主要用于单位职工外出培训费用；

3.2080501行政单位离退休206400.00元，主要用于行政单位离退休费用；

4.2080502事业单位离退休630000.00元，主要用于事业单位离退休费用；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1803000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

7.2080801死亡抚恤10884.00元，主要用于职工死亡后困难遗属补助费用；

8.2101101行政单位医疗493120.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

9.2101102事业单位医疗397200.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

10.2101103公务员医疗补助809800.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出94052.00元，主要用于单位医疗补助缴费；

12.2120101行政运行主要反映单位行政运行支出2962139.28元，主要用于行政单位行政运行用机相关项目支出；

13.2120104城管执法18758713.48元，主要用于单位城管执法类项目支出；

14.2120501城乡社区环境卫生67178116.22元，主要用于单位城乡社区环境卫生类项目支出；

15.2129999其他城乡社区支出5030136.46元，主要用于单位项目支出用；

16.2210201住房公积金1482672.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

17.2210203购房补贴16800.00元，主要用于单位职工住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金35512609.13元。其中：政府采购货物预算1157125.00元、政府采购服务预算34355484.13元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合25420.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局无“因公出国（境）费”三公预算，无相关工作安排，“因公出国（境）费”较上年度无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区综合行政执法局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局无“公务接待费”三公预算，“公务接待费”较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为25420.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%；公务用车运行维护费25420.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市呈贡区综合行政执法局公务用车编制1辆，实有公务有车1辆，较上年度无变化，因此“公务用车购置及运行维护费”三公预算较上年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城市综合服务一体化项目，实现呈贡区环境卫生作业市场化，实现呈贡区城市道路、社区道路、绿化带保洁工作市场化运行的全区域覆盖，提高呈贡区道路环境卫生质量水平，改善呈贡区居住环境；围绕科学化、精细化和智慧化，推进呈贡区公厕管理的现代化，通过呈贡区公厕管理市场化服务，进一步提升呈贡区公厕管理水平，确保公厕免费开放，做到免费开放公厕干净、整洁，为建设昆明绿色健康生态宜居的新城区贡献力量。（清扫保洁市场化外包服务项目）”“昆明市呈贡区城市综合服务一体化项目每月发放一线工人薪资为6407800.00元/月，一年共计76893600.00元，包含了工资、社医保、商业险、劳务派遣、劳保等。”。绩效目标与部门职能一致，绩效目标和指标设置与项目高度相关，但项目目标仅定性阐述项目实施达到的预期效果，未明确项目具体工作内容和受益群体，建议补充项目量化考核的工作任务，明确项目受益对象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局2025年机关运行经费安排2320173.44元，与上年对比减少965700.00元，主要原因分析2025年不再预算已转隶仍在岗人员机关运行费用，该费用由人员编制单位预算，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区综合行政执法局资产总额63665603.25元，其中，流动资产2258896.50元，固定资产净值12547300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11674321.70元，无形资产36615.83元，其他资产37148484.80元。与上年相比，本年资产总额减少10643800.00元，其中固定资产净值减少2362000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值2362000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400133300111

昆明市呈贡区综合行政执法局2025年部门预算公开表

重点领域财政项目文本公开