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昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）

2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委、区委有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关规范性文件，并组织实施。

2.负责协调全区综合行政执法工作。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。指导街道和职能部门实施赋权执法事项。负责对全区城市管理相对集中行政处罚工作及综合行政执法人员行使职权情况进行指导、监督、考核。履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府赋予的其他综合行政执法及城市管理行政处罚权。承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

3.负责拟订综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的发展战略、中长期规划、综合治理、专项整治方案以及年度计划，并组织实施。负责综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的信息化建设。

4.承担对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

5.负责城市市容秩序的监督管理，负责城市市容环境卫生的综合整治，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作，负责城市建筑废弃物处置的核验和管理，依法对全区卫生工作进行行业监督。指导各街道全面推进城市精细化管理，负责城市公共空间执行的专项治理。

6.负责全区移交管护的市政消火栓的管理工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。负责全区移交管护的道路绿地及公园绿地的管理养护工作。

7.负责全区城市公园的行业管理。负责建成区内古树名木及古树后续资源的保护和管理。负责办理全区新、改、扩建项目附属绿化工程审查，对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

8.负责全区户外广告设施、户外招牌设施的规范管理工作。组织开展户外广告设施、户外招牌设施的综合整治。

9.负责城市管理、园林绿化等方面的各类行政审批及管理服务事项的相关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）共设置6个内设机构，包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照昆明市园林局要求，开展小游园建设，预计下达任务数46个。

2.进一步梳理呈贡区绿化资源，探索“公园＋”多元融合发展模式，完善呈贡区“公园＋”多元融合发展模式”相关流程。

3.完成新增城市绿地20公顷任务。

4.积极推进张官山生态修复项目。按设计进行全面施工，力争2025年一季度完成竣工验收材料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位11个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，车辆超编的主要原因是：昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）编制实有公务用车1辆，其余超编车辆为：编外特种专业技术车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入62719340.66元，其中：一般公共预算61714591.28元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入1004749.38元，上年结转0.00元。

与上年对比增加19392240.66元，主要原因分析：人员调转出本单位，人员经费减少基本支出预算减少，但是新增城市一体化运行项目，项目经费增加，因此预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 61714591.28元，其中:本年收入 61714591.28元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 61714591.28元（本级财力61714591.28元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加19948091.28元，主要原因分析：人员调转出本单位，人员经费减少基本支出预算减少，但是新增城市一体化运行项目，项目经费增加，因此预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出62719340.662元。财政拨款安排支出61714591.28元，其中，基本支出13357976.28元，与上年对比减少23474723.72元，主要原因分析人员调转出本单位，人员经费减少基本支出预算减少；项目支出48356615.00元，与上年对比增加43422815.00元，主要原因分析新增城市一体化运行项目，上级补助收入增加，最终项目经费总经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出25420.00元，主要用于公务用车运行维护费支出费用；

2. 2050803培训支出4800.00元，主要用于单位职工外出培训费用；

3.2080501行政单位离退休25800.00元，主要用于行政单位离退休费用；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出347200.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

6.2101101行政单位医疗171520.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

7.2101103公务员医疗补助113900.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出12693.00元，主要用于单位医疗补助缴费；

9.2120101行政运行”主要反映单位行政运行支出2962139.28元，主要用于行政单位行政运行用机相关项目支出；

10.2120104城管执法13518607.00元，主要用于单位城管执法类项目支出；

11.2120501城乡社区环境卫生45145229.38元，主要用于单位城乡社区环境卫生类项目支出；

12.2210201住房公积金290352.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

13.2210203购房补贴1680.00元，主要用于单位职工住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金23031375.00元。其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算23011375.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合25420.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）无“因公出国（境）费”三公预算，无相关工作安排，“因公出国（境）费”较上年度无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年公务接待费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）无“公务接待费”三公预算，“公务接待费”较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年公务用车购置及运行维护费为25420.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%；公务用车运行维护费25420.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）公务用车编制1辆，实有公务有车1辆，较上年度无变化，因此“公务用车购置及运行维护费”三公预算较上年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城市综合服务一体化项目，实现呈贡区环境卫生作业市场化，实现呈贡区城市道路、社区道路、绿化带保洁工作市场化运行的全区域覆盖，提高呈贡区道路环境卫生质量水平，改善呈贡区居住环境；围绕科学化、精细化和智慧化，推进呈贡区公厕管理的现代化，通过呈贡区公厕管理市场化服务，进一步提升呈贡区公厕管理水平，确保公厕免费开放，做到免费开放公厕干净、整洁，为建设昆明绿色健康生态宜居的新城区贡献力量。（清扫保洁市场化外包服务项目）”“昆明市呈贡区城市综合服务一体化项目每月发放一线工人薪资为6407800.00元/月，一年共计76893600.00元，包含了工资、社医保、商业险、劳务派遣、劳保等。”。绩效目标与部门职能一致，绩效目标和指标设置与项目高度相关，但项目目标仅定性阐述项目实施达到的预期效果，未明确项目具体工作内容和受益群体，建议补充项目量化考核的工作任务，明确项目受益对象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年机关运行经费安排1165087.28元，与上年对比减少1784294.72元，主要原因分析2025年较2024年在职人员减少，人员配套办公经费减少，秉持厉行节约原则，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）资产总额13092682.83元，其中，流动资产415032.61元，固定资产净值737237.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11674321.70元，无形资产0.00元，其他资产266090.60元。与上年相比，本年资产总额减少3744417.17元，其中固定资产净值减少1937262.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400133300300111

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2025年部门预算公开表20250313104347231

重点领域财政项目文本公开