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昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

2.研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。

3.负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

4.负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。

5.研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。

6.会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拨培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。

7.依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。

8.认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。

9.依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。

10.负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。

11.统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工业企业科、大数据管理科、科技创新科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分发挥区智慧城市建设领导小组办公室的牵头协调作用，加大调研，根据各部门需求进一步完善智慧呈贡各应用系统，加大力度督促督促相关部门填报更新政务数据，提高大数据平台和IOC驾驶舱数据时效性，充分发挥综合调度核心作用。

2.充分发挥高校聚集优势，与各高校深入探索研发投入统计科学化水平，加大与托管区对接联系，充分掌握托管区研发投入工作导向和全社会研发投入趋势，发挥现行政策稳增长作用，鼓励企业进一步提高技术创新能力和水平，加大研发投入，确保我区全社会研发投入强度持续在全市保持领先水平。

3.围绕呈贡科教创新城的功能定位，全面深化校地融合，加大走访调研，了解各高校优势，搭建校企平台，以需订制，精准匹配，与高校共同研究探讨，将研究课题计划列入2024年项目。一是与大数据公司加强合作，共同探索如何建立校企情况共享平台，推进校企无障碍沟通。二是鼓励驻区高校聚焦主导产业建设重大创新平台，按“一院一产业”合作模式，开展支柱产业关键共性技术研发。三是依托与昆工合作共建的呈贡区科技创新服务中心、云南省高校科技成果孵化转化技术市场、各驻呈高校科研院所等机构，推动科技成果与产业、企业技术创新需求有效对接，实现成果产业化落地。四是以“产业园区+高校孵化器+双创基地”模式，利用园区优势承接高校科研成果转化。搭建与各驻呈高校合作平台，促进众创空间发展，为大学生创业就业提供平台。

4.积极主动与园区对接相关项目情况，加强联动，实现信息共享，形成工作合力，继续做好在谈产业项目服务保障工作，做好已签约项目服务工作，帮助项目尽快落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2951.84万元，其中：一般公共预算2951.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2231.95万元，主要原因2024年预算人数增加1人，对应人员人头经费及日常公用经费逐项增加；项目经费大幅度增加，主要是产业扶持企业资金增加及车辆购置经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2951.84万元，其中:本年收入2951.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2951.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2231.95万元，主要原因2024年预算人数增加1人，对应人员人头经费及日常公用经费逐项增加；项目经费大幅度增加，主要是产业扶持企业资金增加及车辆购置经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2951.84万元。财政拨款安排支出2951.84万元，其中：基本支出440.66万元，与上年对比增加25.77万元，主要原因2024年预算人数增加1人，人员定额经费增加；项目支出2511.18万元，与上年对比增加2206.18万元，主要原因产业扶持企业资金项目经费增加，同时增加车辆购置经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出预算0.45万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2060101行政运行预算310.79万元，主要用于在职职工基本工资福利支出及日常办公所需经费及辅助性岗位人员工资及福利费等。

2060199其他科学技术管理事务支出预算154.67万元，主要用于单位内部建设管理方面、科技创新课题调研经费、公务用车购置经费、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理经费等方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出预算167.8万元，主要用于区基础网络租用、电子政务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务费、“智慧呈贡一期”建设项目总集运营第三方服务机构招聘经费等方面支出。

2080501行政单位离退休经费预算33.54万元，主要用于离退休人员同城待遇及生活补助经费。

2080505养老保险经费预算32.55万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。

2080801养老保险经费预算0.45万元，主要用于职工死亡抚恤方面的支出。

2101101行政单位医疗预算16.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗预算18.76万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗预算1.7万元，主要用于职工失业、工伤、大病保险缴费支出。

2129999其他城乡社区支出预算112万元，主要用于智慧呈贡一期建设经费支出。

2150517产业发展预算2000万元，主要用于工业企业兑现企业奖励扶持资金方面支出。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出76.71万元，主要用于中小企业科技计划项目后补助、科普工作、“放管服”研发投入工作等方面支出。

2210201住房公积金预算25.81万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。

2210203购房补贴预算0.53万元，主要用于发放职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出440.66万元，项目支出2511.18万元）。

基本支出440.66万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；项目支出2511.18万元，按经济分类主要用于办公费、咨询费、维护费、租赁费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、生活补助、办公设备购置、公务用车购置、对企业费用补助等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额277.43万元，其中：政府采购货物预算12.43万元、政府采购服务预算265万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.02万元，较上年增加11.18万元，增长393.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

与上年相比，公务接待费用无变化，厉行节约，保障基本的接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为13.72万元，较上年增加11.18万元，增长440.16%。其中：公务用车购置费11.18万元，较上年增加11.18万元，增长100%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费增加11.18万元，增加的主要原因是2023年车辆报废1辆，所以2024年需新增购置车辆一辆以及新购置车辆后需要支出的维修保养费用，车辆保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）区基础网络租用、电子政务务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务费项目，重点保障全区政务系统、视频会议系统、政府网站的正常使用。

(二）“智慧呈贡一期”建设项目总集运营第三方服务机构招聘经费项目。建设1个城市基础平台、1个城市运营管理中心和4个智慧应用“，包括智慧呈贡基础平台、城市运营管理中心、智慧政务、智慧交通、智慧城管、雪亮工程。

(三）企业奖励扶持补助经费项目，重点兑现工业企业、鼓励发展绿色经济企业、涉农小微企业扶持、安全风险防控监管等。

(四）“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费项目，租用“智慧呈贡”机柜1个，大数据中心租赁服务费资源使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费安排47.71万元，与上年对比增加5.79万元，主要原因2024年预算人数增加1人，定额日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局资产总额5450.17万元，其中，流动资产4047.92万元，固定资产112.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程872.4万元，无形资产0万元，其他资产417.29万元。与上年相比，本年资产总额增加1150.35万元，其中固定资产减少38.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.41万元；报废报损资产1项，账面原值25.41万元，实现资产处置收入0.38万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011403200300111

2024年部门预算公开表(呈贡区科工信）2024102903160399720250117094809392