监督索引号53011400171501000

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他部门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。

2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。

6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。

7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟订和组织区政府有关职能部门拟订区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法治部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导。负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件。负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施。组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。做好行政复议和应诉工作。

9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。

14.负责呈贡区外事工作。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好区政府领导的各类文稿起草、文电处理和日常服务工作，提高办文质量和效率，及时办理和答复请示事项，办理率达100%。

2.承办区政府常务会议、区人民政府党组会议及区长有关专题会议等相关会议的会务服务工作，科学合理制定会议计划，精心周密安排会议流程。服务区政府主要领导的重大活动、交办事项及日常工作。

3.牵头做好市级下达政务信息目标任务。做好全区政务信息工作，确保完成市政府办公室下达全年考核目标任务500分值。牵头做好全区政府系统2023年政务信息工作目标督查检查工作和日常管理工作。加强对全区政府系统政务信息工作的统筹指导，办好《政务信息》等信息刊物。

4.推进、指导、监督、协调全区政府信息和政务公开工作。制定印发2023年政府信息和政务公开工作要点。指导做好政府门户网站、政务新媒体等政务公开平台规范管理工作。指导监督市级第三方评估问题整改工作。

5.做好区委外事办秘书科日常工作，提高外事工作水平，积极扩大对外友好交流。完成呈贡区因公出国管理和报批工作。协助省、市、区各级做好相关外事接待工作。

6.做好区政府值班工作，收集汇总全区重要紧急情况并及时向市政府和区政府领导报告，传达和跟踪落实区政府领导批示指示。协助区政府领导做好需区政府组织处理的重要紧急情况。指导全区政府系统值班工作，加强全区值班值守工作规范。

7.及时做好12345市长热线平台群众反映问题的交办转办工作。力争今年市长热线交办件办理率100%，办结率100%，群众满意率98%以上。

8.牵头做好2023年流动人口和出租房屋服务管理工作。

9.做好“国家卫生城市”复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、外事科、督查科、热线办、信息公开办、总值班室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府办公室

纳入昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休1人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度收入合计1254.11万元。其中：财政拨款收入1254.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加76.66万元，增长6.51%。其中：财政拨款收入增加76.66万元，增长6.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工作安排的专项业务增加，导致项目收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度支出合计1367.68万元。其中：基本支出1058.70万元，占总支出的77.41%；项目支出308.98万元，占总支出的22.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加190.22万元，增长16.16%。其中：基本支出增加31.66万元，增长3.08%；项目支出增加158.56万元，增长105.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年支出存量资金安排区政府办重新装修七楼视频会议室经费及区政府网站及全区政务新媒体第三方技术服务经费合计113.57万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1058.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出856.18万元，占基本支出的80.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.52万元，占基本支出的19.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）春节值班部门慰问经费，主要用于完成春节期间应急值守部门的慰问工作。

（2）呈贡区流动人口和出租房屋服务管理经费。主要用于组织专职协管员教育学习培训工作，组织专家学者对呈贡区流动人口和出租房屋工作进行专题调研，做好流动人口和出租房屋基础信息采集工作，做到“底数清、情况明”，为区委、区政府科学决策提供依据。

（3）区政府办总值班室经费，主要用于完成区人民政府日常及节假日值班值守工作，值班电话接听记录；收集汇总全区重要紧急情况，及时向市政府领导报告全区重要紧急情况；整理、归档值班数据及档案；处理非工作时间的往来文电及群众咨询、投诉电话；传达和督促落实区人民政府领导批示、指示；开展政府系统值班培训工作，进一步健全我区政府值班体系，最大程度保障区政府的政令畅通和市政府办公室的正常运转。

（4）外事经费，主要用于充分利用驻地资源条件，向外界宣传昆明，提高呈贡区知名度，为呈贡企业招商引资牵线搭桥；对内为呈贡企业、机构来驻地做好接待工作，提供全方位服务，竭力推动呈贡与外界的经济联系与合作。圆满完成上级布置各项工作任务和要求。

（5）区政府办重新装修七楼视频会议室经费，主要用于保证全区会议正常开展，满足基本的视频会议和大会场的需求，提升设计功能实现率，保障装修工程竣工合格验收。

（6）区政府网站及全区政务新媒体第三方技术服务经费。主要用于负责采购区政府网站及全区政务新媒体第三方技术服务，保障好全区信息数据安全，信息系统正常运行，提升用户使用满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1367.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加190.22万元，增长16.16%,主要原因是本年支出存量资金安排区政府办重新装修七楼视频会议室经费及区政府网站及全区政务新媒体第三方技术服务经费合计113.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1090.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于人员经费支出、保障办公室正常运转支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人员进修及学习培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于缴纳职工养老保险、发放离退休人员同城待遇补助和生活补助、发放丧葬抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出53.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于缴纳职工基本医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.17万元，决算为9.93万元，完成年初预算的88.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.87万元，决算为9.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.35%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.17万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的88.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.87万元，决算为9.93万元，完成年初预算的91.35%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我单位坚持厉行节约原则，减少不必要的“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.91万元，下降8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.91万元，下降8.39%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位坚持厉行节约原则，减少不必要的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关各种活动、培训、考察、调研、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年机关运行经费支出202.52万元，比上年增加19.11万元，增长10.42%，主要原因是2023年由于疫情逐渐放开，招商考察工作及各类培训增加，由此差旅费增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、劳务费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区人民政府办公室资产总额201.69万元，其中，流动资产44.04万元，固定资产157.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.44万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.09万元，其中固定资产增加22.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值34.74万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.28万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额36.47万元，其中：政府采购货物支出36.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（四）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171501111

昆明市呈贡区人民政府办公室2023年度部门决算公开表