监督索引号53011400331600201000

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年度决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市有关促进就业和人事人才的法律法规、政策措施。协助拟订全区促进就业和人事人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。

（2）负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记，开展就业指导服务。

（3）对全区高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业指导服务。

（4）负责全区劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。

（5）负责全区人力资源市场的培育、管理、指导和发展，对全区人力资源服务机构进行业务指导。

（6）负责全区农村富余劳动力转移就业工作。

（7）负责全区劳动就业及人事人才数据平台建设、信息统计分析和动态监控管理。

（8）负责全区充分就业社区创建工作，指导全区社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作，

（9）承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。

（10）负责全区辅助性岗位人员管理。

（11）负责管理昆明呈贡人力资源服务产业园。

（12）完成区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻落实就业优先政策。贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中关于稳就业讲话精神，强化就业优先政策，结合全区实际情况，全面规划统筹，层层落实责任，大力开展就业工作，保证就业形势稳定，有效缓解就业压力。

2.积极实施就业再就业政策。一是通过稳定就业岗位，充分吸纳就业，多渠道为用人单位和求职者搭建双向选择平台，充分发挥促进就业的政策效应。截至目前，依托“高校毕业生就业创业促进计划”“云岭大学生就业护航行动”“春风行动”“百日行动”等就业系列行动，线上线下共举办了招聘会11场，参会企业510余家，累计提供岗位6200余个，对口帮扶禄劝县、寻甸县“百日行动”“金秋送岗职等你来”等一系列招聘会累计3场次，共邀请辖区重点企业10家，提供就业岗位66个；全区提供有效就业岗位4623个，完成全年目标任务2500个的184.92%,城镇新增就业人数10164人，完成全年目标任务9000人的112.93%，其中:城镇失业人员再就业人数2459人,完成全年目标任务1330人的102.46%，就业困难人员就业人数1482人，完成全年目标任务1100人的102.21%，城镇登记失业率保持在3.72%。

二是贯彻落实各项就业帮扶政策，始终保持动“零就业家庭”动态清零，落实灵活就业补贴，稳定就业。至12月，全区开发公益性岗位累计307个，拨付公益性岗位补贴690人255.81万元，公益性岗位社会保险补贴477人83.62万元，灵活就业人员社会保险补贴552人281.91万元。

三是加大政校企合作力度，促进高校毕业生高质量就业，联系驻呈10所高校，了解高校毕业生的就业意愿、就业趋势，提升就业服务，截止目前，参加7次高校招聘会宣传政策，分发2700余份宣传资料，组织40余家企业参加高校校园招聘会，提供400余个岗位，开展6次就业政策宣讲会，分别到云南艺术学院、云南中医药大学、昆明医科大学、云南特殊教育学院，面向大学生详细讲解政策法规。

3.不断改进职业技能培训工作。以市场就业为导向，强化培训力度，制定全年的培训方案及培训监督方案，通过公开招标，选聘第三方培训机构，研究培训计划，认真安排培训项目，严把培训质量关，采取培训和再就业相结合等一系列措，提升全区职业技能培训工作成效，目前，SYB创业培训人数150人，完成全年目标任务150人的100%，网络创业培训人数90人，完成全年目标任务90人的100%，农村劳动力等就业重点人员培训512人，成全年目标任务500人的102%。

4.大力鼓励提倡创业创新。一是是加大创业担保贷款宣传力度，提高贷款扶持创业效果，截至目前，成功办理创业小额担保贷款人数107人，完成全年目标任务90人的118.89%，发放贷款1869.00万元，“贷免扶补”担保贷款人数68人，完成全年目标任务68人的100%，资金1215.00万元；二是依托呈贡新区创业园，组织开展创新创业行动, 落实补助补贴政策，进一步提高政策落实度，鼓励创业，促进就业，通过对全区创业创新孵化平台排查清理工作，对10家创业创新孵化平台进行排查，其中一家取消其资格，对云南师范大学大学生创业园、斗南国际花卉创业园两家申报升级；拨付6家企业市级一次性创业补贴1.7万元，8家符合条件的企业市级场租补贴6.352万元，金额共计8.052万元；2023年云南省大学生创业补贴申报推荐工作已完成，呈贡区5名创业者成功获得了省创业补贴，金额共计15万元；拨付16家申报企业的2023年“春城大学生创业行动”资助项目资金，金额共计64万元。获得2023年春城创业荟组织优秀奖。呈贡新区创业园接待咨询补贴政策2000余人，带动就业3374人，入驻项目累计生产经营总额2276.61万元，累计实现税收8.98万元，在孵企业46家。

5.多措并举助企吸引人才留昆留呈。一是积极落实各项就业政策，鼓励企业开发岗位吸纳劳动力，引导高校毕业生留昆留呈就业，积极对接财政，拨付落户、购房、租房等四类补贴，截止12月底，累计申报214人，共计兑现补贴67.2万元；二是挖掘存量，摸清底数，更好服务我区高层次人才。全区公有制领域专业技术人才4015人、高技能人才3069人。“兴滇英才支持计划”获得者15人，“春城计划”专项获得者4人，申报昆明市人才服务卡19人。2023年引进高层次人才65人；三是组织考察5家“云南省留学人员回国在滇创业支持计划”、“2023年度兴滇英才支持计划首席技师”申报单位，推荐12人选入“昆明市有突出贡献高技能人才”、“昆明市优秀技术能手”“昆明市高技能人才评审专家库人选”；开展呈贡区2023年度第三期优秀人才、专家工作站（室）履职考核10人（家），发放2023年度补助经费14万元；四是加强专业技术人才队伍建设。积极开展2023年呈贡区专业技术职称申报工作。截止目前，已完成全区专业技术职称申报资料审核1114人，其中初级职称404人，中级职称451人，高级职称259人。五是按规定做好高校毕业生档案管理工作，落实取消就业报到证政策，确保信息准确传递和归档，强化毕业生档案的接收、整理和入库，确保高校毕业生档案及时归档。截至2023年10月，2023年大学毕业生库存353份，已经录入338份，其余15份之后将批量录入。存档人员以学历划分，大学本科/专科人数占88.33%，

6.抓实农村劳动力转移就业。一是压实责任，强化政策扶持，推进乡村振兴，农村劳动力就业规模不断扩大，至10月，全区累计实现农村劳动力转移就业51919人，完成全年目标任务51860人的100.11%，其中省外转移就业1570人，完成全年目标任务1570人的100%，新增农村劳动力转移就业人数2714人，完成全年目标任务2700人的100.52%,；新增转移就业收入5967.97万元，完成全年目标任务4658万元的128.12%,呈贡区脱贫人口劳动力转移就业348人，完成全年目标任务340人的102.35%；,二是进一步推动精准帮扶地区农村劳动力转移，实施就业帮扶政策，防范脱贫劳动力返贫，夯实乡村振兴基础，累计提供就业岗位数10221个，完成全年目标任务10000个的100%，接收安置建档立卡贫困农村劳动力925人，完成全年目标任务900个的102.78%，累计接收安置农村劳动力725人，完成全年目标任务720个的100.69%；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、公共就业科、人才服务科、产业园区办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。决算单位是：昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年度收入合计1944.75万元。其中：财政拨款收入1944.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少589.57万元，下降5.67%。其中：财政拨款收入减少589.57万元，下降23.27%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加.00万元，增长0%。主要原因2023年因人员调动，我单位调出6人，导致人员经费减少92.6万元，公用经费减少1.78万元；项目支出减少502.68万，其中：创业和就业专项资金减少541.48万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年度支出合计1944.75万元。其中：基本支出317.75万元，占总支出的16.34%；项目支出1627万元，占总支出的83.66%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少590.75万元，下降23.49%。其中：基本支出减少94.38万元，下降22.9%；项目支出减少502.68万元，下降23.6%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出371.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.37万元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.38万元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1627万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、昆财社基〔2022〕85号2023年中央就业补助资金461.1万元；

2、昆财社基〔2023〕34号2023年第二批中央就业补助资金472.08万元；

3、昆财社基〔2023〕55号2023年度省级就业创业服务补助经费2.36万元；

4、昆财社基〔2023〕6号2022年省级创业担保贷款服务补助经费6.8万元；

5、昆财社基〔2023〕25号2022年市级创业创新孵化平台创业补助资金40万元；

6、昆财社基〔2023〕21号2022年“春城大学生创业行动”资助资金64万元；

7、昆财社基〔2023〕22号2023年昆明市大学生创业补贴资金5.65万元；

8、昆财社基〔2023〕2号2023年市级春节慰问就业困难家庭专项经费1万元；

9、昆财社基〔2022〕5号下2021年度县区创业担保贷款省级服务补助经费2.1万元；

10、昆财社基〔2022〕58号省级2023年度昆明市创业担保贷款服务补助经费3.54万元；

11、昆财社基〔2022〕59号2023年就业创业及农村劳动力转移专项资金8.8万元；

11、昆财社基〔2022〕35号2023年省对下人力资源和社会保障专项资金87.05万元；

12、昆财社基〔2022〕45号2023年昆明市大学生创业补助资金（大学生一次创业补贴场租补贴专项资金）2.4万元；

13、昆财社基〔2022〕37号2023年高校毕业生就业见习市级生活补助资金29.9万元；

14、昆财社基〔2022〕52号2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费2.85万元；

15、昆财社基〔2022〕20号企业下岗失业参战退役人员就业补助资金1.59万元；

16、昆财社基〔2022〕21号2023年市生源就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金14万元；

17、昆财社基〔2022〕38号2023年第二批中央就业补助资金48.57万元；

18、昆财社基〔2021〕101号2023年中央就业补助资金118.69万元；

19、呈财社〔2023〕3号创业和就业专项资金117.94万元；

20、呈财社〔2023〕3号创业和就业培训专项资金13.91万元；

21、呈财社〔2023〕3号度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费：5.37万元；

22、呈财社〔2023〕3号高新区（马金铺）片区社会事务经费45.68万元；

23、呈财社〔2023〕3号人才专项扶持经费5万元；

24、呈财金产〔2023〕1号清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款奖补助资金13.34万元；

25、呈财金产〔2023〕6号清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金42.51万元；

26、呈财金产〔2023〕6号2023年度中央普惠金融发展专项奖资金10.76万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1944.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少597.05万元，下降23.49%，主要原因2023年人员调动，我单位调出6人，导致人员经费减少92.6万元，公用经费减少1.78万元；项目支出减少502.68万，其中：创业和就业专项资金减少541.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于人才专项扶持经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.024万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0012%。 主要用于支付职工外出参加培训差旅费。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1829.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%，主要用于人员工资与公用经费、职工社会保险缴费，全区公岗人员、就业困难人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等。

9.卫生健康（类）支出19.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出66.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，职工住房公积金的缴纳和购房补贴的发放；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年一致，没有发生，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年本单位无因公出国（境)工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公车，也没有编制，所以没有产生车辆费用。

3.国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2023年没有产生任何的接待，所以无接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出36.38万元，减少1.78万元，下降4.66%,减少的主要原因2023年人员调出6人，日常公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心资产总额187.89万元，其中，流动资产170.47万元，固定资产净值17.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.5万元，其中固定资产减少3.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心政府采购支出总额95.36万元，其中：政府采购货物支出2.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出92.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400331600201111

昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心部门决算公开表样20241024050642208