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中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和指示。

2.负责全区纳入管理的离退休干部的宏观管理，拟订呈贡区离退休干部工作的具体规定，并向区委、区政府提出建议。

3.指导、督促全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

4.负责全区纳入管理的离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5.负责离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设工作，组织和引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.指导区老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设、管理和服务工作。指导所属离退休干部社团开展工作。

7.负责接待处理全区纳入管理的离退休干部来信来访。

8.协调指导全区纳入管理的离退休干部丧事和善后工作，参与区委安排的重要丧事活动。

9.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主责主业方面

一是加强关心关爱，传递党对老干部的温情。认真落实政治待遇、生活待遇。利用读书班、情况通报会、座谈会等形式，组织离退休干部开展集中交流，收集对区委区政府工作的意见建议；坚持定期走访慰问制度，对生病住院和生活困难的离退休干部及时关心慰问，2023年，日常联系走访离退休干部821人次，春节、敬老节、生病住院慰问离退休干部、离退休干部遗属、离退休困难干部遗属351人次，发放慰问金288920元，足额及时发放离休干部和离休干部遗属生活补助157606元。

二是加强阵地建设，为经济社会发展贡献银发力量。老干部活动中心发挥老干部学习交流平台作用，组织好老干部日常学习、文体和学习教育活动。老年大学坚定“政治立校”的原则，2023年复核通了9个街道44个社区教学点继续办学，新增10个社区教学点，开设19个专业172个教学班，招收学员4190人次。年内聘用教师25人。2023年呈贡区职工艺术节舞蹈类节目中，由我校教师指导校点参赛的节目15个，占节目总数的40%；年内老年大学受邀请参加市、区、街道的各类演出节目总数多达17个；书画班的学员在文化“三下乡”和春节期间书写春联1600多份。年内组织的2022学年“银发心向党•共筑中国梦”结业文艺汇演、书画展。

2.党的建设方面

一是政治建设突出党性锤炼。坚持政治建设的统领地位和作用，组织21个离退休党支部书记到昆明市离退休干部党员教育活动中心开展学习研讨。二是思想建设突出理论武装。举办离退休干部读书班暨党支部书记培训班、“送学上门”，组织收看全国离退休干部网上专题报告会，观看警示教育片。三是党组织建设突显政治凝聚。坚持老干局全体在职党员联系离退休干部党组织工作制度。探索实践离退休干部党建融入城市基层党建、向社区延伸的工作模式。建设区级离退休干部“银发先锋之家”。离退休党员干部在投身城市建设（老旧小区改造）、基层治理、矛盾纠纷调解、法律宣传、志愿者服务、破解群众急难愁盼问题等方面发挥巨大作用。

3.主要工作成绩及亮点

获得省级荣誉4个、市级荣誉2个。申报的龙城街道文昌社区被评为“云南省离退休党建融入城市基层党建首批省级试点”单位；申报的龙城街道商贸综合退休人员党支部被命名为2023年昆明市离退休干部“模范党支部”，评为全省离退休干部工作“年度十大创新案例”，同时获得云南省“模范党支部”荣誉称号，并上报云南省委组织部参加全省100家“云岭先锋红旗党支部”评选；区委老干部局“银发先锋 滇池卫士”志愿服务队和区老年大学文化文艺志愿服务队被市委老干部局命名为2023年最美春城银霞志愿服务队；许德志、张亚生、周永和、张宝华、李德胜五位老同志被授予“最美春城银霞志愿服务之星”称号。呈贡区老年大学艺术团被省委老干部局命名为2023年度全省“最美银发志愿服务团队”；区委老干部局申报的乌龙街道星浦社区老年党支部、彩云社区七彩云南第壹城小区第一党支部、龙城街道龙岭社区兴锦嘉园小区党支部3个党支部作为昆明市2023年离退休干部党建融入城市基层党建试点单位已进入评选。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位3个，分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局机关

2.昆明市呈贡区老干部活动中心

3.昆明市呈贡区老年大学

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年度收入合计402.18万元。其中：财政拨款收入305.22万元，占总收入的75.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入96.96万元，占总收入的24.11%。与上年相比，收入合计减少134.02万元，下降24.99%。其中：财政拨款收入减少164.20万元，下降34.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加30.18万元，增长45.19%。财政拨款收入减少164.20万元的主要原因是项目落实离退休干部政治待遇项目经费，落实离退休干部生活待遇补助经费，呈贡区老干部局、老干部活动中心和老年大学修缮经费减少，导致致财政拨款收入减少。其他收入增长30.18万元是将收到老年大学办学经费，确认为收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年度支出合计452.94万元。其中：基本支出261.85万元，占总支出的57.81%；项目支出191.09万元，占总支出的42.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70.09万元，下降13.40%。其中：基本支出增加3.10万元，增长1.20%；项目支出减少73.19万元，下降27.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出减少73.19万元，主要原因是项目落实离退休干部政治待遇项目经费，落实离退休干部生活待遇补助经费，呈贡区老干部局、老干部活动中心和老年大学修缮经费减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.19万元，占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.66万元，占基本支出的12.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况，如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出384.47万元,占本年支出合计的84.88%。与上年相比减少84.52万元，下降-99.71%,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出290.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于基本支出（如人员工资、办公经费等），项目支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出17.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于在职在编人员医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。  2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与初预算数相同，均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2023年机关运行经费支出33.66万元，比上年增加2.51万元，增长8.06%，主要原因是工会经费增加。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费等保障机关正常运行的商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局资产总额121.49万元，其中，流动资产87.09万元，固定资产34.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.01万元，其中固定资产增加10.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出13.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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