监督索引号53011400131201000

昆明市公安局呈贡分局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动，建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

（3）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（4）负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（5）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

（6）负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

（7）负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

（8）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全区公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用、查处公共信息网络违法犯罪案件。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（10）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（11）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（12）依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（13）负责全区公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

（14）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昆明市公安局呈贡分局在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级政法、公安工作会议精神，紧扣市局总体工作思路这一主线，立足加快形成和提升新质公安战斗力，充分展示新区警队持续奋战、顽强拼搏的优良工作作风，着力锻造“四个铁一般”的呈贡公安铁军，在确保安全稳定、基层社会治理、全警队伍建设等方面取得了新成效、展现了新作为。年内刑事、治安警情同比下降12.2%、25.8%；全力做好各项大会安保维稳工作，进一步夯实基础工作、提升打防效能，净化社会环境，优化服务举措，确保辖区持续安全稳定，为呈贡现代化建设贡献公安力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室、治安大队、刑侦大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、森警大队、法制大队、国保大队、巡特警大队、龙城派出所、龙街派出所、乌龙派出所、雨花派出所、吴家营派出所、石龙湖派出所、白龙潭派出所、看守所、拘留所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市公安局呈贡分局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市公安局呈贡分局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局呈贡分局2023年末实有人员编制485人。其中：行政编制485人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员485人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员50人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员50人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。                                                                                      

车辆编制163辆，在编实有车辆149辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局呈贡分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市公安局呈贡分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局2023年度收入合计27282.67万元。其中：财政拨款收入27282.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.20万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12487.28万元，下降31.40%。其中：财政拨款收入减少12340.27万元，下降31.14%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少147.01万元，下降99.86%。主要原因分析: 1.分局在职实有人数较去年减少13人，人员经费减少；2.分局辅警实有人数较去年减少137人，辅警经费减少。3.严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局2023年度支出合计27965.40万元。其中：基本支出24120.96万元，占总支出的86.25%；项目支出3844.44万元，占总支出的13.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11750.12万元，下降29.59%。其中：基本支出减少381.79万元，下降1.56%；项目支出减少11368.33万元，下降74.73%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析:1.分局在职实有人数较去年减少13人，人员经费减少；2.分局辅警实有人数较去年减少137人，辅警经费减少。3.严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24120.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14192.53万元，占基本支出的58.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9928.43万元，占基本支出的41.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3844.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出项目涉密，不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局2023年度一般公共预算财政拨款支出27820.86万元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少3799.54万元，下降12.02%,主要原因是1.分局在职实有人数较去年减少13人，人员经费减少；2.分局辅警实有人数较去年减少137人，辅警经费减少。3.严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于主要用于信访救助经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出24044.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于主要用于公安工作业务经费、装备经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出193.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于主要用于报警监控系统租用费、社会资源接入等信息化支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1648.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于主要用于单位工作人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出813.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1101.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于缴纳单位工作人员住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为473.00万元，决算为187.46万元，完成年初预算的39.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为470.00万元，决算为187.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.89%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为473.00万元，支出决算为187.46万元，完成年初预算的39.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为470.00万元，决算为187.46万元，完成年初预算的39.89%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央八项规定，加强了对执法执勤车辆的管理，制订完善了执法执勤用车使用管理规定，逐渐减少了公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33.23万元，下降15.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33.15万元，下降15.03%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，加强了对执法执勤车辆的管理，制订完善了执法执勤用车使用管理规定，逐渐减少了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。公务用车购置费支出为0.00万元。

公务用车运行维护费支出为187.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为149辆。主要用于保障开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局呈贡分局2023年机关运行经费支出9928.43万元，比上年减少901.83万元，下降8.33%，主要原因分析：在职实有人数较去年减少13人，人员公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市公安局呈贡分局资产总额26587.07万元，其中，流动资产12859.43万元，固定资产13338.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程357.77万元，无形资产31.44万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8140.11万元，其中固定资产增加1351.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2850.14万元，其中：政府采购货物支出1042.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1807.38万元。授予中小企业合同金额1909.41万元，其中：授予小微企业合同金额1909.41万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400131201111

监督索引号53011400131201111

昆明市公安局呈贡分局2023年度部门决算公开表20241025030224240