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中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

2023年度部门决算

                                        目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的组织和干部工作路线以及党中央和省委、市委、区委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全区党建工作意见并组织实施。

（2）负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革工作。

（3）统筹区属各领域、各行业、各系统基层党建工作，指导全区各级党的基层组织建设，负责对各级党的基层组织建设情况开展督促检查和考核管理。负责区属新建党组织的审批。

（4）研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；制定运用信息化手段开展党员教育工作的规划、措施并组织实施。

（5）制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见并进行监督检查。指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况。研究提出区委管理的领导班子调整、配备的建议和意见。负责区管干部的考察、考核、考评工作。

（6）研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理。负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。

（7）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事宜。研究拟定全区公务员管理的有关制度、规定并组织实施，负责全区公务员队伍建设和日常管理的相关工作。

（8）负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督，拟定干部监督管理的制度、措施并组织实施。

（9）研究拟定全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作；指导干部培训教学点建设工作。

（10）负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，研究制定人才培养、管理和服务相关政策并组织实施；组织各类人才队伍开展有关活动。

（11）负责本区出席全国、全省、全市党代表大会党代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；负责收缴和管理全区党费。

（12）负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

（13）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室日常工作。

（14）统一管理中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室、中共昆明市呈贡区委老干部局。

（15）完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织工作方面：一是实施“红色根脉强基工程”。对标“增强政治功能和组织功能”，扎实开展“万名党员进党校”，推动“四级书记讲党课”、党员大培训、基层大宣讲等活动见实效。分领域、分层级培养党务干部，探索党务工作者激励关怀机制。强化“村改居”社区党员和流动党员管理，建立健全发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的制度机制。二是以党建融合发展为路径，实施“基层治理赋能工程”。以“链式”组织生活、街道“党建联盟”和社区“大党委”共建活动、人才论坛和沙龙等为载体，整合驻区10所高校、市级行政中心优势资源，区级主导开展结对共建，推动基层党建“请进来”“走出去”。建设“融合型网格”，通过建强网格党支部，整合网格内各类治理资源，提升党建引领基层治理的能力水平。三是以品牌创建为抓手，实施“红色先锋领跑工程”。继续按照“点状建设、环线布局、扩面提升”的创建思路，推进“春城花都党建示范圈”全域化品牌创建，融入“春城先锋”党建品牌，深入推进“党建+产业升级”“党建+社会治理”“党建+营商环境”三大行动。

2.干部工作方面：一是拓宽年轻干部招录渠道，加强专业干部培养储备。精准开展招录需求测算，持续加大公务员、选调生招录力度，大力引进紧缺专业优秀年轻干部。二是推动全区干部轮岗交流，培养储备专业化年轻干部。出台干部轮岗交流措施，2023年内对任现职时间较长的领导干部有序进行交流轮岗，进行“提醒式”“批评式”轮岗调整。有计划安排年轻干部到发改、科工信、信息产业园区等产业发展部门锻炼，安排到街道一线挂职。三是正向激励与反向惩戒并用，在激励干部担当作为上求突破。深入各单位考察调研，对全区科级干部精准“画像”。出台容错纠错方面可行性措施，加大“能下”调整力度，多措并举激励干部担当作为。

3.人才工作方面：一是拓宽人才引进渠道。创新完善有利于吸引人才的政策措施，鼓励专业技术人才通过兼职、定期服务、科学咨询等方式进行流动。二是创新人才工作思路。实施“英才呈就”计划，高层次人才聚集、乡村人才振兴工程、优秀人才示范引领等工程项目。三是理顺人才工作关系。不断完善党管人才工作体制机制，深入实施“一把手”抓“第一资源”工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、信息科、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、公务员科、人才科。

所属单位2个，分别是：

1.中共昆明市呈贡区委组织部党员教育中心。

2.昆明市呈贡区干部档案管理和信息服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

（1）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机关。

（2）中共昆明市呈贡区委组织部党员教育中心。

（3）昆明市呈贡区干部档案管理和信息服务中心。

纳入区委组织2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年度收入合计1191.07万元。其中：财政拨款收入1191.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加106.22万元，增长9.79%。其中：财政拨款收入增加106.22万元，增长9.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。收入增加的主要原因是项目收入的干部教育管理专项经费增加77.36万元、人才管理专项经费增加79.62万元、呈贡区基层党建管理经费减少97.36万元、新增上级转移支付项目下达2023年春城产业导师专项补贴经费17万元；基本支出中增加了非公党务专干费用，导致基本支出增加28.13万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年度支出合计1199.18万元。其中：基本支出582.95万元，占总支出的48.61%；项目支出616.23万元，占总支出的51.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加114.33万元，增长10.54%。其中：基本支出增加28.13万元，增长5.07%；项目支出增加86.19万元，增长16.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00万元，增长0%。支出增加的主要原因是项目支出的干部教育管理专项经费增加77.36万元、人才管理专项经费增加79.62万元、呈贡区基层党建管理经费减少97.36万元、新增上级转移支付项目下达2023年春城产业导师专项补贴经费17万元；基本支出中增加了非公党务专干费用，导致基本支出增加28.13万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出582.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出474.63万元，占基本支出的81.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.32万元，占基本支出的18.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表所列。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1199.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加114.33万元，增长10.54%,支出增加的主要原因是项目支出的干部教育管理专项经费增加77.36万元、人才管理专项经费增加79.62万元、呈贡区基层党建管理经费减少97.36万元、新增上级转移支付项目下达2023年春城产业导师专项补贴经费17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1056.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于在职职工基本工资福利支出、日常办公所需经费、以及各项项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训相关的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于在职人员缴纳养老保险经费。

9.卫生健康（类）支出31.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于在职人员缴纳医疗保险经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2023年驻村第一书记省级安排工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职在编人员住房公积金及购房补贴经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.99万元，决算为0.70万元，完成年初预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.71%，完成年初预算的9.84%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.29%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.99万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.25万元，完成年初预算的9.84%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算了18万元公务用车购置费，但实际未购买导致决算数小于年初预算。各项分析：公务接待费0.45万元，原因随着疫情放开，单位间交流增加，2023年接待6次66人次0.45万元；公务用车维护费0.25万元，原因是因公务用车报废后，没有维修、保养费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降35.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.72万元，下降74.23%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长275.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算了18万元公务用车购置费，但实际未购买导致决算数小于年初预算。各项分析：公务接待费较上年增加0.33万元，原因随着疫情放开，单位间交流增加，导致公务接待费用增加，2022年接待1次12人0.12万元，2023年接待6次66人次0.45万元；公务用车维护费较上年减少0.72万元，原因是因公务用车报废后，没有再发生维修、保养费，从而公务用车维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（该辆公务用车已于2023年11月报废，本年度也未购置新公务用车）。主要用于保障工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于赴呈贡区委组织部对接相关工作餐费发生的接待支出，共计6次，接待人次66人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年机关运行经费支出108.32万元，比上年增加45.62万元，增长72.77%，主要原因是增加7两新党务专干的劳务费放入基本支出导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费等保障机关正常运行的商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部资产总额119.68万元，其中，流动资产8.77万元，固定资产59.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.68万元，其中固定资产减少1.49万元，无形资产减少3.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.22万元（为车辆处置收入，已于2023年11月上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出5.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额6.50万元，其中：授予小微企业合同金额6.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出:行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出:行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400120301111

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部20241025015919112