监督索引号53011400376901000

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。

2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好基层党建、党风廉政建设责任制、意识形态责任制和精神文明创建、统一战线和民族宗教、法治建设成效、全面深化改革任务完成情况、平安建设等党的建设方面工作；

2.做好2023年全国文明城市创建及“国家卫生城市”复审相关工作；

3.持续做好吴家营村搬迁安置工作；

4.推进王家营社区产权证办理工作；

5.推进洛龙街道综合养老服务中心建设；

6.推进街道、社区便民服务中心（站）标准化、规范化、便利化建设；

7.做好政府信息和政务公开工作；

8.做好国家安全责任制工作；

9.做好辖区“三农”及乡村振兴工作；

10.做好固定资产投资、产业招商等经济指标完成和经济发展工作；

11.做好辖区生态环境保护“一岗双责”工作；

12.做好滇池保护治理；

13.做好食品安全、质量强区工作；

14.做好安全生产和事故灾害应对工作；

15.做好辖区信访工作；

16.做好社会治理工作；

17.做好耕地流出问题图斑整改工作；

18.完成白龙潭社区回迁安置工作；

19.推进洛龙村片区城市更新改造项目（一期）工作；

20.加快鹏瑞利国际大健康城项目建设，确保华为云南总部基地、泰康之家·滇园项目开工建设；

21.做好云南民族大学附属中学呈贡校区、中华小学建设项目服务保障工作；

22.完成区委、区政府安排的其他重大决策和重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是:

1.城市管理综合服务中心;

2.社会保障综合服务中心;

3.文化综合服务中心;

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）;

5.综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）;

6.涉农事务综合服务中心;

7.项目建设综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洛龙街道办事处。

纳入昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因是所属单位城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员38人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年度收入合计5486.81万元。其中：财政拨款收入3916.81万元，占总收入的71.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1570.00万元，占总收入的28.61%。与上年相比，收入合计增加2500.96万元，增长83.76%。其中：财政拨款收入增加936.80万元，增长31.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1564.17万元，增长26829.67%。主要原因是2023年增加了白龙潭社区回迁安置项目和专职社区工作者补贴项目预算。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年度支出合计5676.81万元。其中：基本支出2488.50万元，占总支出的43.84%；项目支出3188.31万元，占总支出的56.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2682.25万元，增长89.57%。其中：基本支出增加331.89万元，增长15.39%；项目支出增加2350.36万元，增长280.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年增加了白龙潭社区回迁安置项目和专职社区工作者补贴项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2488.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2163.78万元，占基本支出的86.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324.72万元，占基本支出的13.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3188.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.白龙潭社区回迁安置工作支出1,541.09万元；

2.兑付白龙潭家园小区空气能热水器支出657.90万元；

3.支付白龙潭社区安置房小区回迁安置期间公共运行费用补助经费支出56.00万元；

4.支付白龙潭家园小区电动自行车入库道路改造支出15.00万元；

5.开展街道党的建设、城市管理等工作支出449.74万元；

6.开展滇池面山生态修复工作支出74.37万元；

7.开展“省市联动”白龙潭山面山绿化管养工作支出50.00万元；

8.开展白龙潭水源地实施围挡建设及管护维护工作支出7.83万元；

9.街道机关职工食堂2023年支出77.63万元；

10.2023年吴家营社区临时周转安置小区物业管理经费支出40.00万元；

11.吴家营社区部分村庄搬迁16户居民过渡期租房补助资金支出24.98万元；

12.2023年呈贡区国家卫生城市复审达标工作支出20.00万元；

13.2023年常态化巩固国家卫生城市成果补助资金支出15.00万元；

14.2023年呈贡区国家卫生城市复审迎检达标工作经费5.00万元；

15.爱国卫生“7个专项行动”工作经费支出10.00万元；

16.2023年常态化巩固国家卫生城市成果工作经费3.00万元；

17.提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出27.24万元；

18.春悦、宜和社区配备电动巡逻车补助经费支出20.00万元；

19.呈贡区2023年人大提案第42142号王家营社区安置房渗水漏水情况办理补助经费支出18.00万元；

20.2023年基层党建管理经费支出17.16万元；

21.2023年创文工作经费支出12.23万元；

22.呈贡区2023年政协提案第42124号碧潭社区综治及党群服务中心打造补助经费支出10.00万元；

23.2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出 5.77万元；

24.2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出2.51万元；

25.呈贡区2023年人大提案第42112号碧潭社区老年大学长效增长投入机制办理经费支出5.00万元；

26.2023年文明养犬专项工作经费支出4.00万元；

27.2023年公共图书馆美术馆文化馆免费开放中央补助资金支出3.96万元；

28.2023年残疾人托养工作经费支出3.22万元；

29.中央财政下达天保工程管护费支出2.58万元；

30.平安云南建设无命案以奖代补和基层社会治理创新试点经费支出2.00万元；

31.三轮摩托车专项治理工作经费支出2.00万元；

32.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业（国球进社区、进公园器材配套）专项资金支出1.50万元；

33.2023年社区康复站管理运行工作经费支出1.44万元；

34.市属国有企业退休人员社会化管理工作补助资金支出0.87万元；

35.2023年残疾学生及残疾人子女助学经费支出0.42万元；

36.2023年市级农家书屋管理员补助资金0.36万元；

37.2023年文化馆（站）免费开放省级配套资金支出0.20万元；

38.2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金支出0.16万元；

39.2023年残疾人市级托养补助经费支出0.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4018.57万元,占本年支出合计的70.79%。与上年相比增加1037.56万元，增长34.81%,主要原因是2023年增加了白龙潭社区回迁安置项目和专职社区工作者补贴项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2004.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.87%。主要用于街道行政、事业部门人员的基本支出、公用支出，以及其履行党建、人大事务、行政管理、经济发展等公共服务职能方面的项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于街道编制内人员教育培训相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于开展街道文化站免费开放工作工作；

8.社会保障和就业（类）支出172.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于街道人员社会保障缴费等方面的项目支出；

9.卫生健康（类）支出126.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于开展创卫复审和爱国卫生工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1341.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.38%。主要用于社区专职工作者、城市管理、环境卫生整治、河道保洁等各项工作的支出；

12.农林水（类）支出192.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于开展白龙潭山面山绿化管护工作；

13.交通运输（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于专项工作车辆租赁支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出172.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.15万元，决算为4.65万元，完成年初预算的38.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为4.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.06%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.15万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的38.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为4.65万元，完成年初预算的57.06%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费预算为定额编制，支出时按照街道公务车辆的管理制度和公务接待管理相关规定执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.61万元，增长15.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.61万元，增长15.10%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是街道公务车辆使用年限增加且使用频率相对较高，维修费用也相对增加，加之受燃油价格增加影响，运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年洛龙街道办事处无具体出国开支及因公出国（境）开展工作情况。

2.购置车辆0辆。2023年街道无具体购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障民政救助、应急保障等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年洛龙街道未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2023年洛龙街道未发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年机关运行经费支出324.72万元，比上年66.79万元，下降17.06%，主要原因是2023年对社区人员进行了规范。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材及发放编外人员劳务费等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处资产总额827.57万元，其中，流动资产353.55万元，固定资产474.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.30万元，其中固定资产增加40.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.00万元，实现资产处置收入0.245万元；出租房屋5866平方米,账面原值104.50万元,实现资产使用收入13.23元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出8.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.96万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一）部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（四）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376901111

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2023年度部门决算公开表20241025104725495