监督索引号53011400376801000

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。核定事业编制人员5名。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.花卉产业释放新活力。2023年1-10月，斗南花卉交易量约119.17亿枝，同比增长约25.11%，交易额约114.36亿元，同比增长约7.7%。

2.建设“云花”联调室，创新矛盾纠纷化解方法。建设“花花世界”诉前调解工作室、巡回审判点和“云花”联调室，建立“人民调解+诉前调解+快速立案+司法确认+示范审判”的一站式服务。开展调解、提供法律咨询60余人次，普法强基工作成效明显。以上工作得到省委政法委、市委政法委领导和区普法强基补短板专项工作指挥部的肯定。

3.“五经普”清查工作和市场主体倍增工作成效明显。一是在全区率先完成“五经普”清查工作。以社区为界线划分为6个普查区，细分为76个普查小区，完成1147家个体，1家企业的普查工作，确保普查工作不留遗漏、真实完整。二是市场主体倍增斗南街道1-10月实有经营主体14319户，净增长4183户，目标完成进度为736.44%；实有企业3518户，净增长1002户，目标完成进度为97.19%；完成“个转企”89户，目标完成进度为107.23%。

4.社区治理有成效。小古城社区被评为2023年绿美社区考评推优社区。小古城社区溪波村客堂建设、殷联社区老年人活动中心项目获2023年省级专项彩票公益金项目。

5.花都党建品牌取得新成绩。2023年，昆明斗南花卉市场党支部成功入围云南省基层党组织示范点创建名单；斗南花都党委被评为昆明市党建带群建示范点；昆明花易宝科技有限公司党支部赵永能书记被评为“呈贡先锋 星级书记”，同时参与云岭先锋十佳党组织书记评选。昆明辰锦文化传播有限公司党支部书记姚守俊被选树为昆明市2022年度两新组织“优秀党组织书记”。

6.完成招商引资协议签订12份。签订《云南卉森活供应链管理有限公司项目投资协议》、《云南巨扬园艺有限公司项目投资协议》、《洛龙河水质净化厂（雨水厂）提质增效技术改造工程（一期）项目投资协议》、《洛龙河水质净化厂（雨水厂）提质增效技术改造工程（二期）项目投资协议》、《洛龙河水质净化厂（雨水厂）提质增效技术改造工程（三期）项目投资协议》、《洛龙河水质净化厂（雨水厂）提质增效技术改造工程（四期）项目投资协议》、《洛龙河水质净化厂（雨水厂）提质增效技术改造工程（五期）项目投资协议》、《中青宝上产业发展（云南）有限公司投资协议》、《斗南花田里社区卫生服务站建设及设备采购项目投资协议》、《云南恒钜进出口贸易有限公司投资协议》、《斗南昆玉高速养护基地938kwp分布式光伏发电项目投资协议》、《斗南国际花卉综合物流中心建设项目投资协议》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；

5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；

6.涉农事务综合服务中心；

7.项目建设综合服务中心；

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制22人（含行政工勤人员编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年度收入合计6443.93万元。其中：财政拨款收入6432.93万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.00万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少3.79万元，下降0.06%。其中：财政拨款收入减少14.79万元，下降0.23%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加11.00万元，增长100%。减少的主要原因是2023年预算的项目经费减少了。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年度支出合计7010.76万元。其中：基本支出2484.73万元，占总支出的35.44%；项目支出4526.03万元，占总支出的64.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少-1359.97万元，下降-16.25%。其中：基本支出增加196.17万元，增长8.57%；项目支出减少1556.14万元，下降25.59%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是专职社区工作者人数增加，导致基本支出增加，项目支出中减少了“殷联社区村庄搬迁”相关经费的列支，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2484.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1945.33万元，占基本支出的78.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539.40万元，占基本支出的21.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4526.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出6990.69万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少1024.44万元，下降12.78%,主要原因是减少了“殷联社区村庄搬迁”相关经费的列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2816.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.28%。主要用于2010107人大代表履职能力提升98.67万元，2010108代表工作18.82万元，2010301行政运行1,255.97万元，2010350事业运行717.18万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出681.50万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.92万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2050299其他普通教育支出2.95万元，2050803培训支出2.04万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2070109群众文化0.16万元，2070199其他文化和旅游支出4.2万元，2070204文物保护；

8.社会保障和就业（类）支出191.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于2080501行政单位离退休30万元，2080502事业单位离退休14.70万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.87；2081104残疾人康复3.17万元，2081105残疾人就业0.48万元，2081107残疾人生活和护理补贴0.73万元，

9.卫生健康（类）支出134.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于2100499其他公共卫生支出28万元，2101101行政单位医疗5.37万元，2101102事业单位医疗45.43万元，2101103公务员医疗补助36.05万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.10万元，2109999其他卫生健康支出15.00万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出668.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于2120201城乡社区规划与管理0.11万元，2129999其他城乡社区支出667.92万元；

12.农林水（类）支出3052.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.66%。主要用于2130126农村社会事业100.00万元，2130199其他农业农村支出2,931.33万元，2130399其他水利支出21.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出118.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于2210201住房公积金111.24万元，2210203购房补贴7.38万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.15万元，决算为19.03万元，完成年初预算的72.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为16.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.76%，完成年初预算的92.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为2.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.24%，完成年初预算的28.59%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.15万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的72.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为16.70万元，完成年初预算的92.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.15万元，决算为2.33万元，完成年初预算的28.59%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公车运行维护费比预算有所下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.09万元，增长547.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加16.70万元，增长568.03%；公务用车运行维护费支出决算减少0.61万元，下降20.75%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为原有车辆1辆达到报废年限，且车况较差，已经不能继续使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障街道各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2023年机关运行经费支出539.40万元，比上年增加106.23万元，增长24.52%，主要原因是增加了行政事业编制5名，相应的机关运行经费支出有所增加，同时增加63名社区大岗位人员，劳务费增加89万。单位机关运行经费主要用于用于日常办公支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处资产总额11935.89万元，其中，流动资产10128.79万元，固定资产332.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产945.9万元（净值），其他资产（公共基础设施）528.62万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少479.66万元，其中固定资产增加82.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.67万元；报废报损资产60项，账面原值18.72万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额549.10万元，其中：政府采购货物支出2.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出546.86万元。授予中小企业合同金额549.10万元，其中：授予小微企业合同金额549.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400376801111

附件3：2023年度斗南街道部门决算公开表（决算报表部分）20241105031750717