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昆明市呈贡区教育体育局（机关）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，呈贡区教育体育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、体育工作的重要批示指示和考察云南重要讲话精神，坚持和加强党对教育、体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，塑造体育发展新动能新优势，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区教育体育局机关作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局2023年度部门预算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育局机关2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人）；参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人，（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生数0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（原有车辆于2023年12月按流程报废处置）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局机关2023年度收入合计41045.11万元。其中：财政拨款收入40117.55万元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入927.56万元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计增加23315.28万元，增长131.50%。其中：财政拨款收入增加22387.72万元，增长126.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加927.56万元，增长100.00%。主要原因是2023年云南民族大学附属中学（呈贡校区）建设项目、中华小学改扩建项目等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局机关2023年度支出合计40587.77万元。其中：基本支出514.73万元，占总支出的1.27%；项目支出40073.04万元，占总支出的98.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22857.94万元，增长128.92%。其中：基本支出减少15.91万元，下降3.00%；项目支出增加22873.85万元，增幅132.99%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年云南民族大学附属中学（呈贡校区）建设项目、中华小学改扩建项目等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关单位机构正常运转的日常支出514.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.85万元，占基本支出的80.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.88万元，占基本支出的19.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40073.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中小学（幼儿园）基础建设资金4994.28万元，主要用于昆明市外国语学校呈贡校区二期工程验收并交付使用；续建云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校；同步开展两个学校建设项目前期报批工作；支付工程类第三方服务费等。

2.2023年基础教育综合奖补资金1500.00万元，主要用于支持昆明市外国语学校呈贡校区二期工程建设。

3.2023年城乡义务教育补助校舍安全保障中央直达资金567.00万元，计划实施呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目。资金已全部支出，其中转拨56.00万元至昆明阳宗海风景名胜区社会事业局账户，剩余511.00万元已下达至呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目，目前已建成。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金6083.00万元，其中：中央资金5200.00万元，省级资金883.00万元，计划实施呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目，下达昆明市中华小学改扩建以及外国语学校呈贡校区、昆明师大附中呈贡学校用于设施设备采购，当年资金已全部拨出到代建单位。

5.2023年改善普通高中办学条件中央补助资金3900.00万元，计划实施呈贡昆明市外国语学校呈贡校区二期建设项目，有效改善昆外校高中办学条件。资金已全部支出，昆明市外国语学校呈贡校区二期建设项目已基本建成。

6.呈贡区中华小学改扩建项目资金8320.00万元，计划实施呈贡区CG-WJY-R2-01-01（中华小学改扩建）项目，已全部拨付代建单位，用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校项目建设，目前项目已建成。

7.昆明师专附小呈贡区B地块校区、呈贡区绿地海岸城新建学校2023秋学期开办补助经费873.67万元，主要按办学需求，完成昆三中海岸城中学等学校新增班级开办购置桌椅等设施设备等补助，改善办学条件，达到目标任务。

8.城乡义务教育公用经费638.24万元（含特殊教育公用经费）。包括中央资金513.46万元，省级资金25.82万元，市级资金20.66万元，区级资金78.30万元。资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格按《昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》（呈财教〔2017〕16号文件要求使用，未出现挤占、挪用、截留等现象。

9.城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金23.64万元，其中：中央资金11.87万元，省级资金2.37万元，市级资金1.88万元，区级资金7.52万元，资金到位率100%，资金使用率100%。按照相关管理办法，生活费补助资金按规定及时发放到受助学生手中，专款专用，没有以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金。

10.呈贡区高中学校办学质量扶持经费219.00万元，分别拨付昆明市外国语学校54.00万元、昆明西南联大研究院附属学校51.00万元、昆明师大附中呈贡学校47.00万元、昆明呈贡长水实验中学6.00万元、昆明市第三中学61.00万元，用于高中办学质量扶持专项支出。

11.云南民族大学附属中学（呈贡校区）建设项目资金8650.19万元，主要用于完成昆明市外国语学校呈贡校区二期工程验收并交付使用；续建云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校；同步开展两个学校建设项目前期报批工作；支付工程类第三方服务费等。

12.普惠性民办幼儿园奖补资金256.45万元，主要用于修缮园所环境、购买玩教具等相关经费开支，达到改善办园条件的目的，进一步促进我区学前教育发展。已按时拨付，完成目标任务。

13.昆明师大附中呈贡学校教育资源共享扶持经费100.00万元，通过补助扶持资金拨付，不断提升办学质量，有效实现了资源共享，提高家长满意度。预算指标下达后已及时拨付给昆明师大附中呈贡学校，目标任务完成。

14.呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费467.11万元，为切实加强设有食堂的区属各公办学校、幼儿园食堂工作人员岗位管理，提高财政专项资金使用效率，提升学生食堂供餐质量。

15.学前教育发展专项资金142.07万元，全部为区级资金。全部资金已根据资金下达时间及时下拨到各园所，用于修缮园所环境、购买玩教具等相关经费开支，达到改善办园条件的目的，进一步促进我区学前教育发展。已按时拨付，完成目标任务。

16.阿诗玛班民族班专项经费101.00万元，主要是贯彻落实党的民族政策，让更多的少数民族学生享受优质教育资源。已按规定时限拨付云南民族大学高级中学，用于办公、校园文化建设、艺术活动、图书购置、教师培训等支出，完成目标任务。资金到位率100%，资金已全部下拨或使用完毕，项目资金实际使用率100%。

17.追加寻甸县教育高质量发展帮扶资金500.00万元，目标是为深入贯彻党的二十大精神，全面落实《昆明市加快教育体育事业高质量发展的实施意见》，助力全市教育事业区域协调联动、均衡发展，当好教育发展排头兵。已按规定时限拨付，完成目标任务。

18.学校建设前期工作经费488.00万元，主要是云大附中呈贡校区（呈贡一中高中部）二期建设项目前期费100.00万元、呈贡区时代俊园小学建设项目费300.00万元，共计400.00万元归还至昆明市发展和改革委员会；拨付至昆明新投建设项目管理有限公司88.00万元，用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目前期工作。

19.保安人员专项经费518.77万元，主要用于呈贡区公办学校、幼儿园保安服务保障需求，提高学校安全防范水平，促进学生安全健康发展，自2023年1月1日起，至2023年12月31日止，项目经费按照季度支付，已按期完成。

20.农村义务教育学生营养改善计划资金1174.74万元，主要用于呈贡区14所学校（含马金铺和大渔片区学校）实施农村义务教育学生营养改善计划学校学生营养餐补助，补助标准为5.00元/天.生。2023年所下达的农村义务教育学生营养改善计划专项资金切实做到专款专用，均严格按照文件要求用于农村义务教育阶段学生营养改善补助。

21.普通高中学生资助项目资金33.58万元，主要包括普通高中国家助学金专项资金17.45万元，其中：中央资金15.50万元，省级资金0.80万元，市级资金0.29万元，区级资金0.86万元；普通高中家庭经济困难学生免学杂费专项资金3.42万元，其中：中央资金2.99万元，省级资金0.12万元，市级资金0.06万元，区级资金0.25万元；普通高中建档立卡贫困户学生生活费专项资金1.09万元，其中：省级资金0.18万元，市级资金0.09万元，区级资金0.82万；昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助专项经费5.85万元；2023年学生资助国家助学贷款奖励补助中央直达资金0.27万元；2023年突破者励志奖学金专项资金2.50万元；优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金3万元。资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格遵守规定，未出现挤占、挪用、截留等现象。

22.体育方面专项资金264.27万元，主要用于开展群众体育、青少年体育活动，组队参加省市级比赛，建设呈贡区15发展体育健身圈项目，组队参加2次市级大型比赛，组织开展群众和青少年体育活动，建设健身路径3条。

23.2023年体彩公益金项目资金78.24万元，用于呈贡区体育事业发展，按目标任务完成健身器材维修、国民体质监测、全民健身运动会等项目，完成目标任务。

24.学前教育家庭经济困难学生资助专项资金20.93万元，包括中央资金17.00万元、省级资金0.85万元、市级资金0.61万元、区级资金2.47万元。主要为了提高困难学生家庭经济收入，帮助学生更好完成学业，不让一名学生因贫困而失学。学前教育家庭经济困难学生资助补助标准：300.00元/生/年。资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格遵守规定，未出现挤占、挪用、截留等现象。

25.60万以下零星项目合计金额158.86万元，主要用于中小学心理健康软硬件环境建设、德育体卫艺工作、教育督导工作、全国卫生城市迎检、原职中退休教师医疗保险、生活补助等以及平安校园创建，完成目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出40040.35万元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比增加22506.07万元，增加128.35%，主要原因是2023年建设项目资金投入增加，如：云南民族大学附属中学（呈贡校区）建设项目资金、中华小学改扩建项目资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2023年基础教育综合奖补资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2023年人才管理专项资金支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出39645.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.01%。主要用于保障昆明市呈贡区教育体育局正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员经费、公用经费、项目经费支出）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出244.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于区内各类体育设施修缮、组队参加体育比赛、国民体质监测等方面支出。

8.社会保障和就业（类）支出84.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于职工养老保险和职业年金等的支出。

9.卫生健康（类）支出29.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职和退休人员医保等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.04万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的31.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为2.54万元，支出决算0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.19%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.04万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的31.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.54万元，决算为0.97万元，完成年初预算的38.19%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，减少不必要的公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长49.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.37万元，增长61.67%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修维护费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（单位原有公务用车2023年1至11月正常使用，12月份经审批报废处置）。主要用于开展教育教学活动、考试等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务相关活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育体育局机关2023年机关运行经费支出100.88万元，增加7.67万元，增长8.23%,主要原因是2023年辅岗人员增加，相应的商品和服务支出（劳务费）增加。部门机关运行经费主要用于日常开支，如：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、培训费、维修护费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区教育体育局（本级）资产总额3392.94万元，其中，流动资产700.54万元，固定资产2133.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产559.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148.04万元，其中固定资产减少59.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值9.77万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.24万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2983.45万元，其中：政府采购货物支出1988.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出995.03万元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400136003501111

（到类款项）呈贡区教体局（机关）2023年度部门决算公开表20241106025432066