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昆明市呈贡区第二小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育，实施小学学历教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平，使学校教育教学工作正常开展。

3.开展教育教学工作，负责二小管辖范围内的小学学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校遵循“人的全面发展”的教育哲学和价值观，紧紧围绕“扬龙之精神·育龙的传人”的办学理念，通过“龙魂励志、龙身强体、龙韵润心”的龙娃模式，努力培育小龙娃“心爱国、尚礼仪、有志向、存智慧”内在精神涵养，塑造“好学、诚信、自爱、勤俭、孝顺”外在优秀品质。创新设置“1+小龙娃”课程，为学生提供体现育人特色的德行、生存、发展三大主题课程，精心打造“我和张天虚做同学”文化，开办“小龙人校园广播电视台”传递校园信息，打造“图书馆”营造书香校园，举办“龙文化校园艺术节”、“ 龙腾科技体育节”为师生精彩人生搭建平台；精心打造以学生、教师、家长发展为主体的“龙行大课堂”，以教学研讨、教育科研、教师发展为主题的“龙吟论坛”；通过家校社协同打造“小神龙农科园”，先后开设多肉科研园、农耕园、百草园三个基地，给龙娃们开展劳动实践、科技创新实验、传承中医药文化作保障。

2023年，学校坚持教育教学文化的传播，培养学生知识文化水平，拓展学生综合文化素养，深化学校特色文化建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。项目进度按照季度有计划进行，年底目标完成情况较好。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教导处、教科室、德育处、总务处和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区第二小学作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第二小学2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员121人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2479人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区第二小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市呈贡区第二小学2023年度无公务接待，也无“三公经费”预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第二小学2023年度收入合计2942.19万元。其中：财政拨款收入2855.85万元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入86.34万元，占总收入的2.93%。与上年相比，收入合计增加36.01万元，增长1.24%，主要原因是从本年开始向学生收取课后服务费，收取资金纳入学校其他收入核算，本单位收入增加。其中：财政拨款收入减少8.17万元，下降0.29%，主要原因是2022年补缴特岗教师基本养老保险，本年财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加44.18万元，增长104.79%，主要原因是从本年开始向学生收取课后服务费，收取资金纳入学校其他收入核算，本单位其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第二小学2023年度支出合计2984.51万元。其中：基本支出2659.05万元，占总支出的89.10%；项目支出325.46万元，占总支出的10.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少98.12万元，下降3.18%。其中：基本支出增加73.95万元，增长2.86%，主要原因是学生人数由2420增加到2479；项目支出减少172.06万元，下降34.58%，主要原因是本年学校项目减少，上年三名工程、城乡义务教育补助经费（校舍改造）等项目资金支出数大，本年无此类项目；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区第二小学单位机构正常运转的日常支出2659.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2549.47万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.58万元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区第二小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2869.73万元,占本年支出合计的96.15%。与上年相比减少203.54万元，下降6.62%,主要原因是本年学校项目减少，上年三名工程、城乡义务教育补助经费（校舍改造）等项目资金支出数大，本年无此类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2210.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于主要用于本年度基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费，学生营养餐费和家庭经济困难学生补助支出，办公设备的添置。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于足球等体育竞赛和体育人才培养支出。

8.社会保障和就业（类）支出283.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出和离退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出165.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出210.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于主要用于教职工住房公积金支出和住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是：我校属义务教育学校无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我校属义务教育学校无“三公”经费支出，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第二小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我校为义务教育学校，是财政全额拨款事业单位，无单位机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区第二小学资产总额1139.78万元，其中，流动资产73.61万元，固定资产545.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程518.50万元，无形资产1.96万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152.24万元，其中固定资产减少70.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出8.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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