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昆明市呈贡区水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部门 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、稳步推进水利工程建设前行

2023年区水务局实施的水利建设项目共5个，配合协调的项目2件，共计完成固定资产投资42,409万元，其中，水务局实施项目完成入库投资11,787万元；市级及昆明清源自来水有限公司2个项目完成投资分劈30,622万元（滇中引水建设项目分劈投资27,407万元，滇中引水配套工程-主城东南片区输水净配水工程项目分劈投资3,215万元）。一是概算投资9,200万元开展沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目，片区总体水质得到改善。二是投资1,014万元完成了洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程，有效提升了洛龙河节点防洪排涝能力。三是投资562.43万元完成呈贡区段家营社区智慧果园道路二期建设等4个大中型水库移民后期扶持项目。四是原呈贡区B地块排洪设施建设项目，施工单位于8月29日进场，年度完成管道安装1830米，项目建成后可以起到减少因洪涝灾害发生对片区造成的经济损失，进一步保护人民生命财产安全的重要作用，具有良好的社会效益。五是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目工程，正在优化设计方案。六是正在开展新建污水处理厂项目和呈贡区乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升项目前期工作，目前已取得可研立项批复。

2、抓保障、惠民生，城乡供水安全不断提升

一是完成呈贡区滇中引水一期工程资金兑付工作，推进一期主干渠工程及供电工程用地权属认定工作；牵头制定《滇中引水二期呈贡配套工程建设征地拆迁补偿工作实施方案》，完成滇中引水二期呈贡配套工程永久用地及临时用地的土地细化分解工作。二是积极对接清源自来水公司开展城内社区、小古城社区、松花社区、上可乐社区、下可乐社区、米兰园小区、晨光小区自来水管网改造工程前期工作，协助清源自来水有限公司开展马金铺水厂水源替代工程和滇中引水配套工程-主城东南片区输水净配水工程相关工作。三是做好辖区内的7个自备水源农村供水工程设施日常监管工作，累计巡查19次，巡查人员45人次；对农村自备水源供水设施蓄水池、水塔进行清洗消毒2次。四是牵头完成昆明市对呈贡区2023年落实最严格水资源管理制度考核工作，用水总量和用水效率控制指标均优于市级下达的指标；完成水资源费征收工作，年度共计征收水资源费35.93万元。五是做好水库移民安置工作,累计发放水库移民后期扶持直补资金96.905万元，涉及水库移民1619人，资金兑付率达100%；投资49.224万元，开展大中型水库移民后期扶持技能培训共计285人。六是呈贡污水处理厂全年共收集处理污水319.96万立方米，污水日平均收集处理量为1.05万m³/d，无害化处理污泥量为2794.54吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95%。

3、抓河湖、促和谐，水生态文明不断凸显

一是结合各相关部门领导岗位及时对河（湖）长进行调整，进一步压实河（湖）长责任,全区18名区级河（湖）长、30名街道级河（湖）长、33名社区级河（湖）长和18个协调部门在位履职，各级河（湖）长按要求开展巡查，及时协调解决发现的问题。二是认真落实“一河一策”方案编制。三是全面加强河道、沟渠、水库和坝塘日常管理工作，通过服务外包方式对河道、沟渠、水库和坝塘进行日常保洁、管养维护。2023年共出动人员24336人次、清运车辆3169辆次，清理河道垃圾887.61吨。四是严格涉水违法行为监管执法，2023年水务、环保、农业农村、城管、公安等部门联合开展42次联合执法巡查工作，出动人员336人次对河道沟渠进行了巡查检查，对梅子村染花水排放、第七街区致远路市政雨水管网混接污水、洛龙河泥浆水排放等涉河问题及时进行了查处。五是开展清河行动,组织90余人开展洛龙河（教堂－体育学校段）河堤“四乱”问题清理，清理面积约5000余平方米，清理河堤长度约2公里，清除垃圾50余吨。六是呈贡区（含马金铺街道）蓄水量总计1027.41万立方米，比去年同期减少462.81万立方米。完成供水90.0268万立方米，其中农业供水67.5923万立方米，工业供水22.4345万立方米。

4、抓治理、强监管，水行政执法工作依法依规

一是开展专项执法检查，全年共开展专项执法检查18次，先后下达整改8份，共查处水事案件5起，共计行政处罚4.3万元。二是建立联动机制，今年共开展巡查、检查168次，出动执法人员672人次，车辆168辆次对河道沟渠进行了巡查检查。三是扎实做好海绵城市建设工作，2023年呈贡区海绵城市建设面积21.59km2，达建成区的47.64%，超额完成7个百分点。检查了35个项目海绵城市建设，发出项目海绵设施建设备案、竣工验收提醒函7份，完成节水专项执法检查登记表15份、节水设施（含海绵设施）竣工验收监督检查记录7份、海绵设施技术咨询意见4份。

5、抓巡查、推联动，“十年禁渔”成效明显

全年开展执法巡查458次，其中夜间执法巡查241次，配合各单位辖区内联合执法14次，出动巡查人员982人次，执法车辆400车次，执法船只168船次，收缴钓鱼竿300根，取缔违法捕捞渔具地笼25套、渔网98条，拆除钓鱼平台35座，胎架筏子5个，清理取缔涉渔偷捕窝棚1个，劝离钓鱼人员800余人。

6、严预防、抓制度，安全生产防线筑牢筑实

一是完成《昆明市呈贡区2023年度洪涝灾害应急预案》、《昆明市呈贡区山洪灾害应急预案》、《昆明市呈贡区城市内涝设防点“一点一策”方案》的编制工作，开展呈贡区2023年防汛综合演练，贯彻落实“1262”精细化预报与响应联动机制。二是制定了《昆明市呈贡区2023年水务安全生产监督管理工作计划》、《2023年度呈贡区水务安全生产工作要点》等工作方案。三是组织召开安全生产及消防安全工作专题会议3次，安全生产季度会议1次，对属地监管的重点在建水利工程滇中引水（呈贡辖区段）9#10#11#支洞施工区域及生活区域，开展7次安全检查，发整改意见函7份，整改完成100%；开展行业领域范围安全检查15次，发现隐患 21条，发整改意见书15份，整改完成100%。目前，安全生产形势稳定，未发生一起安全生产事故。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

         我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。

所属单位5个，分别是：

1、区水务综合执法局（正科）；

2、区滇池渔政管理站（副科）；

3、区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；

4、区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）；

5、区水务综合服务中心（副科级）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。

（二）决算单位构成

纳入昆明市呈贡区水务局2023年度部门决算编报的单位共6个，其中：行政单位1个，即昆明市呈贡区水务局；参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

    纳入昆明市呈贡区水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区水务局2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区水务局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2023年度收入合计5,594.74万元。其中：财政拨款收入5,594.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

昆明市呈贡区水务局上年度收入合计11,801.69万元。其中：财政拨款收入11,801.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比收入合计减少6,206.95万元，下降52.59%。其中：财政拨款收入减少6,206.95万元，下降52.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因为：

1、人员经费支出较上年小幅增加，属于人员工资正常调整等刚性支出的正常增加。

2、本年度内年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度减少，其中：一般公共预算安排的项目较上年减少1,401.96万元,主要是七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程），洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程，呈贡区河道景观绿化管护经费等项目建设资金较上年度大幅度减少，特别是主城区提标污水处理费专项经费较上年减1,141.68万元；政府性基金预算安排的项目较上年减少4,804.99万元，主要是滇中引水二期工程（呈贡区）经费增加4,653万元，全面深化河（湖）长制工作经费减少440万元等。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2023年度支出合计6,253.74万元。其中：基本支出1,812.80万元，占总支出的28.99%；项目支出4,440.94万元，占总支出的71.01%。上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

昆明市呈贡区水务局上年度支出合计11,811.32万元。其中：基本支出1,606.99万元，占总支出的13.61%；项目支出10,204.33万元，占总支出的86.39%。上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出合计减少5,557.58万元，下降47.05%。其中：基本支出增加205.81万元，增长12.81%；项目支出减少5,763.39万元，下降56.48%。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%；减少的主要原因是：

1、人员经费支出较上年小幅增加，属于人员工资正常调整等刚性支出的正常增加。

2、本年度内年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度减少，其中：一般公共预算安排的项目较上年减少1,401.96万元,主要是七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程），洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程，呈贡区河道景观绿化管护经费等项目建设资金较上年度大幅度减少，特别是主城区提标污水处理费专项经费较上年减1,141.68万元；政府性基金预算安排的项目较上年减少4,804.99万元，主要是滇中引水二期工程（呈贡区）经费增加4,653万元，全面深化河（湖）长制工作经费减少440万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,812.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,511.49万元，占基本支出83.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费301.31万元，占基本支出的16.62%。

上年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,606.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,326.45万元，占基本支出82.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费280.54万元，占基本支出的17.46%。

与上年对比基本支出增加205.81万元，增长12.81%；增加的主要原因是：年度内人员变动工资正常调整，工资正常晋升等刚性支出的正常增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,440.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体支出及相关工作开展情况主要为：

1、呈贡区B地块排洪设施建设项目支出1,054.42万元，项目将新建排洪沟5592.1米，其中排洪明渠324米，规划公园生态明渠1022.24米，排洪埋管4245.86米；共设置7座沉砂池及73座检查井。新建的排洪管沟主要沿片区地块规划的138、139、140号市政道路路床下进行布设，再经利用已建的排洪箱涵出口将片区山洪水汇集后排入下游洛龙河及白龙潭水库。项目建成后，可以起到减少因洪涝灾害发生对片区造成的经济损失，进一步保护人民生命财产安全的重要作用，具有良好的社会效益。

2、沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目支出573.06万元，项目建设内容包括水生态治理工程、生态建设工程、建筑工程三部分。其中：水生态治理工程为沐春湖、泛春湖水环境治理，水域面积约11.12公顷；生态建设工程为项目范围内生态环境提升，面积约56670.3平方米；建筑工程包括配套建筑面积600平方米、山顶生态木屋5个以及2栋沿街市政建筑外立面美化。首开区于2023年9月26日通过初步验收，开放后进一步提高了环滇池综合治理成效，将生态、人居、产业、文化融为一体；打造“四合一”环滇池综合治理引领模式“呈贡模式”。

3、洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善建设项目支出300.00万元，项目建设内容主要涉及洛龙河和洛龙湖节点处堤防、景观改造及综合整治，浆砌石河道挡墙修复5米,岸坡景观设计4800平方米,亲水平台1座，亲水平台栏杆32米,杉木桩护脚长度1220米,工程共涉及河道长2.38千米。通过项目建设改善了洛龙湖河道水质情况，有效提升了洛龙河节点防洪排涝能力。

4、呈贡污水处理厂运营项目支出257.60万元，按照《呈贡污水处理厂委托管理经营协议》约定，支付每年所需运营经费。

5、滇池湖滨湿地生态调查与效能提升项目支出145.01万元，用于根据《滇池保护治理目标责任书》及《昆明市滇池保护治理指挥部关于印发滇池保护治理主要工作任务实施方案》下达任务，开展斗南、江尾湿地效能提升项目工程建设及乌龙湿地鸟类保育区划分工作。

6、全面深化河（湖）长制工作经费项目支出143.93万元，用于开展呈贡区各级河（湖）长巡查工作、“一河一策”方案滚动修编印发工作、“美丽河湖”“绿美河湖”申报等工作，以及河渠库塘保洁管护、河渠湖库清淤维护及增绿补绿病虫害防治服务、河长公示牌制作安装等入滇河道、沟渠日常管理工作。

7、2023年度大中型水库移民后期扶持资金支出96.91万元，用于按照程序通过“一卡通”平台兑付呈贡区2023年1-4季度直补资金涉及水库移民1619人，资金兑付率达100%。

8、马金铺街道办事处横冲社区基础设施提升改造项目支出77.68万元，用于饮水管网提升改造建设7336米，新建 100 立方米水池1座，水处理设备 1套道路硬化184米，新建蓄水塘1座。

9、10座小型水库维修养护项目支出75.95万元，用于开展白龙潭水库、白云水库、马金铺塘水库、关山水库、韶山水库、驴子箐水库、李子园水库、花园水库、卫星水库、大坝箐水库10座小型水库维修养护工作，项目于2023年6月开工建设，9月完工，10月24日通过竣工验收。

10、清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程项目支出70.00万元，用于以下内容的建设：一是在瑞香街与兴呈路交接处，对沟渠上游污水排放点进行截断导流，把原排污管临时截流至兴呈路人行道污水管，查找沿线进沟渠污水口并封堵。二是对彩云路兴呈路交叉口（小王家营立交桥）下两条塑料草坪覆盖沟抽排水、封堵口及渠道清淤疏浚。三是对清水大沟（瑞香街--洛龙河污水处理厂）沟渠进行清淤疏浚、漂浮垃圾打捞、沟内石块及混凝土块清除、周边杂草清理，并完成清运及消纳。

11、防汛抗旱专项经费支出58.00万元，用于开展抗旱保供水、防汛保安全、防汛预案编制、防汛队伍建设与培训、防汛物资储备及汛前安全检查等工作。

12、吴家营街道办事处段家营社区智慧果园道路二期建设项目支出50.00万元，用于智慧果园道路硬化建设，硬化道路 1245.57 米，路面宽度 3.5 米，单侧设置排水沟。

13、高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）项目，污水处理费代收手续费，滇池沿岸、入滇河道、沟渠及湿地蓝藻水华防控处置工作，洛龙河美丽河道建设项目前期经费，下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费，白龙潭水库周边相关事项整改项目等用于开展水务管理事务相关工作的项目支出共1,538.38万元。

与上年对比项目支出减少5,763.39万元，下降56.48%；减少的主要原因：一是2023年度部门预算财政拨款经费中安排建设的项目数量减少，比如七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升）工程，洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程，呈贡区河道景观绿化管护经费等；二是部分项目安排的建设资金减少，比如呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目专项资金减少1,800万元，全面深化河（湖）长制工作经费减少440万元等；滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金上年度为9,306万元，2023年度为4,653万元，较上年减少了4,643万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,405.84万元,占本年支出合计的70.45%。上年度支出5,207.81万元，与上年对比减少801.97万元，下降15.40%。减少的主要原因是年初预算用一般公共预算财政拨款支出安排的项目比上年度减少，主要是七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程），洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程，呈贡区河道景观绿化管护经费等项目建设资金较上年度大幅度减少，特别是主城区提标污水处理费专项经费较上年减1,141.68万元，因此，2023年度一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于水利业务管理培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出336.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于在职人员的各项社会保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出102.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于行政事业单位医疗保险费用支出。

10、节能环保（类）支出532.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于滇池入湖河道治理支出。

11、城乡社区（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于滇池入湖河道治理支出。

12、农林水（类）支出2,810.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.79%。主要用于农村水利工程建设及维护支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出118.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于职工公积金及购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于呈贡区段家营社区智慧果园道路建设等4个建设项目质量检测费、水土保持验收服务费支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安（类）排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.71万元，决算为9.20万元，完成年初预算的72.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.71万元，决算为9.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的72.38%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.71万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的70.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.71万元,决算为8.93万元，完成年初预算的70.25%；公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我局严格按公车管理规定使用公务用车，减少用车次数节约了成本；严格执行公务接待相关规定，减少或不开展公务接待事务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为8.93万元，上年度为5.09万元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.84万元，增长75.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费用支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8.93万元，比上年度增加3.84万元，增长75.44%；公务接待费支出决算为0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆陈旧维修费用增加，二是外出开展执法工作事务增多增加了车辆油耗费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区水务局2023年机关运行经费支出301.31万元，上年度机关运行经费支出280.54万元，与上年对比增加20.77万元，增长7.40%,增加的主要原因是本年度在职人员比上年度增加18人，人员所需的工会经费、福利费、办公费用、其他交通费用等相应增加，因此增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费28.40万元、水费3.59万元、电费1.77万元、邮电费2.16万元、物业管理费3.54万元、差旅费5.35万元、维修（护）费5.90万元、培训费1.78万元、劳务费179.40万元、工会经费14.79万元、福利25.75万元、公务用车运行维护费8.93万元、其他交通费用19.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市呈贡区水务局资产总额6,322.38万元，其中，流动资产960.45万元，固定资产1,016.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4,340.61万元，无形资产4.83万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,075.82万元，其中固定资产增加174.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额834.81万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出833.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要用于污水处理厂污泥干化制作再生燃料项目、捞鱼河（松茂水库至梁王路段）河道清理等。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）项目绩效目标完成情况

2023年度，根据市政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》、《昆明市呈贡区预算绩效管理考核办法》及省市水利主管部门对水利建设项目开展的各类绩效评价工作，我局开展了以下绩效评价工作：

1、昆明市呈贡区水务局年度区级部门整体支出绩效评价工作；

2、昆明市呈贡区水务局年度区级预算支出项目绩效评价工作；

3、呈贡区2023年财政支出重点绩效监控工作：

4、呈贡区年度中央水利发展资金绩效自评工作；

5、呈贡区年度水利发展资金绩效目标执行跟踪工作；

6、呈贡区年度省级部门整体支出和项目支出绩效自评工作；

在开展并完成以上绩效评价工作的同时，我局完成了昆明市水务局组织的 年度水利发展资金绩效评价工作，呈贡纳入绩效评价范围的资金为 164万元，年度实施 6个项目。水利发展资金项目：1、呈贡区农村饮水工程维修养护工程；2、呈贡区小型水库维修养护；3、水资源管理；4、山洪灾害防治；5、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护；6、农业水价综合改革。六个项目进行绩效评价，评价综合得分90.4分，评价等级为“优秀”。

（二）本单位整体支出绩效目标实现情况

为提高水利部门财政预算资金的使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织全局各科室开展水利部门整体支出绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，并形成评价结论。2023年3月区水务局向区财政局上报了《呈贡区水务局年部门整体支出绩效评价报告》，自评报告中阐述了：基本情况、资金使用及管理情况、后续工作计划等。自评得分99分，评价结果为“优”。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376601111

附件3：昆明市呈贡区水务局2023年度部门决算公开表样20241106094418782