昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2023年整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，2023年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2023年收入总额为5495.95万元，其中：公共预算财政拨款收入5495.95万元。
2023年昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处总支出5605.80万元，其中基本支出 3027.37万元，占总支出的54.00%，项目支出2578.43万元，占总支出的46 %。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.强化信息公开，接受社会监督。昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2023年预算、2022年绩效报告、2022年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表的通知》要求，每月报送呈贡区财政存量资金情况表，加强资金管理。
3.严控“三公”经费支出。昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2023年“三公”经费预算总额10.15万元，实际支出4.16万元，其中，公务用车运行维护费支出4.16万元，公务接待费支出0万元。
4.完善内部管理制度建设。昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《乌龙街道办事处财务管理规定》、《乌龙街道公务接待制度》、《乌龙街道资产管理制度》、《乌龙街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.基本支出情况。2023年，用于保障单位正常运转的基本支出3027.37万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1771.93万元，占基本支出的58.53%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出708.49万元，占基本支出的23.40%，住房公积金、生活补助等546.95万元，占基本支出的18.07%。
2.项目支出情况。2023年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2578.43万元。主
要项目有滇池面源污染治理及“两退两还”土地租金专项资金901.55万元、滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整市级补助资金348.78万元、牛屎沟、第三沟入滇水环境综合整治项目市级补助资金480.53万元、街道工作经费436.69万元、昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处新时代文明实践最美阅读空间建设直播间建设资金80万元、2023年7条入滇沟渠及七步场大小塘子保洁及绿化管护经费36.36万元等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5.形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况
2023年昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。
（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。
2023年，乌龙街道认真贯彻落实区委三届四次、五次全会部署，围绕区委“2558”发展战略和全区“突破崛起、先行示范、率先达标”发展目标，紧扣谱写“八个呈贡”篇章发展任务，认真落实区委、区政府各项工作部署，坚持在讲政治上作表率、在抓落实上争第一、在强作风上树标杆，将“作风革命、效能革命”持续引向深入，为全面推进呈贡经济社会高质量发展贡献力量。
1.抓实基层党建，聚力提质增效。一是思想引领，强化政治建设。推动主题教育走深走实，制定了《乌龙街道主题教育具体工作措施》，依托“三会一课”、主题党日，组织党员原原本本学习，开展研讨交流，筑牢思想根基。截止目前，党工委所属基层党组织开展集中学习243次，开展主题教育相关的主题党日活动128次，交流研讨96次，送学上门10次，开列55条为民解忧实事清单，在职党员到社区服务群众198次，共有3202名在职党员到社区服务群众，服务时长581.2小时，为群众解决实际问题，推动基层治理各项工作成效不断提升打下了坚实基础。二是全覆盖成立11个社区“大党委”，年内召开党建联盟“大工委”会议4次，通过“三张清单”落实为民事项210项。三是围绕乌龙街道既辖核心CBD和新城居民小区，又辖滇池沿岸未搬迁村改居社区，发展不平衡不均衡的实际情况，实施“整街道推进、整社区提升、居民区党支部规范化、业主委员会法治化”的“双整双化”提升工程。工作经验受到市级肯定，年内先后迎接全市城市党建工作推进会、全区党建引领基层治理工作会等16次现场观摩。
2.盯紧目标主动应变，推动经济发展。一是盯紧主要经济指标情况。2023年固定资产投资任务为18亿元，全年累计完成78659万元，任务完成率为43.69%；社会消费品零售总额全年累计完成178871.3万元，同比增速为10.8%；规模以上服务业营业额全年累计完成4.7亿元，同比增速为19%。二是加大招商引资。2023年全年累计引进新签约项目7个，累计到位产业资金1.9亿元。三是强化项目谋划。2023年全年共有在库项目17个，其中2023年新开工项目共有6个。翔龙街冷链物流产业园区项目土地调规工作已通过市级预审会，待市级规土委会最终确定后即完成仓储物流用地调规程序，多家行业头部企业多次考察项目地块，投资意愿较强；市体育中心项目已获市政府主要领导批示，要求加快推进项目建设；牛头山33、34地块已通过区政府常务会议，由新都公司拿地建设商品房，预计年内实现开工建设。四是培育市场主体，营造良好市场环境。截止2023年11月净增市场主体3128户，其中净增企业1886户。同时强化对各商圈、农（集）贸市场的监管，要求各市场主体加强管理，强化卫生整治，做好安全生产工作。
3.储备项目增强活力，夯实发展支撑。一是苦干实干，全力推进征地拆迁工作。做好联大街项目涉及云南省呈贡体育训练基地及部队土地置换工作，目前已完成省体训基地《土地使用权置换协议》和《拆迁补偿协议》签订工作。现正积极对接体训基地及区级职能部门完善土地置换相关手续，并同步开展体训基地置换土地上建（构）筑物拆除及体训基提升改造工程等相关工作，长期以来制约片区发展的联大街断头路打通工作终于取得实质性进展。部队土地置换工作已与部队启动前期工作。二是做好滇池明珠广场小学线路迁改工作，已完成强电及弱电迁改招标及迁改方案报审工作。
4.推进环境综合治理，建设绿美乌龙。一是全面深化落实河长制。街道及社区各级河长每月不定期巡河，对发现问题的河段及时采取相应措施进行整改。做好汛前河道、沟渠排水管网清淤除障，共计出动人员177人次，车辆97辆次，清淤除障长度13.55公里，清淤除障量共370立方米，桥、涵清淤20处。二是完成沐春湖、泛春湖农业示范园一期工程，常态化做好黑臭水体整治工作，系统推进水污染防治。完成牛屎沟、第三沟入滇水环境整治项目基础建设初步验收。以下可乐社区化肥农药包装兑换超市为载体，促推滇池流域区面源污染治理工作，年内回收药瓶1733.68公斤，烟头192.96公斤。三是做好森林草原防火工作。落实24小时值班制度及森林防火宣传工作，发放各类宣传资料10000余份，张贴各级防火令（通告)、戒严令500余张，街道共巡查180次，出动人员300余人次，车辆180辆次，防火期内无火险火情发生。做好外来入侵物种的综合防治工作，年内发放红火蚁综合防治药剂49箱，防治面积2403亩次。
5.创新社会治理，用心服务群众。推动“我家昆明·美丽家园”建设工作，在七步场社区以豆腐文化、农旅融合为基础，结合民族团结元素，开展人居环境优化提升，打造完成2条最美街巷；乌龙社区积极开展滇池沿岸美丽乡村建设，融入网格党建、议事协商、古渔村历史文化、乡愁记忆等元素，打造完成5个最美庭院（花园）；联大社区以“五美联大”选取7个主题，打造完成7条最美楼道，同时在天润康园小区创建“百佳小区”；完成春融社区居家养老上门服务项目、彩云社区小区物业治理创新项目、乌龙社区议事庭院改造项目、七步场社区党群服务中心提升改造项目、朝云社区文体活动室提升改造项目5个“民生小实事”项目。以彩云社区为社区基金建设试点社区，结合“上海恩派基金会品牌项目配捐专场”和腾讯公益“博爱云南.绿美家乡”网络筹款云南专场，以及99公益日活动，发起系列社区公益行，为社区基金进行募捐，共筹集善款6000余元，并筹集了价值14000余元的物资。
6.优化城市管理方式，美化城市环境。一是共拆除违法违规建筑80777.44平方米，共拆除85宗，已完成全年任务量的100.97%。2023年1-12月份受理网格案件32433件，结案32431件，当期应结案32431件，按期结案32403件，结案率99.99%，按期结案率99.91%。二是完成1.3公顷的绿化任务，完成率100%。牛头山公园配套设施建设被列入2023年昆明市近郊公园建设清单及呈贡区2023年“十件惠民实事”计划，同时也是2023年区政协四届二次会议第42129号提案。由于资金紧缺，项目分两期进行，一期完善基础设施，二期待资金充盈后再进行升级改造。项目建设完成路面平整3800平方米，铺设碎石路面1660平方米，安装1.2米的座椅50条，安装垃圾箱20个及相关配套设施，投入资金约14万余元。
7.推动普法走深走实，深化固本强基。紧紧围绕“九降两升”工作目标，组建工作专班，制定乌龙街道普法强基补短板专项行动工作方案、考评细则，把专项普法工作与其他重点工作深度融合、一体推进，推动普法工作走深走实。今年以来，街道共开展普法宣传活动161次，开展走访活动1124场，结合咨询发放普法各宣传手册17980余份；街道微信公众号开设了“普法强基”专栏，发布普法强基工作动态和法治宣传信息63条，阅读量3813次，利用LED屏播放法制宣传海报，刊播宣传品时长400余小时，制作法治宣传广告栏32个、张贴海报178张、制作悬挂标语横幅102条；积极组织街道部门及社区“法律明白人”“两委”干部，开展“普法强基·法律明白人大课堂”集中参学，共开展大课堂11期，累计参学人数1375人;市级工作组下沉街道社区61次，区级工作组53次，街道下沉社区67次。
8.凝心聚力重点任务，按时按质完成。一是做好耕地流出图斑整改工作。已完成2021-2022年耕地流出问题图斑涉及乌龙街道的27宗，面积51.87亩的整改任务，完成率100%。积极推进2023年第一批耕地流出图斑中涉及乌龙街道14宗（因图斑分割，故由原11宗变为14宗），面积20.01的整改工作，其中：6宗已通过省级审核，面积11.55亩，占总面积的57.72%；2宗为合法用地，面积2.46亩占总面积的12.29%；6宗已申请耕地进出平衡，面积6亩，占总面积的29.99%。二是严格落实环境保护“一岗双责”，认真履行环保职责。截止目前，街道牵头办理中央环境保护督察案件9件，已办结9件；配合整改完成了云南省第二轮生态环境保护督查交办的群众信访案件。强化工程施工工地、弃土场等场所的扬尘环境监管，做到6个百分百。三是严守耕地保护红线，完成撂荒耕地流出核查83宗。
9.安全生产常抓不懈，建设和谐乌龙。一是不定期对辖区牛头山片区开展安全隐患排查整治，对辖区119家小工贸行业全覆盖检查，共排查出安全隐患382条，均现场下发《安全生产现场检查记录》，能现场整改的已督促现场整改，对存在实际困难整改难度大的勒令其本年内整改完毕。二是全面推进燃气安全隐患排查整治工作，共检查餐饮用气数127户，餐饮用户隐患数共63条，餐饮用户隐患整改63条。三是开展以食品安全为重点的专项联合执法行动4次，出动执法人员25人次，检查各类食品经营主体50余户（次），检查各类市场10个，排查各类食品店100余户（次），责令整改食品销售单位13家（户）。四是持续加强道路交通安全宣传，借助大喇叭宣传215次，督促辖区劝导站工作人员认真在岗履职，对摩托车不带安全头盔等违规行为进行劝导，投入劝导员3746人次，共劝导19295次，发放宣传材料1100余份。
四、存在的问题
资金使用效益需进一步提高。加强谋划，合理分配街道资金，不断优化支出结构，提高资金使用的合理性、效益性。
五、有关建议
（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强街道各部门人员及财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。
（二）进一步提高资金使用效益。不断优化辖区内各项目，合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
（三）加强项目经费的规范管理。拟定期或不定期开展经费的跟踪督查，对项目经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔项目经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。
项目支出绩效评价报告（滇池面源污染治理及“两退两还”土地租金专项资金）
项目支出绩效评价报告（公益林、河湖长制、入滇河道保洁绿化等经费）
项目支出绩效评价报告（环湖路临湖一侧农业产业结构调整土地流转经费）
项目支出绩效评价报告（牛屎沟第三沟入滇水环境综合整治项目经费）
