昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2023年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对 2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2023年，街道预算收入决算数为57,057,192.63元。2022年街道预算总支出56,768,105.51元，其中基本支出24,884,974.97元，占总支出的43.84%，项目支出31,883,130.54元，占总支出的56.16%。

2023年除基本支出外，共有包含“省市联动”白龙潭山面山绿化管养经费、兑付白龙潭家园小区空气能热水器经费、白龙潭社区安置房小区回迁安置期间公共运行费用补助经费、街道工作经费等经费项目43个，资金到位3890.31万元，实际支出3188.31万元，截止2023年12月31日项目资金到位率和支出进度均为100%。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

基于2023年预算编制系统对绩效目标和指标设定要求较往年提高，加之预算编制经验和绩效目标管理经验日趋增长，街道对预算项目绩效目标的跟踪力度加强。2023年街道所有项目绩效目标完成率为100%。

（三）部门整体支出情况分析

2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道及时拨付辖区社区吴家营社区周转安置小区物管费、白龙潭家园小区空气能热水器经费、白龙潭社区安置房小区回迁安置期间公共运行费用补助经费等41个项目经费共计3188.31万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程

根据呈贡区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，及时成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

   1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、决算报表等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

2023年街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，采购支出均过政府采购流程。

（二）效率性分析

项目带动效应凸显。一是紧紧抓住“项目建设”这个牛鼻子，倒排任务，紧盯进度，落实“保姆式”服务，对在建项目抓推进，签约项目抓开工，储备项目抓推介，停工项目抓帮扶，为重大项目建设提供全方位服务。将辖区31个在建续建项目细化到11位班子成员，每月不低于2次现场走访负责项目掌握情况，落实“五个一”制度，做好项目的跟踪服务工作，对辖区内项目总数、地块划分、投资情况、存在困难和问题做到精准掌握。二是及时召开工作调度会或项目会办会，分析原因，提出对策，切实推进辖区产业健康有序发展。通过充分发挥“吹哨报到”“项目办会”工作机制优越性，为辖区B地块60班小学项目、“CG-WJY-R2-01-01（中华小学）”地块学校项目、栀云苑项目、泰康之家·滇园项目、华为云南区域总部等项目协调解决影响项目推进过程中困难问题。三是持续抓好征地拆迁工作，为大项目、好项目落地腾出空间，为后续项目入驻、提升城市形象品质打好基础。新签约招商引资项目6个，固投类招商引资项目入库2个，到位资金任务完成率85.71%，实际利用外资2850.47万美元，完成年度目标任务2500万美元的114%。

营商环境持续优化。一是全面摸清辖区优质招商资源底数，提高辖区资源利用效益，做好辖区楼宇经济发展和土地招商推介工作，引入百花园生态农庄、亲子乐园、聚秀寺三个项目，引入省外到位资金88867万元。二是深入开展“三个听取”行动，健全完善政企联系机制，增设惠企政策“一站式”服务窗口，为企业提供政策咨询、用工对接、融资信贷等创业支持政策咨询服务事项，开展营商环境会客厅活动2次。三是精准掌握辖区闲置土地、空置商业楼宇等存量资源，及时对辖区昆百大、双铁韵城（大成金融服务中心）、新都昌商业广场等闲置楼宇开展招商宣传，为昆百大新都会引进餐饮企业1家、婚庆企业1家。2023年1-3季度，街道实有经营主体7354户，净增长1744户，完成目标任务净增长363户的480.44%；实有企业2537户，净增长575户，完成目标任务净增长535户的107.48%。

城市品质不断提升。一是共受理网格化管理系统派发案件34133宗，结案38383件，结案率100%，利用“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制，开展联动机制街道吹哨10次、社区吹哨58次，完成“1+5+X”模式网格员自处案件1729件，办理接诉即办案件117件、遥感卫星案31宗。二是加强市容市貌管理。全面落实“门前三包”责任制。组织城管执法人员开展“门前三包”集中检查、规范500余次，签订“门前三包”责任书891份，补充张贴“门前三包”责任牌291块，整治共享单车1900余起，说服教育占道经营、店外经营260余起，规范店外经营划定1米线近2千米，劝离流动摊贩660余起，清理小广告1000余张，规范店外招店牌740余个，劝离散发小广告行为80余起，收缴广告传单1500余份。

民生福祉稳步改善。一是全力协助完成土地供应工作。全面掌握责任地块土地供应推进情况、困难问题，推动吴家营片区项目（龙四地块一期）、省科技馆一期、东外环中路工程及其上部道路工程项目配置土地（原鹏瑞利二期）、春城公园等地块供应工作，完成划拨供地2宗183.49亩。定期督促相关企业（单位）对6块闲置土地的处置销号工作，积极配合上级部门开展批而未供土地处置工作。二是做好洛龙社区龙三地块107.307亩的征地前期工作；服务好渝昆高铁、福宜高速、C12（二）、民大附中等前期征地项目的建设单位，做好项目进场、施工中的协调工作。三是持续推进吴家营社区村庄搬迁协议签订工作。目前完成协议签订1143份，协议签订率达94.88%，做好分房前期准备工作。四是全力开展白龙潭社区分房和结算工作。积极对接各职能部门协调解决水电供应和小区周边市政道路建设工作。

社会保障持续加强。深入推进“放管服”改革，目前街道受理办理各类事项11033件，街道、社区为民服务中心（站）各类服务窗口累计接办管理服务事项29766件，咨询服务16412件，办结率、群众满意率均达100%。1-11月兑现火化奖励金51人12.75万元；申报80岁以上高龄老人保健补贴3359人24.178万元；申报残疾人“两项补贴915人8.731万元元；申报残疾人特殊困难临时救助金10人2.69元；申报独生子女家庭特别扶助29人20.064万元；申报农业人口独生子女家庭养老生活扶助的对象700人71.568元；发放优抚事业费117人84.3748万元；兑付优抚对象医疗救助16人1.1796万元；办理居民医疗保险参保业务21件，办理城乡居民医疗保险参保人数1.1619万人；大病关爱、博爱阳光人道救助5人，救助资金1.4万元；完成计划生育“奖优免补”工作涉及1242人；126.18万元。积极推进街道卫生服务中心、居家养老服务中心落地建设工作。

文化服务持续优化。一是积极开展文化活动。组织开展了“我们的中国梦·文化进万家”系列活动、“团结奋斗向未来 踔厉奋发立新功”趣味运动会、“以邻为伴‘悦’享幸福”邻里节等文化惠民活动16场，服务群众20000余人次，不断满足群众精神文化需求。二是加强文物场所安全保护。聘请文物巡查员，建立巡查制度，每月对文物场所进行不少于4次的日常巡查；配合区文物局做好吴家营社区五谷寺迁建后续工作，对存在安全隐患的关圣宫实地查勘并召开抢险加固工程勘察设计方案专家咨询会。利用博物馆日、文化遗产日，依托“三下乡”等活动契机，开展文物保护和文物消防安全知识宣传活动。三是履行好街道教育督导工作，认真做好控辍保学工作，保障适龄儿童按时入学，九年义务教育就学率100%，做好外来务工子女入学信息确认的服务工作。加强无证无照教育培训机构的排查，联合上级职能部门对辖区7家培训机构进行检查。四是积极开展科普展教工作，开展三下乡、学雷锋志愿服务、科技周、全国科普日、农函大培训等科普知识宣传活动20期，参与人次500余人；发放科普宣传资料、设置科普宣传展板，服务群众约2000人次。

社会治理不断深化。一是创新基层社区治理格局，全面落实社区联席会议制度，召开社区联席会议66次，充分发挥274名楼栋长作用，完善党组织领导下社区、物业、业主三方联动运行机制，逐步形成群管群治，群众参与维护居民合法权益的自治格局。二是持续开展“基层治理百佳小区”创建与巩固，不断深化碧潭社区“1237+N”、洛龙社区“六和”社区治理模式，成功完成2023年碧潭社区省级城乡社区治理现代化社区创建工作；新建和规范完善7个社区居民公约，交由街道法律顾问审核，推进社会治理规范化。

上述工作成绩的取得，为街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要指示精神，围绕“现代化城市示范区、区域性国际门户枢纽”功能定位，聚焦重点任务，着力推动辖区高质量发展，持续提升核心竞争力，推进街道各项事业健康向上发展，提供了坚实的基础。

四、存在问题

一是预算绩效管理工作压力加大。2023年受经济下行压力和财政收入减少的影响，街道预算资金减少，区级部门调减项目多、乱、小、散，有时甚至夹杂人员经费，资金到位时间多为下半年，影响了资金支付进度，加大了街道资金的绩效管理难度，影响了街道绩效管理工作整体水平。

二是绩效管理水平有待加强。近年来，财政相关工作量和工作强度不断增加，对工作质量的要求也越来越高，人员对绩效管理工作经验、业务能力与工作需要矛盾突出，导致绩效工作管理水平与预期和上级要求有一定的差距。

五、有关建议

1.加强区级部门预算调整指标管理，进一步严格调整时间管理和明确绩效目标，减少资金使用部门的管理难度。

2.加强业务培训，进一步提高预算绩效管理工作的规范化和人员业务水平，加强街道财务人员项目管理、预算执行、绩效跟踪等业务背部反馈，推动街道绩效管理工作水平。

六、其他需要说明的问题

无。

                         洛龙街道办事处

                             2024年2月7日

1.洛龙街道办事处2023年区级预算支出绩效自评报告（白龙潭社区回迁安置经费）

2.洛龙街道办事处2023年区级预算支出绩效自评报告（街道工作经费）

3.洛龙街道办事处2023年区级预算支出绩效自评报告（省市联动白龙潭山面山绿化管养经费、滇池面山生态修复补助资金、白龙潭水源地围挡建设及管护经费）

4.洛龙街道办事处2023年区级预算支出绩效自评报告（呈贡区党政机关事业单位职工食堂补助经费）

5.洛龙街道办事处2023年区级预算支出绩效自评报告（2023年吴家营社区临时周转安置小区物业管理经费和部分村庄搬迁居民过渡期租房补助）

6.洛龙街道办事处2023年区级预算支出绩效自评报告（呈贡区国家卫生城市复审达标工作相关经费）

7.洛龙街道办事处2023年区级预算支出绩效自评报告（区级部门调整下达经费）