昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）单位基本概况
1、主要职能
开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。
2、部门人员编制及实有情况
呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心为公益一类财政拨款事业单位，2023年末事业编制16人，实有在编在岗16人，退休人员0人。
（二）昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2023年整体支出概况
2023年度部门总收入7219211.52元，其中，财政拨款收入4784716.03元，事业收入2348540.41元，其他收入85955.08元。总支出8019059.76元，基本支出：6363113.49、项目支出：1655946.27元。总支出8019059.76元中：工资福利支出2879436.58元，商品和服务支出4918918.18元，对个人和家庭的补助支出218335元，资本性支出2370元。2023年单位项目支出：1655946.27元，具体明细为：
1.2013299-呈财社〔2023〕22号2023年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心李俊华基层医师工作室扶持经费144元；
2.2100301其呈财社〔2023〕22号单位以前年度经费账户结余专项资金：200384.45元；
3.2100301呈财社〔2023〕22号昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心自有资金支出经费：64219.56元；
4.2100199呈财社〔2023〕22号2023年重大活动医疗保障经费：1268.23元；
5.2100199呈财社〔2023〕22号2023年重精“以奖代补”经费：5760元；
6.2100199呈财社〔2023〕22号2023年重精以奖代补市级经费：1440元；
7.2100399呈财社〔2023〕22号2022年实施基本药物制度省级补助资金（结转2023年）经费：24892元：
8.2100399呈财社〔2023〕22号2022年基本药物制度中央结算补助资金（结转2023年）经费：42811.64元；
9.2100399呈财社〔2023〕22号2022年基本药物制度省级结算补助资金（结转）经费47170元：
10.2100399 呈财社〔2023〕22号2022年实施基本药物制度中央补助资金（结转）经费：71773.92元；
11.2100399呈财社〔2023〕22号2023年基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金经费：21600元；
12.2100399呈财社〔2023〕22号2023年区级建档立卡家签补助资金经费：420元；
13.2100399呈财社〔2023〕22号2022年基本药物中央补助经费：57500元；
14.21004公共卫生--2100408基本公共卫生服务经费：883122.58元（中央、省级市级、区级经费合计883122.58元）；
15.2100409重大公共卫生服务经费：2304.93元；16.2100410突发公共卫生事件应急处理经费：231134.96元.
一般公共预算财政拨款年初预算数 3798748.92元，调整预算数4784716.03元，决算数与预算调整数一致，预算完成率100%。当年收支平衡，2023年年终财政无结余结转.
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等
单位成立了2023年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。
中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2023年部门预决算公开，单位2023年无财政存量资金；按时填报2023年年度资产管理报表，对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物；对三公经费严格管控，争取逐年减少，2023年无财政三公经费预算；内部管理制度建设方面，单位成立了内部控制工作领导小组，还制定了门诊医疗收入资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、药品管理制度等；2023年区财政对我单位实行零余额管理，总支出8019059.76元，基本支出：6363113.49；项目支出：1655946.27元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的。
为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。
（二）绩效评价工作过程。
呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2023年部门整体支出绩效自评分为96.5分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总。
（三）主要绩效及评价结论
单位对2023年预算绩效进行分析评价：
1、经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。
2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。
3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。
4、2023年开展基本医疗，门急诊10781。16402人次；医疗收入2348540.41，较上年减少18.40%。主要原因：2023年因开展医疗业务房子租期到暂时未租到房子原因停诊4个月，门诊医疗收入下降。
四、存在的问题
无
五、有关建议
1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。
2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）-2023年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心
