昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2023年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局决算收入67,463,205.72元，其中财政拨款收入66,128,955.92元，年初结转和结余1,334,249.80元。本年支出67,346,753.18元，年末结转和结余116,452.54元。
按功能分类，其中：一般公共服务支出50,000.00元；教育支出10,278,465.31元，社会保障和就业支出53,894,442.06元，卫生健康支出1,088,361.81元，农林水支出666,181.00元；住房保障支出1,369,303.00元。
按支出性质，其中：基本支出39,425,340.90元（包括人员经费34,747,304.46元，公用经费4,678,036.44元）；项目支出27,921,412.28元。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
主责主业方面
1.强化稳就业举措，推动就业稳中提质
一加强稳就业工作调控。落实落细就业优先政策，落实人社 助企纾困政策，强化稳岗扩就业政策支持。充分发挥就业工作领 导小组办公室作用，强化部门统筹协调和工作落实。城镇登记失 业率保持在3.66以内。城镇新增就业人数11026人，其中城镇 失业人员再就业人数2826人，就业困难人员就业人数1616人， 始终保持“零就业家庭”动态清零，全区开发公益性岗位累计 300个，拨付公益性岗位补贴488人次177.39万元，社会保险 补贴313人57.64万元。拨付就业困难人员灵活就业社保259人133.48 万元。
二促进重点群体就业增收。 一是依托“高校毕业生就业创业 促进计划” “云岭大学生就业护航行动” “春风行动” “百日行 动”等就业系列行动的开展，抓实抓细就业重点人群就业服务工 作，共举办了招聘会7场，参会企业550余家，累计提供岗位6500余个。为高校毕业生每人免费提供1次职业指导、3次岗位推荐、1次职业培训或就业见习机会，参加8次高校招聘会宣传 政策，分发2700余份宣传资料，组织40余家企业参加高校校园招聘会，提供400余个岗位。二是抓实农村劳动力转移就业，农 村劳动力就业规模不断扩大，全区累计实现农村劳动力转移就业 51917人，其中省外转移就业1558人，新增农村劳动力转移就 业人数2710人，新增转移就业收入1992.4万元。呈贡区脱贫人口劳动力转移就业518人。
三放大创业带动就业的倍增效应。 一是加大融资力度，提高 贷款扶持创业效果，提高中小微企业融资能力，成功办理创业小 额担保贷款人数85人，资金1534万元， “贷免扶补”担保贷款 人数53人，资金975万元；二是依托呈贡新区创业园，鼓励创 业带动就业，呈贡新区创业园2023年接待咨询补贴政策1000余 人，带动就业2436人，入驻项目累计生产经营总额1694.93万元，累计实现税收5.08 万元，在孵企业45家。
四提升技能培训质效。稳步推进技能培训工作，在全区范围 内，征求培训意愿，制定培训目录，不断加大农村劳动力重点人 群培训的宣传力度，在各社区进行招生筹备工作。2023年在云 南开放大学组织了SYB创业与网络创业培训共8班次，共计培训240人，培训劳动力转移人员344人。
五完善失业保险保障体系建设。 一是充分发挥失业保险促发 展稳就业保生活的功能，按月及时支付失业待遇。足额支付失业待遇7341人次，金额1255.83万元，为5232人代参医疗保险金205.93万元，兑付4306人的失业补助金214.5万元，兑付1100 人临时价格补贴1.79万元，发放832人职业技能提升补贴146.15 万元。二是积极实施失业保险降费率、稳岗返还、为参保企业职 工提供失业保险技能提升补贴一系列惠企利民政策，减少企业用 工成本，2023年，减轻用人单位失业保险缴费负担2627.95万元，兑付462人一次性扩岗补助69.3万元。
2.夯实社保发展基础，扎牢民生保障安全网
一推进三项社会保险扩面提质增效。发挥社保服务“康乃馨” 品牌效应，重点引导被征地农民、机关事业单位编外人员、新就 业形态劳动者等群体参保，持续优化参保结构。呈贡区城镇职工 参保人数7.97万人，工伤保险参保人数为人7.91万人，城乡居 民养老保险累计完成参保8.7万人，城镇职工失业保险参保人数4.7万人。
二确保待遇按时足额发放。严格收支管理，规范基金征缴， 按时足额发放各项社会保险待遇。累计发放机关养老保险1835 人，累计发放养老金10274.12万元；职业年金发放602人，累 计发放金额215.42万元；企业职工养老保险3865人，累计发放 金额10769.55万元。受理办结工伤保险待遇761人次，支付工 伤保险待遇1125.57万元。符合领取城乡养老保险待遇2.3万人， 发放养老金1328.06万元。足额支付失业待遇7341人次，金额1255.83万元。
三维护社保基金安全。严格执行社保基金管理问题专项整治双周调度，落实社会保险基金监督管理四项规定，充分发挥社保 基金监督系统(一期)、昆明市财务一体化平台对社保基金进行 监督的效能作用，随时利用监督软件进行网上监督和综合分析社 会保险基金的运行情况。整理机关养老保险、企业职工养老保险、失业保险疑点数据766条，后期将用抽查的方式逐步消号。
3.落实人才强区战略，强化现代化建设人才支撑
一鼓励企业开发岗位吸纳劳动力，引导高校毕业生留昆留呈 就业，积极对接财政，拨付落户、购房、租房等四类补贴共214人，共计67.2 万元。
二积极开展省级、市级各项人才评选活动推荐工作，组织推 荐并现场考察“云南省留学人员回国在滇创业支持计划”申报单 位5家，“兴滇英才支持计划”获得者15人， “春城计划”专 项获得者4人，申报昆明市人才服务卡19人。2023年引进人才58 人。
三开展呈贡区2022年度第三期优秀人才、专家工作站(室) 履职考核10人(家),发放补助经费9万元。开展呈贡区2022 年度第三期优秀人才、专家工作站(室)履职考核10人(家),发放补助经费9万元。
四加强专业技术人才队伍建设。积极开展2023年呈贡区专 业技术职称申报工作。已完成全区专业技术职称申报资料审核 728人，开展企业新型学徒培养200人，推动人才队伍专业化、技能化、高质量发展。
五以“云南省公共人才服务管理信息系统”为平台，构建档 案基础数据库，整合档案服务基础业务。共完善流动人员人事档案信息化建设基础数据6560人，完成率为100%。
4.深化制度机制改革，提升人事管理水平
按照相关政策，做好事业人员岗位设置、聘用和转隶工作， 以及机关事业单位工人技术等级评定工作。完成了全区机关工勤 和事业单位人员2022年度考核、2023年度呈贡区技师申报、全 区范围内清理整治“吃空饷”问题摸排等工作。完成2023年公 务员公开招聘笔试、2023年事业单位公开招聘笔试工作。配合 好区委组织部完成“英才呈就”党政青年人才引培计划引进人才 工作，完成事业单位3人的调动手续。共审批办理机关事业单位 退休23人，办理企业单位及自谋职业人员退休113人，办理提 前退休3人。按照岗位设置的程序，已完成5家单位的岗位设置。 审批机关事业单位职工2022年死亡善后待遇15人。继续推进 2022年呈贡区高质量发展贡献奖先进集体和先进个人的推荐、 评选工作，完成呈贡区2023年评比达标表彰项目申报工作。完 成全区160个机关事业单位870批次事业人员、机关工人工资津贴变动审核。
5.突出治欠保支重点，构建和谐劳动关系
一保障农民工工资发放。加强举报投诉线索查处力度、及时 调处纠纷，加强办案人员法律知识和业务技能培训、优化调整办
案程序、规范执法文书内容及送达程序，提升案件办理质效。密切关注舆情动态，发现欠薪线索后立即调查处理，及时发布信息， 防止事态扩大化，确保欠薪问题及时解决，实现欠薪线索“动态 清零”。累计受理并办结12333平台转办欠薪线索980条，国务 院欠薪举报投诉平台线索1264条，12345市长热线交办件1670 件，信访件127件。通过协调、立案查处、使用农民工工资保证 金等方式为25203名农民工追发工资约2.8556亿元，发出调查 询问书403件，责令限期改正指令书242件。行政处理决定书 47份，行政处罚决定书13份，向公安机关移送拒不支付劳动报酬案件1件，向人民法院移送强制执行案件22件。
二促进劳动关系和谐。深入实施劳动关系“和谐同行”能力 提升三年行动计划，加强协调劳动关系三方机制建设。对劳动合 同实行动态管理，严格劳动合同的解除或终止程序，促使企业及 时调整和变更劳动合同，帮助指导企业完善合同条款，提高劳动 合同的履行率，避免和减少劳动争议的发生。2023年呈贡区辖 区内共有4368家企业在云南省劳动用工管理系统进行了合同备 案。劳动合同共办理119万人，其中新签订固定期限劳动合同8 万人。续订劳动合同2.5万人，办理解除(终止)劳动关系5.3万人，变更劳动合同1822人。
三做好调解仲裁工作。 一是持续推进劳动人事争议仲裁质效 提升，不断加强仲裁办案监督，确保劳资纠纷人民调解、裁审衔 接、劳动人事争议信访仲裁案件办理等工作的有序开展。2023年共处理劳动人事争议仲裁申请965件，不予受理22件，其中案前调解277件，书面受理仲裁和调解688件。通过案前调解处理177件，仲裁裁决结案198件，仲裁调解结案203件，涉及各 项劳动者的经济待遇748万余元，调解成功率达65.74%,规定 时间内结案率达100%。二是在呈贡区内六个街道、两家企业建 立了劳动争议调解组织、配备专兼职调解员，充分发挥基层调解 组织发挥化解劳动争议纠纷的基础性作用。其中，通过多元调处的办案平台已处理劳动争议案件277件。
四规范收入分配秩序。以企业薪酬调查为契机，努力提升薪 酬指引服务，指导企业健全技能人才培养、使用、评价、激励机 制，推动企业建立多职级的技能人才发展通道，建立以体现技能 价值为导向的技能人才薪酬分配制度。已完成112家企业薪酬调查工作。
五做好工伤认定工作。以政策为依据，以服务为宗旨，耐心 讲解工伤认定相关政策及办理流程。2023年，收取工伤认定申 请231件，其中受理工伤认定申请210件，已认定163件，不予 受理2件，不予认定7件，中止2件，终止1件，50件正在审核认定过程中。
6.推动服务升级转型，打造群众满意的人社服务
一加强标准化建设。呈贡区结合人社领域基本公共服务标准 化试点验收和云南省人社公共服务一体化试点工作不断优化经 办模式，形成19个咨询+受理+即办窗口，1个反馈窗口，30个后台办理岗，即“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式，严格对照省级制定的人社领域基本公共服 务169+1项标准制定发布呈贡区人社局办事指南95项。日均能 办理300件以上业务，评价率99%以上，好评率达100%。截止目 前，人社一体化运行受理事项覆盖130项，共计窗口线下受理办
理6688件，线上受理办理6010件。
二加强人社行风建设。结合“人社练兵比武”行动不断提升 窗口人员政策水平和业务经办能力。按照“干什么学什么、缺什 么补什么、弱什么强什么”的原则，对人社领域国家法律法规， 窗口高频业务经办流程，政务礼仪规范等内容对干部职工进行 23次培训，考试合格率100%。对街道社区经办人员开展业务培 训，提高街道社区服务经办能力。持续推进社邮、邮银合作，实 现社保服务“就近办”目标。继续推行告知承诺制，今年累计办理告知承诺共计1288件，群众满意度不断提升。
三加强人社领域普法宣传。通过以案释法等多种形式，深入 社区、在建工地、企业等场所，宣传讲解劳动保障相关法律法规， 开展“普法强基补短板，法律宣传进工地”活动14场次。建立 了“呈贡区劳动人事争议维权法律服务工作站”,接待来访群众548人咨询各种劳动争议相关法律问题。
四加强落实社保“康乃馨”服务行动。围绕“促进扩面增效、 顺应百姓期盼、提供暖心服务、政策讲解”呈贡区人社局有效推 进“康乃馨”行动，共进社区、家庭服务宣传394次，服务6810
人次。
党的建设方面
1.聚焦全面从严治党，层层压紧压实工作责任。每季度召开 专题会，分析研究党建、党风廉政建设工作。2023年科级领导 干部参加组织生活人均达17次，支部书记讲党课6场次，召开 民主生活会2次。认真贯彻落实民主集中制，规范权力运行。2023
年共召开局务会18次，党组会36次。
2.多措并举，筑牢安全防线。局党组把党风廉政建设工作和 社会保险基金监管工作有机结合起来，细化日常监督管理机制和 抓实内部监督检查，从源头上防范化解风险。2023年运用“第
一种形态”开展谈话134人次。
3.纠树并举，驰而不息推进以案促改。2023年，共开展廉 政警示教育7次，党组书记和分管领导讲廉政党课4场次，内容 涉及家风教育、基金安全教育等。树立风险理念，排查岗位廉政 风险点94人，找出225个风险点，提出282条防范措施，基本 实现岗位全覆盖、风险全查全、措施全到位的预期目标，让可能 存在的廉政风险“见见太阳”,促进岗位廉政“风险点”向“安 全点”转化。发挥模范作用，大力开展机关党员志愿服务活动。 2023年全局共有41名干部职工主动下沉社区开展“双服务双报 到双报告”活动，累计服务时长298.01小时。提升领导干部和 党员教育培训质量。科级领导干部100%参加呈贡区领导干部学 习贯彻党的二十大精神轮训班，普通党员进党校集中培训不少于3天。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年资金到位67,463,205.72元，资金使用67,346,753.18元，年末结转和结余116,452.54元，资金到位率100%。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，客观反映资产管理情况、“三公”经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况，进一步推进人社工作的制度化、规范化和程序化建设，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。同时，通过绩效评价，把握部门整体支出情况，从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况及单位整体履职效益等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和资金使用效益。最后，总结部门整体支出绩效评价的试点经验，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推广积累经验奠定基础。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备。根据财政支出绩效评价工作安排，组成由王志勇同志任组长的绩效评价工作组，负责本局的绩效评价工作的组织领导和具体实施，开展前期调研，收集与绩效评价相关的文件资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。
2.研究制定绩效评价实施方案。根据绩效评价工作组的整体要求和部署，在前期调研的基础上，在与相关业务科室和财政部门进行密切配合和沟通反馈的基础上研究制定2023年度部门整体支出绩效评价实施方案。
3.收集基础数据和实施具体评价工作。绩效评价工作组根据绩效评价实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对呈贡区人社局2023年度部门整体绩效进行综合性评价，并获取相关的基础数据资料，完成绩效评价报告初稿。
4.形成绩效评价正式报告。绩效评价工作组根据相关建议和意见对绩效评价报告进行修改完善，并形成正式的绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2023年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品和服务支出按照下达预算执行，实现内部报告审批制度，监控支出情况；对于项目支出的经费使用情进行监督检查，按审批程序办理支付手续。“三公”经费本着厉行节约的原则，实现了“三公”经费的逐年减少，节约了办事成本。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
一是实施进度。2023年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局结合本部门工作时际，年初拟定工作计划，做到早计划早安排，各项工作提前谋划，各项资金按工作开展进度使用，财政资金使用进度排在全区前列。
二是完成质量。2023年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局在区委、区政府的正确领导下认真开展劳动人事争议案件办理、设立劳动人事争议维权法律服务工作站、开展昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级三年行动，提升全区人才服务质量、全方位服务高校毕业生就业、优化人才发展环境、 深化事业单位制度改革，加强专业技术人员管理、加强技工培训和管理，促进职业技能开发、做好2023年呈贡区事业单位公开选调及公开招聘工作、做好全区机关工勤人员及事业单位工作人员的培训工作等工作，圆满完成了区委、区政府下达给我局的目标任务。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
2023年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局重点工作任务为：推行全区专业技术职务评聘制度、专业技术人员执业资格制度，资格考试制度及组织实施整体性人才资源开发工作；负责对全区各类专业技术人员和工勤人员进行培训、培养、继续教育、考核、考试、聘用、奖励、惩戒、辞职、辞退、统计等方面的管理；负责各职称系列初级评审委员会的评审工作，负责拟定评审计划，监督评审工作；并对各街道、各部门的专业技术人员和工勤人员的考核聘任工作进行指导、监督；负责控制下达全区各系列专业技术岗位数额，审定事业单位专业技术职务结构比例。
负责全区事业单位政策性工资调整的审批工作以及按规定办理各种工资晋级的审批手续；负责新录用人员及调入人员工资待遇的核定和审批；负责企业工资备案、企业集体协商工资备案；加强劳动工资的管理，搞好年度事业单位工资基金的审核、审批和统计工作。负责对全区的劳动社会保险工作进行监督，并进行深入调研，制定我县的劳动社会保险工作意见；按管理权限办理职工的退休、退职的审批手续；负责办理在职职工和离退休职工保险福利待遇的审批；负责全区范围内职工工伤认定工作；负责按时上报退休统计表和工伤认定统计表。
负责全区范围内各类劳动关系管理工作，推行劳动合同制度；负责对各类用工单位的劳动合同、集体合同进行审查、鉴证、指导和监督用工单位的劳动管理；负责处理群众有关劳动、人事方面的来信来访；负责处理劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会的日常事务；依法成立仲裁调解、审理、仲裁劳动争议案件和人事争议案件。负责全区干部人事档案、大中专毕业生档案保管及整理等工作。
2023年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局主要工作成绩及亮点：
1.强有力开展当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，对照市级、区级方案区人社局成立了2023年“当好排头兵” 高质量发展大竞赛活动领导小组，并召开专题会研究涉及区人社 局指标，做到目标清晰，责任清晰，评分办法清晰。二季度负责 的公共管理、社会保障和社会组织工资总额增长2.9%。负责的城镇居民人均可支配收入三季度增长为2.7%,全市排名第一，租赁和商务服务业营业收入增速(人力资源服务)业三季度预计 增长40%。城镇新增就业人数完成11026人，三季度排名预计保 持二季度全市第4的排名。争取国家资金5301 万元，已超额完 成任务。已完成2户人力资源企业入库，完成新签约项目2个， 新签约固投类招商引资项目入库数1个，引进省外产业到位资金1600 万元。
2.全力推进昆明呈贡人力资源产业园扩容升级。经呈贡区第 四届人民政府第62 次常务会议审议同意印发了《昆明市呈贡区 人力资源服务产业园扩容升级三年行动方案》。方案从园区的组 织架构、三年目标任务、园区定位、运营场地、运营模式、代建 经费、运营经费、服务保障等方面进行了明确。10月12 日至24 日按程序确定了项目造价、设计、图审公司并签订了合同，招标 程序完成后，力争12月开园。目前有17家人力资源相关企业在 新园区选定了办公场地共2036平方米，13家企业已完成营业执照的办理。10月已创建成为省级人力资源产业园。
四、存在的问题
在编制部门年度预算时，虽已以本单位职能职责和年度工作计划为根据，但实际预算执行过程中，在资金安排和使用上仍存在不可预见性，导致一些项目资金无法如期支出或无法预计列入
年初预算，需要在年度中间进行预算调整和追加等问题。
五、有关建议
一是严格预算绩效目标申报，对重点项目资金投入大的项目辅助明细绩效申报，列明资金总投入、作用和效果，对项目和资金的全过程进行管理和监督。二是扩大对重点项目绩效运行的监控范围，跟踪查找管理薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。三是完善绩效评价制度办法，逐步形成有特色的支出绩效管理制度体系。
六、其他需要说明的问题
无。
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表（人社局汇总）
