中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年部门整体支出绩效评价报告
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
2023年部门整体支出绩效评价报告
一.基本情况
（一）部门整体支出概况
2023年区委组织部年初预算17,853,543.20元，一般公共预算17,853,543.20元，其中基本支出预算6,874,241.20元，项目支出预算10,979,302.00元。
2023年年末部门决算收入11,910,736.39元，财政安排存量资金81,052.00元。其中基本支出实际决算执行5,829,475.55元，项目支出预算实际执行6,162,312.84元，区级预算项目7个，市级转移支付项目4个。
2023年收入全部为一般公共预算财政拔款收入，构成为行政运行收入4,340,918.66元，事业运行收入69,852.76元，其他组织事务支出收入6,071,260.84元，培训支出收入4,144.00元，行政单位离退休支出收入206,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入380,748.48元，行政单位医疗收入168,381.36元，公务员医疗补助121,447.71元，其他行政事业单位医疗支出收入20,245.58元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出收入10,000.00元，住房公积金支出收入386,229.00元，购房补贴收入126,620.00元。
2023年年初结转结余为零，财政安排存量资金81,052.00元，2023年当年收支平衡，2023年年末无结转结余资金，整体支出情况合理，按进度完成年度相关工作及绩效指标。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开
强化信息公开，接受社会监督。区委组织部严格按照呈贡区财政局的相关文件要求，对2023年预算及2022年决算分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅网站进行公开与公示。
2.存量资金管理
区委组织部2023年收支平衡，年初年末无结转结余。
3.资产管理
2023年年初资产总额为1,623,616.62元，2023年年末资产总额为1,196,779.26元，其中货币资金67,846.23元，固定资产净值594,793.12元，无形资产净值514,290.81元，其他应收款净额19,849.10元。区委组织部对固定资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。
4.三公经费控制
2023年三公经费控制良好，年初预算209,920.00元（含新购置公务用车款180,000.00元，但2023年未购置），实际执行：7,000.47元。其中公务用车维护费预算25,420.00元，实际执行2,500.47元；公务接待预算4,500.00元，实际执行4,500.00元。相比上年减少3,909.39元，其中公务用车运行维护费减少7,249.39元，公务接待费增加3,340.00元，公务接待增加原因疫情放开后，单位间交流增加。
5.内部管理制度建设
2023年，区委组织部深入开展内部控制规范工作，提高内部管理水平。
6.整体绩效目标
2023年整体绩效目标完成良好，数量指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。
（三）部门整体支出或项目实施情况
1.资金到位情况
2023年根据年初预算，基本支出按月拔付使用，项目资金由各科室根据项目需要，区财政局审批后使用，资金到位及时。
2.资金使用及管理情况
区委组织部严格按照年初工作计划、项目预算划拨资金、使用资金。严格按照财务管理制度管理资金。1万元以上支出经部务会集体研究决策，所有支出附件齐全、审批手续齐全。
3.项目组织和项目管理情况分析
根据年初项目绩效目标考核要求，主张谁预算、谁使用、谁管理的原则，由项目科室组织实施管理，定期进行绩效评价，遇到问题，解决问题、改正问题从而做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。
二.绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解区委组织部2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对呈贡区委组织部2023年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备：组成以分管财务的副部长为组长的绩效评价工作小组，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，认真开展自评工作。
2. 组织实施：一是核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。二是查阅资料。查阅2023年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
3. 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成绩效评价自评报告。
三.主要绩效及评价结论
（一）经济性分析
1.成本（预算）控制情况
2023年我单位整体支出根据《关于批复2023年部门预算的通知》（呈财行〔2023〕9号）文件下达的预算指标，对基本支出实行报告审批制度，实时监控支出情况；对项目支出经费进行监督检查，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，未超预算。
2.成本（预算）节约情况
2023年度，我单位到位资金合计11,991,788.39元，实际支出资金为11,991,788.39元，无结转结余资金。
（二）效率性分析
区委组织部按照区财政局要求，及时分月、分季度制定相应计划，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
（三）效益性分析
2023年，区委组织部根据相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强资金管理、资产管理、三公经费管理，确保区委组织部各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，做到专款专用，基本达到预算目标。
1.抓纲带目、夯基固本，构建“全域党建”新格局。坚持统筹谋划，为2023年党建工作定基调、明方向。夯实基础党务，为做好党建工作强堡垒、筑根基。注重品牌选树，为推进党建工作激活力、增动力。强化党建引领，为聚力基层治理提质量、增效率。
2.严明导向、深入调研，拧紧干部“选育管用”全链条。在“选”上严把关，做到精准画像。在“育”上出实招，提升干部素质。在“管”上齐发力，聚力监督考核。坚持严管和厚爱相结合，加强对干部全方位管理和经常性监督。在“用”上下功夫，激励担当作为。
3.政策支撑、服务保障，构筑引才聚才新高地。坚持党管人才，建强人才队伍。坚持人才驱动，打造人才高地。坚持服务优先，优化人才环境。
4.外树形象、内强素质，打造组工干部金字招牌。争当排头兵。切实转作风，着力提素质。
四.存在的问题
部里人员变化较大，导致人员相关经费，与预算有一定的差异，资金把握需进一步加强。
五.有关建议
建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强绩效管理工作的责任感和紧迫感。以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金使用效益。
六.其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
20240211附件4-4：项目支出绩效评价报告（组织部－200万以下项目）
20240211附件4-4：项目支出绩效评价报告（组织部－干部教育管理专项经费）
20240211附件4-4：项目支出绩效评价报告（组织部－呈贡区基层党建管理经费）
