一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2023年度部门总收入34179452.59元，其中，财政拨款收入15897765.67元（其中财政基本拨款收入3574937.07元，财政项目资金拨款收入12322828.60），事业收入18095759.42元，其他收入185927.50元。总支出33155965.40元，其中，工资福利支出2845683.16元，商品和服务支出29358484.26元，对个人和家庭的补助支出116683.88元，其他资本性支出835114.10元。一般公共预算财政拨款年初预算数3941755.24元，调整预算数15897765.67元，决算数15897765.67元，预算完成率403.32%。无财政拨款年终结转结余资金。

（二）部门整体支出绩效目标。

1、部门整体支出绩效目标

（1）按照上级各业务部门下达的各项指标要求，按时按质按量完成14项国家基本公共卫生服务项目。开展母婴保健技术服务。

（2）按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离及公共卫生管理；严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救援保障。

（3）按规范开展计划生育服务工作。

（4）在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。

2、预决算公开

中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2023年部门预算2022年决算公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。

3、2023年度我单位财政存量资金为0元。

4、资产管理

我单位已建立资产管理制度，严格按照文件规定对国有资产进行管理，现金、银行存款设专人保管，并按照财务制度进行日记账登记。固定资产管理设置了资产采购、资产核算、资产具体管理三个岗位，由三位不同人员兼任，资产处置、报废、收益等严格执行相关处理规定，保证国有资产的完整性，严防国有资产流失。

5、我单位2023年度三公经费预算25420.00元。

6、内部管理制度建设情况

我单位已按照内部控制制度的相关要求，建立了资产管理制度、预算管理制度、合同管理制度、财务管理制度等相关内部管理制度，大部分制度已得到有效执行，部分制度在实际执行过程中进行修改和完善。

7、我单位2023年度项目支出绩效目标。

（1）项目绩效总目标

业务用房及车位年租金专项经费项目：通过解决业务用房开展门诊基本医疗服务，同时整合医疗和公共卫生资源，集预防接种、儿童保健、中医诊疗于一体，尽力做好基本医疗和公共卫生服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

国家基本公共卫生服务项目补助资金：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

基本药物制度结算补助资金：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

从业人员健康体检补助资金：完成2023年呈贡区的从业人员健康体检11895人次；完成2023年呈贡区创建卫生城市、文明城市等相关指标。

2023年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费：促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件发生。

2023年区级财政预算新冠肺炎疫情防控经费：完成疫情防控工作任务，补足疫情防控经费资金缺口。

2022年区级部分新冠肺炎疫情防控工作经费：圆满完成呈贡区疫情防控工作任务，确保外防输出，内防反弹。

新冠肺炎疫苗省级财政补助资金：有力阻断病毒传播、巩固疫情防防控成果、果，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

重大活动医疗保障经费：预防突发公共卫生事件，保障区级各项活动（重要会议；重大赛事； 文体活动；展会、博览会、艺术节；节假日；老年人、残疾人、青 少年各项活动；各类考试等）顺利进行,配备救护车及医护人员和 医疗药品器械等物资，做好医疗保障工作。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金：根据《昆明市财政局关于预拨新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金的通知》（昆财社〔2023〕109号）有关要求。

2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金：农村特困人员、农村易返贫致贫人口，突发严重困难户)家庭医生签约 服务费个人需缴纳的 12 元，由省、市、区财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出吉任划分改革实施方案》中明确的额比例承担。

阶段性目标完成情况

业务用房及车位租金：补拨2022年调减的1750000.00元；拨2023年经费5000000.00元，共拨入6750000.00元，已经全部支付呈贡区城投公司；从业人员健康体检补助资金使用527947.58元；2023年国家基本公共卫生服务项目补助资金用2058779.25元；基本药物制度结算补助资金用393211.29元；2023年区级财政预算新冠肺炎疫情防控经费用2276729.63元；2022年区级部分新冠肺炎疫情防控工作经费用281992.97元；新冠肺炎疫苗省级财政补助资金用9500.00元；重大活动医疗保障经费用4738.00元； 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金用17099.88元；2023年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费用9600.00元；2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金910.00元。

（3）预期经济、社会效益：基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，提高居民的满意度、认可度。

（三）部门整体支出或项目实施情况。

1、我单位2023年度用于部门整体支出运转的一般公共预算资金15905445.67元已于2023年12月全部到位，资金用于支付基层医疗卫生机构在编人员工资、社保费等人员经费2938883.16元，用于开支单位正常运转所需的水、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费等日常公用经费636053.91元。2023年共33个项目，项目经费支出12330508.60元。

2、单位成立了2023年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实预算项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作。

区卫健局成立呈贡区卫健系统预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理方案印发各下属单位，中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2023年工作目标完成情况后，按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评， 2023年度部门整体支出绩效自评分为96分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

（二）效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，每个季度通报的各预算单位预算执行进度均达到时序要求，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。

（三）效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2023年我单位取得的主要事业成效：

（一）业务及经济指标情况

截至2023年12月31日，中心诊疗人次共计50357人次，其中门诊诊疗人次50346人次，同比增加27.33%；业务收入1814.22万元，同比增加24.66%，其中二类疫苗接种24827人次，收入1591.29万元，同比增加22.92%，占全中心收入的87.71%，；检查收入57.05万元，同比增长15.58%；治疗收入63.96万元，同比增长39.54%。全科门诊16959人次，业务收入147.33万元，预防接种门诊28561人次，业务收入1611.96万元；中医科门诊746人次，业务收入9.71万元；儿童保健门诊3542人次，业务收入24.49万元；妇科538人次，业务收入21.73万元，住院11人次，业务收入2.62万元同比减少290.46%。

（二）本年度重点工作开展情况

1、家庭医生签约服务工作

乌龙街道总人口60929人,共签约17938人,签约率29.44%，履约服务17895人，履约率99.76 %。0-6岁儿童，签约人数2957人,服务2952人次，服务率99.83%；孕产妇签约人数773人，服务771次,服务率99.74%；老年人签约人数4239人，服务4237次，服务率99.95%；高血压签约2190人，服务2190次，服务率100%；糖尿病签约874人，服务873次，服务率99.89%；严重精神病签约90人，服务90人，服务率100%;肺结核患者签约8人，服务8次,服务率100%；残疾人123人，服务123次，服务率100%；建档立卡历史脱贫人员签约260人，服务260次，服务率100%；计划生育特殊家庭签约21人，服务21次，服务率100%；普通人群签约9985人，服务9985人，服务率99.65%。

2、全面开展基本公共卫生服务项目工作

截止12月31日：

（1）建立居民健康档案。根据市级公卫经费测算人口数乌龙街道60929人，新建电子档案9246份，累计居民健康档案建档30780份，规范建档30514份，规范建档率50.08%。    

（2）健康教育覆盖率达到80%以上（80%以上），健康生活方式和行为养成率达到20%以上。

（3）预防接种合计49940剂次，其中免规疫苗接种15840剂次；非免规疫苗接种34100剂次；新冠疫苗接种204剂次。儿童预防接种率达95%以上，接种证、卡、册符合率100%，信息系统录入率100%。

（4）老年人健康管理。辖区65岁以上老年人3743人，免费健康体检2446人，健康管理人数2341人，健康管理率62.4%，按季度推进，全年已经完成任务健康管理指标（全年达到健康管理率指标要求62%）。

（5）慢性病患者健康管理。高血压患者管理1912人，累计失访149人，血压控制率63.4%；规范管理率90%，已完成指标任务的89.0%（1912/2146）。糖尿病管理770人，累计失访73人，血糖控制率55.9%，规范管理率90%，完成指标任务的91.7%（770/839）。（未完成）。

（6）严重精神障碍患者管理104人，在册率1.70‰，管理率达到100%，指标完成率37.8%（104/275），任务指标为人口数（60929）的4.5‰；2023年严重精神障碍患者参加免费体检42人，体检率40.38%。

（7）传染病和突发公共卫生事件报告和处理。辖区无突发公共卫生事件报告，辖区无甲类传染病报告；报告发生乙类传染病报告20例，为新型冠状病毒感染17例，肺结核3例（疑似病例）；报告发生丙类传染病 24例，其中流行性感冒19例，手足口病3例，流行性腮腺炎1例，风疹1例；其他传染病2例，为水痘1例，报告及时率100%，卡片填写完整率100%。

（8）结核病患者管理7人。患者规则服药率≥90%，规范管理率100%。结核病可疑者推介到位163名，到位率2.67‰（163/60929）未达到推荐到位率指标要求2‰。

（9）孕产妇健康管理。截止12月31日管理户籍内产妇225人，系统管理人数211人，系统管理率为93.77%（90%以上）。早孕检测率 93.77 %（85%），早孕建册率  93.77%（85%），产后访视率 100%（90%以上）。辖区内无育龄妇女死亡，无新生儿破伤风发生。

（10）儿童健康管理。辖区0-6岁儿童数2135人，保健覆盖2070人，儿童健康管理率达96.96%（85%以上）；新生儿访视率达100%（85%以上）。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达  100 %（96%以上），新生儿听力筛查率达  100  %（96%以上）。

（11）中医药健康管理工作。截止12月31日，65岁及以上老年人管理 2975人，管理率  86.01%； 0-3岁儿童管理 1331人，管理率 97.87%。

（12）卫生监督协管工作。2023年完成辖区内公共场所经营单位145家公共场所的日常巡查，巡查250余次，覆盖率达98%，下达监督意见书35份，下达率28%。

（三）推进国家基本药物制度的实施

严格执行药品集中采购及备案采购相关规定，基本药物使用率不低于80%，网上采购率达100%。截至12月31日，统一集中网上采购基本药物26次，采购金额合计566896.46元,严格执行“零差率”销售。

（四）深入开展爱国卫生暨7个专项活动

按照“2023年国家卫生城市复审”工作要求，进一步完善中心设施、设备，落实相关工作，号召广大职工积极参与并投身创建工作实践中，努力营造国家卫生城市复审氛围。

四、存在的问题

单位在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。而且预算绩效目标表由财务部门牵头拟定，涉及业务工作的绩效目标指标需协同多个业务部门才能更符合单位中期发展规划目标。

针对这些问题，我单位及时进行了整改。2023年预算绩效目标编制时将经济性指标、效率性指标、效益性指标、满意度指标量化到比较能体现我单位开展基本医疗和基本公共卫生服务，比如：门诊人次、家庭医生签约服务量、居民健康档案建档率、预防接种人次、针次、全年重大疫情报告起数等数据，便于量化评价结果。财务部门将会积极向单位领导汇报预算绩效工作的重要性和难点，以获得其他业务部门的协作支持。

五、有关建议

（一）.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

（二）.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无

2023年度乌龙街道社区卫生服务中心综合项目支出绩效评价报告