昆明市呈贡区第一幼儿园2023年部门 整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区第一幼儿园2023年部门
整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.收入支出结余情况
本年度实际收入1729.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1709.17万元（基本1576.90万元，项目132.27万元）；其他收入20.31万元。
本年度实际支出1732.98万元，其中一般公共预算财政拨款支出1713.01万元（基本1576.90万元，项目136.11万元）。
本年度结转资金8.80万元，其中：区教育体育局拨给我园党建工作专项经费3.04万元，学前教育发展专项资金0.53万元，光明璟宸园区2023年秋季学期新增班级缺口资金补助经费0.81万元，教师节慰问经费1.54万元，六一儿童节走访慰问经费2.12万元，三防建设经费补助等结余0.76万元。
2.年初预算完成
年初预算安排1785.28万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款1785.28万元（基本支出1727.34万元，项目支出57.94万元）。
二、绩效评价工作情况
1.领导重视 。我园按区教育局通知要求按时参加了预算布置会。会后，园长召开了园务会议，对2023年度预算和绩效管理工作进行了专题研究，并做了相关工作的安排部署，使预算和绩效管理工作有序进行。
2.信息公开 。我园对预决算信息按时限进行了公开。部门预算批复于2023年3月7日下达，3月30日及时进行了公开，网址为http://www.kmcg.gov.cn/c/2023-03-20/6586304.shtml；2022年部门决算批复于2023年10月27日下达，11月6日及时进行了公开，网址为http://www.kmcg.gov.cn/c/2023-11-06/6726629.shtml；2022年部门预算绩效信息于2023年9月27日在网上公开，网址为http://www.kmcg.gov.cn/c/2023-09-27/6705129.shtml，对“三公”经费的预算也进行了及时的公开。
3.部门预算申报 。 我园在规定时间内向区财政局报送预算和整体绩效目标。在报送过程中，比如遇到人员变动情况等特殊情况，及时向区财政局行政文教科等部门请教，认真准备材料，顺利完成了预算报送工作。
4.预算执行 。严格按财政支出预算执行进度要求，加强预算执行管理。我园规范各项资金的使用，按计划踏时间进度执行。
5.财政存量资金的管理。根据区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表及交回部门结转结余资金的通知》要求，每月按时上报部门财政存量资金情况表。
6.绩效管理 。为进一步深化教育人事制度改革，充分调动广大教师工作的积极性和创造性，促进我园保教工作质量的提高，根据《呈贡区教育局关于教师绩效考核工作的实施意见》,结合幼儿园实际，幼儿园对履职考核方案、奖励性绩效工资、年终差别化考核方案在实施执行过程中不断细化，坚持“公正、公平、公开”的原则，以每月量化考核为主要依据进行绩效考核，考核结果及时公示并确认签字，确保教职工有知情权，参与权和监督权。
三、主要绩效及评价结论
总体履职情况良好，认真贯彻党的教育方针，以“童蒙养正、明礼导行”为党建主题和培养目标，把党的元素融入到幼儿的养成教育中。在传承和弘扬中华优秀传统文化和传统美德的同时切实培育和践行好社会主义核心价值观，真正把立德树人的要求贯穿于教育教学始终，助力一幼长发展，引领一幼育新人。在各级领导的帮助、关怀下；在家长、社会各界的支持、鼓励下，全体教职工团结勤奋、努力工作，取得了喜人的成绩。在“践行党的二十大 岗位技能展风采”职工系列竞赛活动中，我园“清风书画”比赛获一等奖；“学习党的二十大 做新时代四有好老师”职工演讲比赛获二等奖；“党的二十大主题党课我来讲”职工微党课比赛获三等奖；在区委宣传部组织的2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中，我园获三等奖；在区级学科骨干及教坛新秀评比中，我园两名教师获评骨干教师称号、三名教师获评教坛新秀称号。幼儿园各项活动开展有声有色，得到了各级领导、家长、社会各界人士的好评。
四、存在问题
1.对预算绩效管理这一理念没有理解透彻；
2.仍然存在“要钱难”思想，总担心资金使用完了，再开展工作没资金怎么办的思想，容易造成存量资金。
3.有未完成项目。
五、改进措施及建议
1.认真学习理解预算绩效管理的相关知识，并学习掌握相关文件精神；
2.把财政资金从“要钱难”的思想向“花钱难”的思想进行转变，增强责任意识，合理、有效的使用每一笔资金；
3.建议财政部门举办一些学习培训，组织基层预算单位的财务人员对一些新的财务知识进行学习培训，能够更好的开展财务工作。
附件4-2：呈贡一幼2023年项目支出绩效报告（自评）
