昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心关于2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2023年度本单位决算总收入787.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入569.17万元，占总收入比重72.28%；事业收入213.99万元，占总收入比重27.17%；其他收入4.29万元，占总收入比重0.45%。本单位决算总支出698.73万元，其中基本支出426.90万元，占总支出比重61.09%；项目支出271.83万元，占总支出比重38.91%。
（二）部门整体支出绩效目标
单位成立了2023年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。
中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2023年部门预决算公开；按时填报2023年年度资产管理报表，对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物；对三公经费严格管控，2023年无财政三公经费预算；内部管理制度建设方面，单位成立了内部控制工作领导小组，制定了费用报销管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度等。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
区财政局的资金管理科室按照支出进度及时拨付财政资金，保证资金到位，中心按照年初部门预算批复文件和人员增资追加的预算数准确、及时按照支出项目进行支出。单位有项目支出情况，项目管理及资金使用情况合理。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为了加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。
（二）绩效评价工作过程
区卫健局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
中心严格按照年初财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。
2、效率性分析
中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。
3、效益性分析
基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。
四、存在的问题
单位在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。针对这些问题，我单位及时进行了整改。2023年预算绩效目标编制时将经济性指标、效率性指标、效益性指标、满意度指标量化到比较能体现我单位开展基本公共卫生服务，比如：体检人次、家庭医生签约服务量、居民健康档案建档率、预防接种人次、针次、全年重大疫情报告起数等数据，便于量化评价结果。
五、有关建议
1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对业务人员的培训力度，充实业务知识。
2.提高单位部门的重视程度。以领导统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用绩效追踪等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。
六、其他需要说明的问题
无
雨花中心项目支出绩效报告
