呈贡区第三小学2023年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
呈贡区第三小学2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）呈贡区第三小学2023年部门决算总收入为2915.24万元，包括上年度结转资金88.02万元和2023年公共财政预算拨款收入2824.84万元，占收入总数的96%。公共预算财政支出占比为96%，其他收入为90.4万元，占收入总数的4%。2023年年末结转23.68万元（全部为项目结余经费）。
本年预算执行（基本预算）完成率100%（2023年财政批复的学校预算含基本预算和部分项目预算，有部分项目预算由学校根据实际情况预算后上报主管局统一汇总预算，然后根据学校实际需求拨到学校使用（年终预算调整）。因此，每年的预决算差异率大），年终基本预决算执行率达100%。
（二）1.个性指标情况：
呈贡区第三小学主要工作职责是对学生进行德、智、体、美全面发展教育、安全教育、环保教育等方面教育，与家长、社会协调一致，促进基础教育均衡发展。根据学校的工作职能及日常工作内容确定学校的绩效目标，并根据目标责任书分解任务到学校各部门执行，年终考核进行自评和教育局检查评估，量化打分。主要指标包括以下几方面：
（1）思想与政治教育：加强思想政治工作，强化师德师风，依法治校，加强学生思想品德行为、习惯教育，认真开展体卫艺工作，促进学生身心健康发展。
（2）两基工作及教育教学管理：认真开展教育教学工作，完善控辍保学责任制，建立健全学校管理制度，开足开全课程，加强质量监控，开展多种形式的教育教学工作。
（3）教师研训及信息技术教育：重视教师培训，有计划的开展校本培训、课题研究，督促教师利用多媒体辅助教学，认真做好现代信息技术教育及设备管理、使用、维护工作。
（4）招生工作及语言文字工作：认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，做好辖区内生源摸底工作，按免试、免费、就近或相对就近的原则，做好招生工作。全面贯彻《国家语言文字法》等法律法规，规范学校语言文字工作、推广普通话，提高师生普通话水平。
（5）总务后勤工作：依法使用预算经费，加强经费使用管理，提高资金使用效益，加强资产管理。
2.预决算公开工作：2023年按要求及规定时限完成部门整体绩效评价申报、项目绩效申报、部门预算公开、部门绩效评价公开、部门决算公开、项目绩效评价跟踪报告、绩效评价工作总结等工作。
3.存量资金管理：按要求清理存量资金，每月按时上报存量资金表，2023年12月结余资金已全部上交财政国库。
4.资产管理：部门财务信息真实、完整，按要求归档。按照学校财务制度、校产管理制度等相关制度对学校资产进行管理。固定资产账务管理由会计负责，实物管理由总务处负责，建立并完善各种台账管理。在预算批复后，项目实施由总务处牵头负责执行，各部门根据年初预算上报情况分块负责实施。
5.三公经费控制：本校2023年无“三公”经费支出，公务接待费一直维持0支出；公务用车运行维护费2019年公务用车申请报废后无支出。
6.内部管理制度建设：2023年学校不断建立健全完善各项管理制度，按照学校“三重一大”方案的规定，严格执行各项审批流程，资金使用合理、规范，项目绩效总目标和阶段性目标完成，收到预期的经济、社会效益。
（三）2023年，财政预算资金能及时足额到位，根据绩效评价的要求，我校不断完善绩效评价制度，结合学校原有的财务制度、校产管理制度、内控制度等加强对预算资金使用及管理，严格按照规定进行收支管理、固定资产管理等，提高资金的使用效益，为保障学校正常的教育教学、不断改善办学条件提供了良好的基础。学校能根据国家的教育方针和政策以及自身发展需求，合理确定项目预算并把目标分解到学校各职能部门组织实施。各项支出严格按照审批流程进行，杜绝先实施后审批的情况出现。
2023年年初财政拨款预算为2890.36万元，其中：基本支出预算2890.36万元，项目预算0.00万元。2023年决算支出为2979.57万元，其中：基本支出2626.82万元，项目支出352.75万元；2023年部门整体支出中人员经费支出2552.12万元，公用经费支出74.70万元，行政事业类项目支出352.75万元，年末项目结转经费23.68万元。具体结转项目主要包括：
（1）2022年义务教育补助经费（营养改善）省级专项资金22.97万元；
（2）2020年度团费0.03万元；
（3）教体局返还党费0.68万元；
二、绩效评价工作情况
（一）强化学校全体教职工完成工作的动力，增强他们的自尊心，使管理者对学校的经济活动有更深的了解，能够更清晰的界定工作的内容及其需要达到的标准，使管理活动更加公平适宜，学校的教育教学目标更加明确。
（二）绩效评价工作过程，主要包括成立绩效评价领导小组——分工到各职能部门——按照年初签订的目标组织教育教学活动——召开行政会讨论各阶段工作重点、进程——年终汇总财务人员进行绩效评价量化打分、报告撰写。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析，本着勤俭办学的原则，合理使用财政资金，保障教育教学正常活动的开展，促进教师技能提升，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。2023年,本校预算完成率为100%，预算调整率在规定范围内，结余结转控制率为0.76%，公用经费控制率为100%；前三季度预算执行支付沓时间进度，是因为部分项目预算在报了计划后，由于政府采购审批方式变动等原因，项目还在走程序，没有及时支出，年终100%完成。公用经费支出控制在正常范围内，“三公经费”比上年递减100%；政府采购按计划、规定进行。
2.效率性分析，学校各方面工作按照各阶段目标、要求、进度完成。2023年，我校及时进行预、决算公开；根据各级要求清理存量资金，对于不再使用的结余资金及时上缴国库；建立健全日常物品采买、入库、领用等台账；严格控制三公经费支出，2023年三公经费支出中公务接待费为0人次0元，因公出国（境）费用为0人次0元，公务用车运行维护费为0元（公车已报废，无此项支出）。本年中，学校不断完善各项管理制度，如项目经费管理办法、项目经费管理制度等。
3.效益性分析，完成教育教学设施设备采购建设等硬件投入，全面保障辖区内适龄儿童（本地户口和外来务工人员子女）就近或相对就近入学，通过科学合理组织教育教学，促进学生可持续发展。2023年围绕年初预算确定的绩效目标开展各项工作，较好的完成绩效目标。具体指标完成情况如下：
（1）强化师德师风建设，在全校教职工中大力开展“养师德、铸师魂、修师能”的教学大练兵活动，新教师上研究课，骨干教师上示范课等活动。并且在开学之初，组织教师听心理调节讲座，舒缓教师情绪，以良好的心理状态投入教学教学活动中。
（2）以活动为载体，全面推进素质教育，狠抓学校规范化管理：在不断加强教学常规管理，四十分钟要质量的基础上，认真开展每月的主题党日活动，从思想上筑牢“跟党走，一切行动听指挥”的思想防线，充分发挥党组织的先锋模范作用；认真组织教研活动、大练兵活动，切实落实国家的教育目标，提升师生素质。
（3）根据课标要求，我校严格认真开齐、开足并贯彻落实体育及健康课，通过体育锻炼让学生掌握和应用基本的体育与健康知识及运动技能。
（4）加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到物相符、账相符。规范财务管理，严格执行有关报销、收费规定。本年度购置了学生课桌椅、音乐、美术室、多媒体教学设备投入、学校荣誉室建设、校园主干网络改造等按计划完成。
四、存在的问题
还不能很好的按照预算批复中的执行进度进行，有些项目前期工作不到位，导致前三季度预算执行沓时间进度。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：（三小2023年200万以下）项目支出绩效报告（自评）
