昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区财政局：
按照昆明市呈贡区财政局《关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，及时认真梳理2023年财政下达资金情况，并对绩效评价相关工作进行了分工安排，现将具体情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况、年度部门决算收支完成情况
1.收入构成
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年年初预算收入267.59万元。其中，一般公共预算财政拨款收入267.59万元。2023年决算收入1691.63万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1691.63万元。
2.支出构成
昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心2023年预算总支出267.59万元。其中：基本支出267.59万元，占总支出的100.00%。2023年决算支出1691.63万元。其中：基本支出263.26万元，占总支出15.56%，项目支出1428.37万元，占总支出84.44%。按照先有预算，后有支出的原则，2023年年初预算至年底已全面完成。
3.年末结余结转情况
2023年末无结转和结余资金。
（二）部门整体支出绩效目标
1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部门对预算编制的有关精神，结合当前经济形势和区教育体育发展综合服务中心工作实际情况，经过认真测算，编制出2023年部门预算；年底做好决算相关工作，及时根据上级部门文件进行预决算及绩效的公开，接受社会公众的监督。
2.我单位是呈贡区教育体育局下级事业单位，资产管理制度，内部控制管理制度、“三重一大”等管理制度严格按照《昆明市呈贡区教育体育局财务管理制度》、《关于印发昆明市呈贡区教育体育局“三重一大”集体决策工作实施办法（试行）的通知》、《昆明市呈贡区教育体育局内部控制管理制度》等相关规定执行。不涉及公车使用和公务接待故无三公经费预算及支出。
3.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心的绩效总目标是：开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；负责专任教师、系统新增人员人事档案和人事关系的管理；负责呈贡区与省外优质公、民办学校合作办学事宜，积极协调相关部门做好合作办学项目的引入、洽谈、对接等工作；负责与合作办学学校进行工作联系和协调、服务，做好学校招生、公费学位管理、教师聘用与管理、教育教学等方面的服务工作；负责监督管理合作办学学校的国有资产、固定资产采购、收费等事宜，对学校财政资金的使用情况进行审核监督；根据合作办学协议约定，合理编制合作办学财政预算；负责组织公办学校、合作办学学校主动与名校合作交流，创新合作交流方式、学习先进地区经验。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2023年部门整体支出资金按预算批复及时到账，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照《昆明市呈贡区教育体育局财务管理制度》、《关于印发昆明市呈贡区教育体育局“三重一大”集体决策工作实施办法（试行）的通知》等财务制度执行。
在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，2023年7月份安排“2023年上半年急需合作办学经费”581.42万元，按照呈贡区人民政府与昆明市教育体育局签订的合作办学协议，经市教育体育局测算，呈贡区2023年上半年安排市教工一幼白龙潭园区143.67万元；市教工二幼滇池星城园区56万元；中华小学滇池星城校区100万元；昆三中滇池星城校区48.59万元；昆明市外国语学校呈贡校区133.16万元；以上五项经费合计481.42万元；按照《昆明市呈贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学协议书》约定，2023年需核拨昆明西南联大研究院附属学校2023学年3月至2023年8月的合作办学经费100万元。9月份安排“2023年第二批急需合作办学经费”450万元，其中委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费150万元；云南民族大学附属高级中学合作办学生均公用经费30万元；市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学工作经费20万元；昆明师专附属小学联合办学经费25万元；昆明市教工第二幼儿园惠景园分园联合办学管理经费25万元；云南民族大学附属初级中学办学补助经费100万元；昆明市呈贡区云大附中呈贡中学品牌使用费100万元。12月份安排“云南民族大学附属中学急需合作办学经费合作办学经费”396.95万元。项目资金的使用紧紧围绕以上内容开展，经办公会研究讨论通过后报相关部门逐级审核通过；办学资金及时、足额、到位，按照项目逐步开展绩效评价，切实履行协议内容，保障合作办学学校正常办学。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则进行整体支出绩效的管理；实行规范操作、动态监督，年终把关，对整体支出绩效管理工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进整体支出绩效管理工作难点，突出绩效管理工作的操作性。合理、安全、高效使用财政资金，按要求在各时间节点达到整体支出绩效的目标，确保整体支出绩效符合客观实际。做深做细绩效评价管理工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料，确保更好的开展整体支出绩效工作。
（二）绩效评价工作过程
我单位根据绩效评价的相关要求，建立了以主任为主要领导的评价工作小组，单位其他成员同步参与，工作组做好绩效跟踪工作前期调研，充分了解相关情况，并明确绩效跟踪工作的方式方法，收集查阅有关的政策，与项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料，项目预算申报书，专项资金管理办法，行业标准等。
预算项目支出绩效自评过程中出现的问题，区教育体育发展综合服务中心及时进行纠正，对预算资金执行进度缓慢的项目给予监督提醒，对效益低的项目进行了认真分析，及时向上级部门及财政申请调整资金用途。发现问题，及时整改，坚决杜绝资金“沉睡”现象，严禁以任何方式挤占、挪用、截留各专项资金。
三、主要绩效及评价结论
通过自查，根据评分细则评分，得分100分。本部门整体支出绩效较好，各项工作进行有序。
1.经济性分析，我单位高效使用资金，严格按照厉行节约原则，做到财政资金全部用到实处，专款专用。
2.效率性分析，财政足额下达资金后，我单位按照每季度执行要求结合实际情况列支，资金拨付及使用严格按照相关制度文件执行。
3.效益性分析，我单位继续做好开展职称评审、岗位聘用、统计工作；教师资格证认定及定期注册工作；继续做好与民办学校及合作办学学校的服务、协调工作，保障教育教学顺利开展，各阶段学生的身体健康发展、提供舒适的学习环境与活动环境，提高教师的职业满意度及教育教学能力，增强学校办学管理水平，满足适龄学生对优质教育的需求。达到义教优质均衡发展对于学校硬、软件设施的要求，更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，为提升学校办学水平打下基础。
四、存在的问题
无。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-2：2023年第二批急需合作办学经费项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：2023年上半年急需合作办学经费项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：云南民族大学附属中学急需合作办学经费项目支出绩效报告（自评）
