昆明市呈贡区招生考试院2023年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区招生考试院2023年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区财政局：
按照昆明市呈贡区财政局《呈贡区财政局关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，及时认真梳理2023年财政下达资金情况，并对绩效评价相关工作进行了分工安排，现将具体情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况、年度部门决算收支完成情况
1.收入构成
昆明市呈贡区招生考试院2023年年初预算收入336.41万元。其中，一般公共预算财政拨款收入185.87万元,事业收入150.54万元。2023年决算收入817.35万元，其中，一般公共预算财政拨款收入258.61万元，事业收入230.48万元，其他收入328.26万元。
2.支出构成
昆明市呈贡区招生考试院2023年年初预算总支出336.41万元。其中：基本支出145.87万元，占总支出的43.36%，项目支出190.54万元，占总支出的56.64%。2023年决算支出867.41万元。其中：基本支出155.96万元，占总支出17.98%，项目711.45万元，占总支出82.02%。年末结转和结余项目资金95.19万元。
3.年初预算完成率及当年收支平衡情况
2023年年初预算至年底已全面完成，按照先有预算，后有支出的原则，2023年年初预算收入336.41万元，2023年年底完成决算支出867.41万元。
4.年末结余结转情况
年末项目支出结转结余资金95.19万元，为上级部门核拨的各项考试经费，资金已结转下年使用，预计2024年全部支出。
（二）部门整体支出绩效目标
1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部门对预算编制的有关精神，结合当前经济形势和区招生考试院工作实际情况，经过认真测算，编制出2023年部门预算；年底做好决算相关工作，及时根据上级部门文件进行预决算支出的绩效公开，接受社会公众的监督。
2.我单位是呈贡区教育体育局下级事业单位，资产管理制度，内部控制管理制度、“三重一大”等管理制度严格按照《昆明市呈贡区教育体育局财务管理制度》、《关于印发昆明市呈贡区教育体育局“三重一大”集体决策工作实施办法（试行）的通知》、《昆明市呈贡区招生考试院内部控制管理制度》等相关规定执行。不涉及公车使用和公务接待，故无三公经费预算及支出。
3.项目绩效总目标主要是组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、教师资格考试、硕士研究生招生考试、专升本考试、预科升学考试、公务员等各级各类考试及监控指挥各项考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2023年部门整体支出资金按预算批复及时到账，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面，按照项目实际情况流程申报及项目进度进行资金拨付，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则进行整体支出绩效的管理；实行规范操作、动态监督，年终把关，对整体支出绩效管理工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进整体支出绩效管理工作难点，突出绩效管理工作的操作性。合理、安全、高效使用财政资金，按要求在各时间节点达到整体支出绩效的目标，确保整体支出绩效符合客观实际。做深做细绩效评价管理工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料，确保更好的开展整体支出绩效工作。
（二）绩效评价工作过程
我单位根据绩效评价的相关要求，建立了以院长为主要领导的评价工作小组，在遵循《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程>的通知（呈财〔2017〕115号）》文件精神，在前期准备工作中建立了评价工作组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目进展情况真实反馈，再进行综合评价打分，最终形成评价结果，最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价报送财政。
三、主要绩效及评价结论
通过自查，根据评分细则评分，得分100分。本部门整体支出绩效较好，各项工作进行有序。
1.经济性分析，我单位高效使用资金，严格按照厉行节约原则，做到财政资金全部用到实处，专款专用。2023年整体支出867.41万元，预算绩效管理工作的开展，有力地推动了各项考试考务工作，每场考试尽量做到就近安排，方便考生、家长。带动考点周边住宿、餐饮等消费，从而带动呈贡周边经济效益提升。
2.效率性分析，财政足额下达资金后，我单位按照每季度执行要求结合实际情况列支，资金拨付及使用严格按照相关制度文件执行。每项考试资金都严格按照相关文件要求作预算和支出，并按照“三重一大”原则，通过教体局办公会会议研究或党组会议审阅，考试结束后按实际支付金额及时支付、结算相关考务费用，做到单据清楚、依据充分。项目执行过程中严格按财经法规进行资金的管理，项目预算资金做到专款专用。
3.效益性分析，我单位严格贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作，做好全区普通高等学校全国统一招生考试、全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试、中小学教师资格认定笔试报名和考试工作、初中、高中学业水平考试报名和考试工作、协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。强化风险意识，狠抓考试管理和考场纪律，提升工作水平和服务能力，积极应对疫情防控、考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。为呈贡教育打下夯实基础。
四、存在的问题
无。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-2：(2023年招生考试工作经费)项目支出绩效报告
