一、基本情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心是呈贡区人民政府举办的公益事业单位，在昆明市呈贡区卫生健康局的领导下，具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导的职能机构。多年来，我中心认真履行疾病控制职能，以此开展公共卫生服务。突发事件的应急处置能力、重点传染病的防控能力是疾控中心最重要的核心能力。传染病防制工作作为疾病预防控制的重要组成部分，有着不可替代的作用，通过传染病的早发现、早诊断、早控制、早治疗从而控制传染病的蔓延。

（一）部门整体支出概况，

2023年昆明市呈贡区疾病预防控制中心决算收入13438.87万元，包括本年收入12172.15万元，年初结转和结余1266.72万元。2023年部门决算支出133438.87万元，包括本年支出11596万元，年末结转和结余1842.87万元。

1.收入情况

2023年收入12172.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1513.5万元，事业收入10159.22万元，其他收入499.43万元。

2.支出情况

2023年部门本年支出11596万元。

其中：基本支出10668.15万元（人员支出930.58万元，占基本支出8.72%；公用经费支出9737.57万元，占基本支出91.28%），项目支出927.86万元。

3.结转结余情况

2023年初结转结余1266.72万元，本年收入12172.15万元，本年支出11596万元，年末结转结余1842.87万元。全部结转资金留至下年继续使用。

（二）部门整体支出绩效目标：

1.部门绩效考核个性指标：（1）新冠肺炎防控工作；（2）疾病预防控制体系建设；（3）传染病防制工作，包括鼠疫及霍乱防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防治、常规疫情报告管理与控制、突发事件应急处理等；（4）消毒与病媒生物防治工作；（5）地方病防制，包括碘缺乏病防治、疟疾防治工作；（6）慢性非传染性疾病预防控制工作，包括：开展社区慢性病防治工作、开展慢性病防制项目工作、死因监测、老年人健康管理、慢性呼吸系统疾病筛查工作、慢病示范区创建工作、精神卫生等；（7）公共卫生监测，包括食品安全、学校卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生等；（8）卫生检验与质量管理；（9）城市癌症早诊早治项目工作；（10）按时公开预算决算，真实反映资产。

2.预、决算公开情况。2023年3月15日按照要求公开2023年部门预算；2023年11月7日按照要求公开2022年度部门决算编制说明及附件。

3.存量资金管理。上年结转资金1266.72万元，年末存量结转资金1842.87万元。

4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求。

5.“三公”经费管理：2023年我单位公务用车年末保有量5辆，本年度 “三公”经费支出12.71万元，其中公务用车运行维护费12.71万元，上年度 “三公”经费支出7.16万元。较上年度增加5.55万元。

6、内部管理制度建设：

我单位成立了内部控制工作领导小组，制定了预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、合同管理制度等，并在实际工作中不断完善内部管理制度。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.资金到位情况。2023年部门本年支出11596万元。

其中：基本支出10668.15万元（人员支出930.58万元，占基本支出8.72%；公用经费支出9737.57万元，占基本支出91.28%）。

项目支出927.86万元（其中财政拨款项目支出332.51万元、非财政拨款项目支出595.34万元），财政拨款项目支出20个项目：

（1）新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金：新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金；

（2）2022年昆明市第十五届人民代表大会代表、第十四届委员会委员及工作人员核酸检测市级补助资金；

（3）艾滋病防治工作经费；

（4）卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金；

（5）2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付（职业病）补助结算资金；

（6）2023年国家基本公共卫生服务项目区级补助资金；

（7）2023年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金；

（8）2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金；

（9）2022年基本公共卫生服务项目省级补助（第二批）资金；

（10）2022年基本公共卫生服务项目（第二批）省级补助资金；

（11）2023年呈贡艾滋病防治工作（扩大检测）专项资金；

（12）2023年艾滋病防治工作专项经费；

（13）2023年重大传染病防控中央补助资金；

（14）2022年重大传染病防控中央结算补助资金；

（15）2022年重大传染病防控中央补助资金；

（16）2023年区级部门预算疫情防控（租车）工作经费；

（17）2023年区级新冠肺炎疫情防控（登革热）经费；

（18）2023年区级财政预算新冠肺炎疫情防控经费；

（19）新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金；

（20）2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金。

非财政拨款项目支出32个：

（1） 居民健康档案、严重精神障碍、结核病宣教工作经费

（2） 云南省青少年烟草流行监测工作经费。

（3） 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。

（4） 应急队伍装备提升。

（5） 其他实验室改造。

（6） 核酸实验室改造。

（7） 城市饮用水监测经费 。

（8） 政府购买社会组织服务。

（9） 2020年会计专业考试医疗保障经费。

（10） 健康素养监测工作经费。

（11） 国家随机监督抽查项目经费 。

（12） 党建党员教育活动经费。

（13） 疾病预防市级补助资金。

（14） “六小行业”从业人员体检经费。

（15） 疫苗冷链能力建设经费。

（16） 疫情防控中央补助（用于实验室能力建设、物资及核酸现场采样专用帐篷采购）。

（17） 马金铺片区事务经费。

（18） 鼠密度监测经费。

（19） 疫情防控党员、医务人员慰问费。

（20） 重大传染病防治。

（21） 学校传染病防治。

（22） 呈贡区疾控中心大渔经费

（23） 食品安全检测。

（24） 呈贡区疾控中心慢病防治。

（25） 麻风病防治。

（26） 结核病防治。

（27） 计划免疫。

（28） 地方病防治经费。

（29） 处突经费。

（30） 疫情防控经费。

（31） 艾滋病防治经费。

（32） 呈贡区疾控中心公卫大项。

资金全部按时到位，未影响项目实施，资金实际到位与计划投入相符。

2、资金使用情况。在资金的使用上，严格按《事业单位财务制度》及专项资金管理办法执行，做到不截留、挤占和挪用项目资金,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使财政资金得以有效和安全地使用。项目设备、物资、试剂耗材采购均按照政府采购程序进行报批。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金等现象，资金使用效益明显。

3、资金管理情况。专项立项依据充分，资金管理办法规范，疾控中心严格管好用好项目经费。2023年所有项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。

4、项目组织情况。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

5、项目管理情况。领导重视，责任明确。2023年疾控中心及时开展项目专题分析工作难点与问题，建立有效的防病工作机制；加强队伍建设，提高人员能力，完善工作保障；及时分析疫情和预测疫情，提高重大疫情、应急处突事件评估分析能力；及时掌握重点工作进展和指标完成情况，对重大疾病防控深入基层，检查、调研、督导，对难点工作多次督导，以促进工作措施得到落实。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1、前期准备。按相关要求成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析，

（1）成本（预算）控制情况。通过对我中心项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我单位绩效评价工作体系。

（2）成本（预算）节约情况。我中心2023年年初一般公共预算财政拨款项目预算24.38万元，实际一般公共预算财政拨款项目支出332.51万元（增加由上级主管部门二次分配的国家基本公共卫生补助资金、艾滋病专项经费、重大传染病防控补助资金、医疗机构能力建设等专项经费）。在各专项经费的使用过程，我单位严格审核相关经费的适用范围，确保经费支出合理合规，并定期进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，保证资金的有效使用。

2、效率性分析

（1）项目的实施进度。2023年由于部分工作安排、实际执行项目和年初预算项目有调整，各项目实施进度顺利，全面完成了疾控中心的具体指标。

（2）项目完成质量。2023年项目从产出指标、效益指标、满意度指标3方面进行考量，符合项目设计要求，效益性明显。

3、效益性分析，

（1）项目预期目标完成程度。

①时效目标。项目启动前资金全部到位，达到绩效考核目标；

②成本目标。在预算经费内按时按质完成了项目，达到绩效考核目标；

③数量和质量目标。按照项目计划安排，项目能够有效地促进疾控机构检验检测能力的提升，达到项目绩效考核目标；

④经济效益。开展卫生检验检测、预防性体检等，为辖区企事业单位及广大群众提供免费的卫生检验检测、预防性体检工作，为辖区企事业单位及广大群众减轻了经济负担；

⑤社会效益。做好新冠肺炎防控工作、加强疾病预防控制体系建设、做好传染病防制工作（包括：鼠疫及霍乱防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防治、麻风病防治、常规疫情报告管理与控制、突发事件应急处理等）、消毒与病媒生物防制、地方病防制、开展健康教育等工作，有效保护了辖区人群的身心健康，达到绩效目标考核；

⑥群众满意度。开展人群满意度调查，满意度调查率为90%。

项目实施对经济和社会的影响。提供免费的卫生检验检测、预防性体检服务，减轻了辖区企事业单位及广大群众经济负担，增加了财政预算资金的投入；降低不合格的实验环境对检测样本造成的污染及控制实验室对外环境所造成污染，让辖区广大群众享受到了国家实实在在的惠民政策。

四、存在的问题

我中心2023年部门项目支出达到了预期项目绩效目标。但由于某些工作要求通知下发时间晚，加上项目实施周期长，经申请专项工作经费后，相关工作开展时间仓促，影响项目实施进度。

五、有关建议

加强财务管理和内部控制监督制度执行力度。遵循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。加强疾控队伍的建设、设备的革新、物资的储备。严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

六、其他需要说明的问题

无

附件4-2：疾控2023年项目支出绩效报告