一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

(1)提供基本医疗服务

对常见病、多发病的诊治，对危急重症进处理后及时转诊。承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务，健全消毒、隔离制度。遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（2）提供公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。

（3）行政工作

在辖区街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内卫生室的技术指导、培训及考核等工作。

2．机构情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心是一家公益一类全额拨款事业单位，纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年年度部门绩效评价的单位共1个。

3．人员情况：昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2023年末有事业人员编制18人，实有编制人数18人。

离退休人员7人。其中：退休7人。

（二）部门整体支出概况

1.收入情况

2023年中心总收入14913031.08元，其中一般公共预算财政拨款收入6868262.81元，事业收入7977678.05元，其他收入67090.22元。

2.支出情况

2023年总支出16633692.3元，其中工资福利支出3389831.03元，商品和服务支出12626672.7元，对个人和家庭的补助425547.57元，资本性支出191641元。

3.年初预算完成率

2023年年初预算3652302.8元，2023年调整预算数11260728.28元，2023年决算数14913031.08元，年初预算完成率408%。

4.当年收支平衡和年终结转结余情况

  2023年总收入14913031.08元，总支出16633692.3元，2022年无收支结余。2023年年终结转结余2941456.52元，其中2100301结转结余2521592.87元，2100408结转结余419863.65元。

（三）部门整体支出绩效目标

2023年中心以绩效目标实现为方向，合理设定绩效目标，进一步加强绩效管理，提升单位的绩效管理情况，提高绩效评价质量，规范绩效目标管理，实现绩效目标取得更好的成效。

1.预算公开

   中心按照《预算法》及区财政局的要求于2024年1月16日及时、准确、完整地在相关网站完成2023年部门预算公开。

2.存量资金管理

2023中心无财政拨款存量资金。

3.三公经费控制

2023年中心有三公经费25420元。

4.资产管理

2023年中心完善了资产管理制度，及时、准确将当年增加固定资产进行账务处理，将新增加的固定资产建立卡片，录入资产系统，严格按照财政部门要求及时上报资产月报，2023年结束，填制资产年报，完成资产年报上报工作，防止固定资产流失、损坏。

5.内部管理制度建设

2023年中心完善内部控制制度，明确岗位分工、岗位分离情况，明确了现金使用范围、现金收付原则、授权审批、票据管理、印章管理等方面，日常工作严格按照内控制度要求进行开展，加强责任意识，促进中心发展。

6.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

（1）项目绩效总目标

昆明市呈贡区人才工作站（室）（马岚青专家基层工作站）2023年度专项扶持经费项目，做好工作站建设，确保工作有序开展。

从业人员健康体检补助资金项目，完成2023年呈贡区的从业人员预防性健康体检工作。

基本药物制度结算补助资金项目，保证所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

国家基本公共卫生服务项目补助资金项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

重大公共卫生综合项目专项资金项目，巩固90%艾滋病扩大检测目标，持续开展HIV动员检测工作。

慢病综合示范区工作经费项目完成慢病综合示范区标准化建设及辖区内乡村医生经费兑现。

重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）经费项目，完成辖区内严重精神障碍患者监护人经费兑现，确保此项工作有序、有效开展。

（2）目标完成情况。

昆明市呈贡区人才工作站（室）（马岚青专家基层工作站）2023年度专项扶持经费项目，主要用于开展马岚青专家基层工作站发生的支出6880元。

2023年重大活动医疗保障经费项目，主要用于开展医疗活动保障项目支出3700元。

严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费项目，主要用于严重精神障碍患者等相关支出16800元。

预防性体检补助经费项目，主要用于开展从业人员预防性健康体检相关工作支出728585.33元。

医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金项目，主要用于开展中医药事业经费支出98650元。

2022年结转部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目，主要用于疫情防控相关支出223993.91元。

重大传染病（其他传染病、艾滋病防治）防控中央补助资金经费项目，主要用于开展其他传染病、艾滋病防治项目支出8633.5元。

基本公共卫生服务项目，包含中央资金1502573.77元；单位以前年度经费账户结余专项资金11576.98元；主要用于支付开展基本公共卫生相关人员、办公费等支出及乡村医生基本公共卫生、家庭医生签约经费兑现支出1514150.75元。

实施基本药物制度补助资金项目，包含中央资金306777.35元，省级资金166673.82元。主要用于中心人员经费及乡村医生基药补助发放支出473451.17元。

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金经费项目，主要用于开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务经费兑现559元。

呈贡区6个街道在岗乡村医生生活补助区级补助资金经费项目，主要用于开展在岗乡村医生生活补助经费4950元。

单位以前年度经费账户结余专项资金经费项目，主要用于开展日常活动支出427745.44元。

   吴家营街道社区卫生服务中心2023年自有资金及非同级财政拨款收入支出经费项目，主要用于开展中心日常经营活动产生的支出279933.89元。

（3）预期经济、社会效益

基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，提高居民的满意度、认可度。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

2023年中心财政资金、专项资金拨付及时到位，中心严格按照财政预算资金要求使用，专款专用，定期对财政资金、专项资金进行追踪，资金使用、管理做到了规范合理合法合规，及时将资金的使用情况与预算完成情况相结合，更好的实现预算绩效管理，专项资金绩效管理。中心2023年度项目支出共13个，共3788032.99元，项目资金均按预期完成使用、支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是为了加强中心财政资金预算绩效管理，更好的实现财政资金使用的合规性、合理性、规范性、科学性，提高资金使用率，规范资金的管理，强化支出责任，优化资金配置使用，促进预算绩效工作更好的开展，提升绩效管理，实现预算绩效目标。

（二）绩效评价工作过程

中心严格按照呈贡区卫生健康局绩效评价方案要求开展绩效自评工作。

1.准备阶段

  中心成立绩效评价工作小组，根据绩效评价工作要求收集绩效评价相关资料，包括2023年年初预算资料，2023年决算资料，中心相关财务制度，在职人员花名册，政府采购等相关资料。

2.组织实施阶段

中心绩效评价小组通过查找绩效评价相关资料对整体支出绩效自评指标评分表中相关项目进行评分。2023年中心整体支出绩效自评分为：96分。

3.分析评价

（1）目标设定绩效指标明确性扣1分，是由于中心在绩效指标设置时不够细化。

（2）职责履行实际完成率扣1分，中心部分公共卫生工作指标尚未完成，故职责履行实际完成率未达到要求。

（3）职责履行完成及时率扣1分，中心部分公共卫生指标未在当年内完成。

（4）职责履行质量达标率扣1分，中心部分工作在质量方面有待完善、加强。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析。中心严格按照年初区财政局财政拨款预算批复文件执行，严格控制人员及公用经费开支，合理使用预算资金，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2.效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，预算的执行让中心更好的开展日常基本医疗服务和基本公共卫生服务，确保每一笔经费开支的合理性、规范性、科学性，预算完成情况符合预算执行标准

3.效益性分析。提高了医疗服务质量，优化了就诊流程，提升医疗质量，为辖区内居民和患者提供良好的就诊环境，做到医德好、质量好、服务好，获得辖区内居民和患者满意。

（1）医疗服务工作。中心2023年就诊人次达到63158人次。全科门诊就诊人次共18249人次，较上年同比增长422.89%；国家免疫规划疫苗接种12278剂次，较上年同比增长47.61%；非免疫规划疫苗接种11081剂次，较上年下降40.88%；开展从业人员预防性健康体检21550人次，医学影像检查21550人次，较上年同比增长251.61%。

（2）公共卫生工作。登记高血压患者2079人，建档管理1552人，失访93人，指标数1822，完成率85.18%；登记糖尿病患者760人，建档管理630人，失访40人，指标数712，完成率88.48%。

65岁建档任务数3526人，建档管理2752人，65岁及以上老年人体检2056人，完成全套体检2031人，健康管理率为57.60%。

开展健康教育活动9期，受教育人数约535人次；健康知识讲座12期，参与人数920人次；播放影音资料累计3367小时；中心更换宣传栏6期12版次，辖区共发放宣传资料19019余份；开展个体化健康教育1800人次。2023年管理户籍加省内孕产妇376人，无孕产妇死亡，筛出高危孕妇196人，流动产妇79人，高危流动产妇47人，管理698人。

（3）家庭医生签约工作。2023年家庭医生签约团队共29个，签约人数9583人，履约9580人，履约及时率99.97%。

四、存在的问题

1.预算绩效工作制度建设有待加强提高，确保预算绩效工作更加规范。

2.预算绩效监督管理工作有待加强，目前预算绩效监督管理方式单一，监督方式有待提高、完善。

五、有关建议

1.完善制度建设，凭制度不断推进预算绩效管理，强化绩效管理工作，确保绩效管理工作更加规范、合理。

2.加强预算绩效监督管理，强化监督方式，以监督推进各项工作更加高效、规范开展。

六、其他需要说明的问题

无

（吴家营卫生服务中心）项目支出绩效报告（自评）