一、基本情况

（一）单位基本概况

1、主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

2、部门人员编制及实有情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为公益一类财政全额拨款的事业单位，隶属呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构。2023年度部门事业编制18人，年末实有在编在职18人，退休人员9人。

（二）部门决算整体收支概况

2023年度部门总收入7898833.49元，其中，一般公共预算财政拨款收入7040934.40元，事业收入711331.05元，其他收入146568.04元。

2023年度部门总支出8323213.93元，基本支出5252185.55元（其中人员经费3701514.35元，公用经费1550671.20元）；项目支出3071028.38元。在总支出中，工资福利支出3364063.55元，商品和服务支出4499033.58元，对个人和家庭的补助支出441884.80元，资本性支出18232.00元。

2023年度部门项目支出3071028.38元，主要为（1）易小玲专家基层工作站补助经费4400.00元；（2）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金51840.00元（其中市级补助5760.00元，区级补助46080.00元）；（3）2023年重大活动医疗保障经费3980.00元；（4）自有资金支出项目经费230352.28元；（5）基本药物制度补助资金327479.08元；（6）2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金950.00元；（7）基本公共卫生服务项目补助资金1197039.72元；（8）新冠肺炎疫苗省级财政补助资金1838.34元；（9）突发公共卫生事件应急处理项目经费763148.96元（其中从业人员健康体检经费165548.90元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金12826.00元，部分新冠疫情防控经费584774.06元）；（10）2023年从业人员健康体检经费490000.00元。

（三）部门年末结转结余情况

2023年度部门年初结转和结余5158596.90元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余62953.75元；基本公共卫生服务项目经费年初结转和结余1666143.67元，其他专项资金年初结转和结余3429499.48元。本年度总收入7898833.49元，本年度总支出8323213.93元，年末结转结余4734216.46元，其中基本支出结转1538290.23元（其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余0元；其他专项资金年末结转1538290.23元），项目支出结转和结余3195926.23元（其中自有资金支出经费结转1534612.56元，基本公共卫生服务项目经费结转1661313.67元），全部结转资金留至下年继续使用。

二、整体支出绩效目标管理制度设立及实施情况

单位成立了由主要领导为组长、财务科室和相关业务科室等有关人员组成的预算绩效管理工作领导小组，对单位预算绩效管理工作进行布置安排。在预算绩效管理工作中遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为辖区居民提供的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务上。

三、信息公开

我单位对预算和绩效信息及时按时限要求在财政规定的政务网站进行公开，提升预算绩效的透明度。中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成部门预决算公开，分别于2023年3月16日对2023年度部门预算进行公开，2023年11月8日对2022年度部门决算进行公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。其中2023年度部门决算将在决算批复后及时完整地进行公开。

四、部门预决算报表资料报送

我单位均严格按照文件通知要求，按照时限要求，按时按质按量报送2023年预决算相关数据和资料。

五、预算执行

我单位严格按《关于贯彻落实省市〈关于实施财政支出预算执行进度考核的通知〉精神，加快推进我区预算执行进度的通知》文件要求，加强预算执行管理，覆盖预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。    

六、财政存量资金管理

我单位每月按时向财政部门报送2023年度财政存量资金统计表，对确需继续使用的，尽快形成支出，对确认无需支出的，按财政相关要求及时盘活使用，我单位2022年末结转结余资金中的基本公共卫生服务项目资金3677990.21元，已按昆明市呈贡区卫生健康局文件呈卫健发【2023】2号文件要求于2023年2月份上缴呈贡区财政局国库。对于2022年末一般公共预算财政拨款结转资金在2023年未使用完的2567.96元，我单位已在2023年9月上缴呈贡区财政局国库。

七、债务管理

我单位每月按时通过债务监测平台向财政部门报送债务申报，2023年度我单位均无债务申报，执行零报告制度。

八、绩效管理

我单位对预算绩效进行全面梳理、加强审核、合理保障，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，在规定的时限内按要求编制和提交基本支出、项目支出预算绩效目标，强化主体责任，注重内部协作，做事做细预算，并提供充分的预算依据。

我单位严格按规定开展部门绩效评价工作，绩效自评工作中对存在的问题进行深入分析并提出整改措施，针对如何改进绩效评价工作提出意见及建议。

九、政府采购管理

我单位的政府采购业务均严格按照政府采购相关管理办法，实行采购计划审批，采购实施结果备案的程序，采购资料齐全、合规，将相关采购材料经主管局汇总上报财政，确保政府采购管理的合法合规。

十、非税管理

我单位为非营利性的基层医疗卫生机构，非税收入为单位基本存款账户的利息收入，每季度都按时在国家税务管理平台将利息收入及时上缴财政。同时，我单位均按规定时间要求到财政非税管理科进行财政票据的核销、年检和销毁，无违反非税管理的相关行为。

十一、资产管理

我单位对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物。每月按财政国有资产管理科的要求按时按质报送资产月报；对新增、减少的资产及时、完整、准确的在行政事业单位资产管理信息系统中进行资产卡片的更新并每月计提固定资产折旧，及时进行会计核算账务处理。在每年度部门决算后按财政规定时间要求通过行政事业单位资产管理信息系统报送年度资产报表，年度资产报表与部门决算报表数据一致。

十二、三公经费

我单位对三公经费实行严格管控，2023年度均无财政三公经费预决算数据。

十三、内部管理制度建设

我单位成立了内部控制管理工作领导小组，制定了人事管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、药品管理制度等，并在实际工作中不断完善内部管理制度。

十四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2023年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程

由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2023年度部门整体支出绩效自评分为96.5分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。

（三）主要绩效及评价结论

单位对2023年度部门预算绩效进行如下分析评价：

1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2023年度重点工作任务如下：

（一）疫情防控工作

严格落实新冠肺炎乙类乙管各项要求，对防控漏洞再排查，对防控要求再落实，加强医务人员培训，及物资储备工作，切实做好医疗机构感控，最大限度降低聚集性疫情发生风险，持续巩固疫情防控成果。

制订《斗南街道社区卫生服务中心2023年新型冠状病毒肺炎疫情防控方案》，成立斗南街道社区卫生服务中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，按照防控职责，成立8个防控工作组，设立相应组长，副组长，按照相应职能，各负其责，同时强化强化责任担当，安排医务人员对辖区新冠阳性居家人员进行健康随访213人。

（二）基层卫生工作

1、以新时代党的卫生与健康工作方针，严格落实国家基本药物制度，国家组织药品集中带量采购政策，实行零差率销售，全年门诊人数为10101人，无医疗事故发生。

2、按照《昆明市医疗保障局等四部门关于昆明市基本医疗保险提高高血压糖尿病患者门诊用药保障水平有关事项的通知(试行)》的要求，为符合条件的对象，按照《昆明市基本医疗保险免费提供高血压、糖尿病门诊用药保障药品(试行)》，提供免费门诊用药保障；结合中心药房的实际情况，全年共1178人次享受免费领取高血压糖尿病药物。

3、在上级部门的支持下，继续开展易小玲专家基层工作站工作，定期坐诊及培训。

4、增强本领，不断学习业务知识。邀请区医院专家对中心全体医务人员进行急诊急救培训及操作演练1次；邀请市中医院专家对中心人员进行胸痛诊治方面的培训。

5、我中心作为基层教学实践机构，继续开展助理全科医师规范化培训基层实践基地工作，2022-2023周期，共12名医师在中心进行助陪实践；与云南中医药大学建立见习实习工作联系，全年共12名见习生，共见习4周，8名实习生，共实习6周。

（三）为辖区居民提供免费基本公共卫生服务

1、家庭医生签约服务，按照“签约一人，履约一人，做实一人”对辖区16698人进行家庭医生签约，努力实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序。

2、管理辖区重精患者114例，定期入户随访，与社区和派出所组成关爱帮扶小组，确保每位患者不出现肇事肇祸。

3、对辖区65岁老年人免费健康体检1478人，有效地预防疾病的发生，达到早发现、早诊断、早干预的目的。

4、对辖区内1476例高血压、613例糖尿病等慢性病患者按季度开展随访，进行健康指导。根据病情及时转诊，并督促其规律服药。

5、全年斗南辖区0—7岁本外地儿童数（汇总数）人数为2699人，其中0—7岁本地儿童1122人，0—7岁流动儿童1577人。计划免疫接种一类疫苗11831针次；单苗接种率已到达完成90%；1岁以内基础免疫合格管理1264人，1.5-2岁加强免疫合格管理1136人，3-6岁加强免疫管理2076人。

6、2023年截至12月25日我辖区共管理孕妇1578人、高危孕产妇数922人、已分娩高危孕产妇922人其中斗南街道户籍高危孕产妇486人、流动315人。

（四）艾滋病防治工作

更新艾滋病/性病防治工作制度，做好PITC检测工作，做好艾滋病、性病、知识宣传教育。

（五）卫生应急和食品安全工作

完善并更新应急工作制度与应急队伍，全年辖区无突发公共卫生事件。

（六） 取得的社会效益和经济效益

1、以新时代党的卫生与健康工作方针，严格落实国家基本药物制度，国家组织药品集中带量采购政策，实行药品零差率销售，为群众提供安全有效、方便价廉的基本医疗服务和免费基本公共卫生服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题；以家庭医生签约服务为突破口，按照“签约一人，履约一人，做实一人”，努力实现“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医秩序。

2、积极支持配合居民 “两病”门诊用药保障政策措施,实现慢性病患者在基层 “吃得上药,吃低价药”。

3、为辖区居民提供免费国家基本公共卫生服务，严格执行国家基本公共卫生服务项目，居民健康档案，健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管共12项国家基卫项目。对辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

4、继续开展易小玲专家基层工作站工作，通过定期坐诊及培训，让辖区居民在家门口就能获得专家的服务，同时带动中心医务人员的诊疗水平。

5、继续发挥了基层医疗机构在疫情联防联控工作中的重要作用，对于2023年冬季，呼吸道传染病高发，我中心提升应对呼吸道传染病疫情能力，健全相关制度，备注物资，同时，进行健康宣教工作，筑牢防控知识基础，有效普及呼吸道传染病的预防与治疗措施。做好健康守门人。

十五、绩效评价结果应用、整改措施落实情况

区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费，且项目支出绩效评价已按财政要求单独自评，并将资料收集上报。

2023年度中心在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。

十六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效报告（自评）