昆明市呈贡区人民政府雨花街道办事处2023年整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昆明市呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，雨花街道对2023年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，2023年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2023年度部门收入预算为3225.84万元，实际拨款收入3498.77万元，比年初预算增加272.93万元，增加的主要原因是：年初未做预算，本年度内安排了蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金100万元，基层党建管理经费27.08万元等项目经费。
2023年度全年收入3498.77万元，其中：财政拨款收入3493.75万元，占总收入的99.86%，国有资本经营预算财政拨款收入5.02万元，占总收入的0.14%。财政拨款收入增加的主要原因是：年初未做预算，本年度内安排了蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金100万元，基层党建管理经费27.08万元等项目经费。2023年年初结转和结余71.23万元。
2023年度全年总支出3570万元，其中基本支出2658.53万元，占总支出的74.47%，项目支出911.47万元，占总支出的25.53%。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.强化信息公开，接受社会监督
雨花街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2023年预算、2022年决算进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。
2.盘活财政存量资金，加强资金管理
严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。
3.严控“三公”经费支出
（1）因公出国（境）费。2023年雨花街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行费。2023年预算安排公务用车购置及运行费8.15万元，决算金额5.31万元，比预算减少2.84万元，其中：购置费0万元、运行费5.31万元。主要用于保障街道开展拆迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
（3）公务接待费。2023年安排公务接待费预算1万元，决算金额0万元，比年初预算减少1万元。
4.完善内部管理制度建设
雨花街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《雨花街道财务管理办法》、《雨花街道公务接待管理办法》、《雨花街道固定资产管理办法》、《雨花街道票据管理办法》、《雨花街道三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.基本支出情况。2023年，用于保障单位正常运转的基本支出2658.53万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1400.48万元，占基本支出的52.68%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出334.82万元，占基本支出的12.59%，生活补助等923.23万元，占基本支出的34.73%。
2.项目支出情况。2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911.47万元。主要项目有街道工作经费450万元，食堂补助经费96.16万元，蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金100万元，国家卫生城市复审等补助资金43万元，颐明园社区建设经费30万元，第五次全国经济普查经费14.9万元，新时代文明实践最美阅读空间建设资金45万元，2023年基层党建管理经费27.08万元等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据《昆明市呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，雨花街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5.形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况。
2023年雨花街道办事处整体支出按照呈贡区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用经费支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。
（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。
1.全力抓好经济指标各项工作。持续服务好云南艺术学院二期工程、云白药研发平台昆明研发中心等重点在建项目和雨花路、学海路加油站等新开工项目，跟进中铁站城融合、昆明医科大学文体中心项目等谋划项目，推动项目早落地早开工早投产；进一步加强科级领导干部挂钩联系重点企业、项目工作机制落实，制定2023年规模以上固定资产投资项目挂图作战表，时时提醒督促责任领导和责任部门深入一线、服务项目，帮助协调解决问题。2023年，一般公共预算收入完成9.67亿元，占任务数8.64亿元的111.92%；规模以上固定资产投资完成17.06亿元，占任务数24亿元的71.07%；规上工业总产值增速13%，超任务增速4.5个百分点；引进招商引资省外到位资金1.48亿元，占任务数4亿元的37%；新签约招商引资项目10个，完成率100%；完成固投类招商引资项目入库1个；加快推进市场主体倍增，净增长经营主体2086户，完成率10500%；完成企业净增660户，完成率117.44%；完成个转企66户，完成率134.69%。
2.全面加强党建工作。压实街道各级党组织书记抓基层党建主体责任，组织开展书记抓基层党建述职评议考核会1次、基层党建工作例会3次，制定街道党工委2023年基层党建工作方案及重点项目清单；常态长效抓实学习教育，规范街道党校设置，充实街道党校师资库，研究制定2023年培训计划，开展党工委领导班子讲党课19次，不断加强理想信念教育；抓好示范带动，申报书记领办“2+1”项目3个，申报“春城先锋示范党支部”4个；抓实支部规范化建设，定期到各社区党组织开展党务日常巡查17次；做好发展党员工作，科学规划2023年度发展党员指导性计划，组织入党积极分子和发展对象30人参加集中培训。
3.全力抓好征地拆迁和村庄搬迁工作。扎实推进征地拆迁工作，签订昆明市中医医院应急医疗工程项目8.4855亩用地征收协议；签订市监察委员会留置场所扩建项目约60亩用地拆迁补偿协议；完成云南中医药大学项目约110亩用地地上附着物测绘、评估工作；签订KCC2018-4号地块（中铁站城融合项目）3宗70亩用地拆迁补偿协议；完成KCC2016-7号地块（昆明理工大学重点实验室项目）约56亩用地拆迁清表和土地供应工作。持续推进村庄搬迁工作，雨花社区整村搬迁工作于2021年10月启动，协议签订率93%，已初步拟定选房分房方案，正开展安置房（观山苑小区）实物移交工作；研究草拟《下庄社区领取过渡期租房补助户的补偿安置方案》，目前正积极筹划搬迁安置前期准备工作。
4.营造和谐稳定的社会环境。深化平安建设，2023年信访件接件63件，及时受理率100%，按期答复率100%，满意率90%；接收区级问题清单47个，化解45个，化解率95.74%；坚持推进反诈工作，广泛开展反诈宣传14次、反诈培训4次；抓好普法强基工作，通过线上线下多渠道开展宣传，积极开展普法进校园、进社区、进企业、进家庭等活动，召开普法强基专题会议13次，开展普法宣传活动173次，通过司法调解精准化解矛盾纠纷200起；做好重点群体管控工作，对177名特殊群体人员进行分类管理，未发生“失管”“脱管”情况；做好流动人口服务管理工作，完成47870名流动人口信息采集、9446间出租屋登记，确保底数清、情况明；组织辖区联防队员、综治网格员对辖区进行日常巡查，高校春秋季开学期间，联合多部门开展校园周边环境综合整治。全面防范隐患，筑牢安全防线，组织开展安全生产、消防安全等各类检查65次，约谈存在消防安全隐患的企业2家，关停1家；认真开展自建房安全专项整治，对存在安全隐患的非经营性自建房27户严格实行包保管理；配合职能部门对辖区13所中小学和幼儿园、3个校外培训机构开展校园安全监督指导工作，开展暑期防溺水安全宣传3次、校园周边交通秩序整顿3次、燃气用户燃气隐患排查3次；建立一支40人的专（兼）职应急救援队伍，开展各类应急演练6次、应急知识宣传10次，不断增强群众的应急救援和自防自救能力。
5.提升社会建设工作水平。规范专职社区工作者考核工作，全面提升基层管理服务水平；以“党建带团建促社建”活动为基础，充分发挥街道、社区学雷锋志愿服务站作用，联动敬老助残服务队、党员先锋突击队等12支专业服务队，创建社区项目品牌，为社区居民提供多层次、全方位、多元化的专业社工服务；细化优化社区网格设置，选优配强171名楼栋长，充分发挥楼栋长在社区治理中的作用；在龙潭山社区建立云南省第一支红十字系列的社区公益基金，支持社会组织基金参与基层社会治理和社区建设；不断加强校地交流合作，整合高校优质资源，街道、社区与辖区4所高校签订校地合作协议、建立教育实践基地22个，开展健康义诊10次、校地共建志愿服务活动43次，受益群众达8000余人；依托学雷锋志愿服务站、新时代文明实践所、“四点半课堂”等为辖区高校学生提供社会实践场所，共有1500余名高校学生到基层开展社会实践活动；精准服务就业创业，孵化高校毕业生创业项目2个，帮助12名大学生实现创业。
6.打造整洁宜人的市容环境。抓牢国家卫生城市复审和创建全国文明城市成果巩固工作，开展国家卫生城市复审交叉检查、明察暗访9轮，巡查社区创建全国文明城市成果巩固情况9次，开展环境卫生综合整治8轮，对320余家小餐馆、废品回收站等开展地毯式检查2轮，完成整改300余家，下发整改通知50余份；健全病媒生物防制组织网络，完成辖区8个社区全覆盖病媒消杀；抓好泽力巷等背街小巷整治提升，强化日常管理维护，加强对市中医院、月华街、长风街、大学城南站、高校周边、农贸市场、时代俊园步行街等重点区域的占道经营管理工作，共说服教育占道经营和店外经营9875起、流动摊贩9153起，整治占道经营9681起；对施工工地不文明施工行为及渣土运输进行巡查监管，共巡查整治建筑工地2710余次，检查渣土车、砂石料等运输车1856辆，立案查处各类违法违规运输处置建筑垃圾案件17起；做好临违建筑整治拆除工作，拆除临违建筑96宗、7.8万余平方米，拆除颐明园小区违建30宗、2600平方米；做好耕地流出问题图斑整改工作，2021-2022年25宗、2023年（第一批）4宗已完成整改并通过省级审核，完成7宗违法用地整改工作；抓好垃圾分类工作，新建2个强制垃圾分类示范小区，其中已完成中铁佳苑小区建设，正持续推进漫城都荟小区垃圾分类示范建设工作，完成时代俊园垃圾分类投放点建设改造1个；全面落实河（湖）长制工作，对辖区河道、库塘、沟渠、排水管网进行清淤除障，疏通7000余米，实现库区水面清洁，岸边无垃圾堆放；将河渠的护岸设施、防汛通道、水陆绿化植物、水面保洁等纳入全面养护，实现河渠管养正常化和规范化；做好滇池保护治理工作，严格控制农村面源污染，落实“十年禁渔”工作要求。
7.提供丰富多彩的文化环境。大力发展文化事业，开展第十届“雨花艺术节”群众文体系列活动、读书日活动、展览展示及教育培训讲座15场（次），服务（线上线下）51000余人次，丰富群众精神文化生活；认真做好基层公共文化建设和服务工作，管理好街道文化站和社区文化室，全年免费开放文化站各功能室，每周开放时间不少于42小时，截至目前，雨花分馆2023年图书借阅量达4835册；加强文物保护利用，定期到辖区文物点组织开展文物安全隐患集中排查和整治；认真履行教育工作职责，严格落实控辍保学工作要求，做好辖区辍学学生的劝返工作。
8.切实办好为民实事。加快推进雨花街道综合养老服务中心和龙潭山社区居家养老服务中心建设和投入使用；调解涉及农民工欠薪争议5起，完成争议金额支付780余万元；做好城乡居民医保和养老保险参保、续保、停保、征缴等工作，完成医保参保缴费率99.53%、养老保险参保缴费率89.84%；优化弱势群体帮扶工作，做好109名重度残疾人“两项补贴”及94名优抚对象补助发放工作；成立街道精神卫生综合管理小组，及时排查发现、管理好辖区重精患者，目前辖区重精患者建档人数为54人，在册在管53人，定期联合相关部门做好重精患者随访工作，及时按相关规定处理肇祸肇事风险人员。
9.持续推进网上便民服务。街道9个服务窗口安装开通跨省通办等便民系统，受理办件14037件，办结率100%，好评率100%；在街道便民服务中心和龙潭山社区便民服务站开通“e办通”自助服务终端，实现241项便民事项一站式自助办理，办件827件；做好街道明责、赋权、扩能工作，承接呈贡区政务服务“就近办、便利办”第一批80项“下沉”事项，为便民服务中心（站）配备了办件所需设备，为办事群众提供高效便捷服务。
四、存在的问题
绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
绩效目标指标设定的准确性和科学性有待提高，项目绩效目标和指标设置时，绩效目标、指标未做出明确区分和界定，不利于资金实际使用形成导向及监管。
五、有关建议
（一）加强项目经费的规范管理。拟定期或不定期开展经费的跟踪督查，对项目经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔项目经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。
（二）进一步提高资金使用效益。不断优化辖区内各项目，合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
（三）加强政策学习，提高思想认识。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。
六、其他需要说明的问题
无。
雨花街道项目支出绩效评价报告（蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金）
