一、基本情况

单位主要职能：单位于2021年10月开始筹建，2022年2月8日取得机构代码证书，目前与斗南街道社区卫生服务中心合署办公，共同开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

部门人员编制及实有情况：呈贡区龙城街道社区卫生服务中心为公益一类财政全额拨款的事业单位，隶属昆明市呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构，核定事业编制10人，2023年末实有在编在职人员10人（含2两名借调人员，其中1人借调乌龙中心，1人借调呈贡区卫生健康局）。

（一）部门整体支出概况

2023年度部门总收入2812417.33元，其中，一般公共预算财政拨款收入2774483.95元，事业收入7000.00元，其他收入30933.38元。

2023年度部门总支出2947611.84元，基本支出1410355.23元，项目支出1537256.61元。其中，工资福利支出1325136.56元，商品和服务支出1315890.83元，对个人和家庭的补助262584.45元，资本性支出44000.00元。

2023年度部门基本支出1410355.23元，主要为人员经费1344936.56元，公用经费65418.67元。2023年度部门项目支出1537256.61元，主要为（1）2023年严重精神障碍患者监护人”以奖代补”市级补助经费8640.00元，区级补助经费34560.00元；（2）国家基本药物制度补助资金68739.84元；（3）国家基本公共卫生服务项目补助资金1124303.28元；（4）突发公共卫生事件应急处理补助资金282535.49元；（5）综合类项目补助资金18478.00元。

2023年度部门年末结转结余情况：2023年度部门年初结转和结余660918.57元，本年度总收入3473335.90元，本年度总支出2947611.84元，年末结转结余525724.06元，其中基本支出结转27052.19元（其中基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构经费年末结转27052.19元），项目支出结转498671.87元（其中：基本公共卫生服务经费年末结转462272.41元，基层医疗卫生机构--城市社区卫生机构经费年末结转36399.46元），全部结转资金留至下年继续使用。

（二）部门整体支出绩效目标

1、国家基本公共卫生服务项目

（1）绩效目标设定

各项目阶段性目标（年度目标）按照市卫计委及市级、区级各公共卫生机构下达我单位的指标任务执行。根据国家基本公共卫生服务项目以及省、市、区的具体工作要求和指标任务，真抓实干，全面有序推进建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管12项国家基本公共卫生服务项目工作。根据基本公共卫生领导小组组织各专业机构开展季度考核，要求按时限完成时序进度指标工作任务。

（2）截止2022年12月，绩效指标完成情况

家庭医生签约服务工作共签约17344人，履约17339人，履约率99.99%；65岁以上老年人建档任务数4152人，已建档2216人，体检任务数2575人，完成体检及系统录入1917人，体检率为46.17%；在管重精患者110例，辖区常驻人口67431人，在册率1.63‰（未达4.5‰），重精体检人数66人，体检率60%。对辖区65岁及以上老年人进行中医体质辨识管理2207人，完成率99.59%；0-36个月儿童中医药健康管理覆盖人数1330人，完成率97%。

2、突发公共卫生事件应急处理项目

（1）2022年部分新冠肺炎疫情防控经费

绩效目标设定：完成疫情防控工作任务，补足疫情资金缺口。

绩效指标完成情况:截止到2023年12月31日，我单位已全部完成了疫情防控工作费用的支付，已无欠款。

（2）新冠病毒感染过渡期医务人员补助经费

绩效目标设定：根据有关要求，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金 ，及时足额兑付个人。

绩效指标完成情况:按照文件要求，已足额兑付个人。

（3）一线医务人员疫情防控工作慰问经费

绩效目标设定：根据有关要求，下达一线医务人员疫情防控工作慰问经费 ，及时足额兑付个人。

绩效指标完成情况:按照文件要求，已足额兑付个人。

3、基本药物制度建设项目

（1）绩效目标设定：按照《昆明市建立国家基本药物制度实施方案（试行）》文件要求，我单位基本药物100%通过云南省药品集中采购平台进行采购（社区卫生室的基本药物由社区卫生服务中心代采购），采购的基本药物全部零差率销售。同时我单位也积极推进医师、药学人员及村卫生室执业（助理）医师和乡村医生的培训，保证基本药物优先合理使用。

（2）绩效指标完成情况：我单位全面实施基本药物制度，药品实行网上采购和零差率销售，基本药物制度机构覆盖率达100%。同时我单位也积极参与2023年呈贡区基本药物合理使用培训会议。在工作中，积极落实国家基本药物制度，规范我单位药品采购渠道、用药行为，解决群众“看病难、看病贵”问题，降低群众看病费用，促进人人享有基本医疗服务，不断提高群众健康水平。

4、严重精神障碍患者“以奖代补”项目

（1）绩效目标设定：呈贡区龙城街道严重精神病障碍患者共有10人，每人每年2400元（含市级补助480元/人，区级补助1920元/人），合计补助24000元。因我单位2022年有8人区级补助未支付成功，故申请2023年追加补助15360元，我单位积极加强严重精神病障碍患者救助救治工作，积极推动政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定；及时全额拨付严重精神病障碍患者监护人监护责任以奖代补经费，确保辖区的和谐稳定。

（2）绩效指标完成情况：截止2023年12月31日，我单位已及时全额拨付严重精神病障碍患者监护人监护责任以奖代补经费，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定；我辖区内2023年无严重精神病障碍患者危害社会的情况发生，社区居民满意度达90%，此项目积极促进了社会的和谐稳定，可持续推进。

5、综合类项目

（1）绩效目标设定：根据村卫生室以及乡村医生、单位职工完成工作任务情况，按照完成数量或者情况及时足额兑付给个人。

（2）绩效指标完成情况：按照文件要求，已足额兑付个人。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2023年，我单位项目资金共使用1537256.61元，其中，国家基本公共卫生服务项目使用1124303.28，突发公共卫生事件应急处理项目使用282535.49元，国家基本药物制度建设项目使用68379.84元，严重精神障碍患者“以奖代补”项目使用43200.00元，综合类项目18478.00元，具体如下：

1、国家基本公共卫生服务项目

（1）、项目资金安排落实及投入情况

2023年，项目资金安排落实及投入情况：截止到2023年12月31日，中央补助资金已使用540280.75元，省级补助资金已使用44380.95元，市级补助资金已使用146.88元，区级补助资金已使用539494.70元，共使用资金1124303.28元。

（2）项目资金使用情况分析

2023年国家基本公共卫生项目中央补助资金已使用540280.75元，主要用于基本公共卫生服务项目评价补助兑现经费、老年人体检宣传费、耗材费用、检测费用、聘请工作人员劳务费及其个税扣缴、2023年重精患者体检交通费用、2023年慢性病及其危险因素调查工作等相关费用；

2023年国家基本公共卫生项目省级补助资金已使用44380.95元，主要用于2023年度家庭医生签约服务补助经费兑现（公卫部分）、基本公共卫生服务项目工作相关宣传及材料费；

2023年国家基本公共卫生项目市级补助资金已使用146.88元，主要用于老年人体检聘请工作人员劳务费的个税扣缴；

2023年国家基本公共卫生项目区级补助资金已使用539494.70元，主要用于2023年度家庭医生签约服务补助经费兑现（公卫部分）、家签系统信息技术数据维护费、基本公共卫生服务项目补助经费（村级）、2023年国家基本公共卫生服务项目严重精神障碍患者诊断评估经费、重精患者体检交通补贴等费用；

2、突发公共卫生事件应急处理项目

截止到2023年12月31日，各项项目资金安排落实及投入情况如下：

（1）2022年部分新冠肺炎疫情防控经费：项目资金共使用265535.49元。其中，区级补助资金已使用162666.62元，主要用于新冠病毒核酸采样工作聘请工作人员劳务费、核酸采样点行程轨迹信息确认书印刷费、2022年新冠疫情防控租车费等费用；市级补助资金已使用102868.87元，主要用于支付医院参与疫情防控工作服务费、新冠病毒核酸采样聘请工作人员劳务费以及劳务费个人所得税部分、新冠肺炎核酸采样物资运输费等相关费用。

（2）新冠病毒感染过渡期医务人员补助经费：项目资金共使用13500.00元。其中，使用中央补助资金6131.00元，省级补助资金863.00元，市级补助资金已使用4886.00元，区级补助资金1620.00元，已全部兑现完毕。

（3）一线医务人员疫情防控工作慰问经费：项目资金共使用3500.00元。我单位共有7名一线医务人员参与疫情防控工作，每人慰问经费为500元，已全部兑现完毕。

3、国家基本药物制度建设项目

（1）项目资金安排落实及投入情况

截止到2023年12月，中央补助资金已使用51018.84元，省级补助资金已使用17721.00元，共使用补助资金68739.84元。

（2）项目资金使用情况分析

2023年国家基本药物制度建设项目中央补助资金已使用51018.84元，主要用于购买办公用台式计算机、缴2023年残疾人就业保障金；

省级补助资金已使用17721.00元，主要用于付2024年党报党刊征订费、对乡村医生实行国家基本药物制度的补助，与中央补助资金相配套使用。

4、严重精神障碍患者“以奖代补”项目

（1）项目资金安排落实及投入情况

重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）补助经费共使用43200.00元（含2022年未完成兑付的8名重精患者补助经费：2400元/人/年*8名）。其中，市级补助8640.00元，区级补助34560.00元。截止到2023年12月，我单位已足额拨付补助金到个人，已100%完成足额保障。

（2）项目资金使用情况分析

严重精神病障碍患者监护人监护责任以奖代补经费已全部拨付完毕，合理使用补助资金，资金利用率大大优化，能够促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定，符合资金管理规范。

5、综合类项目

综合类项目主要是一些不便分类的小项目，项目资金共到位21754.00元，已使用18478.00元，资金使用率84.94%。其中，

（1）国家级中医药知识问卷调查项目到位3300.00元，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（2）国家级健康素养知识问卷调查项目经费到位3300.00元，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（3）鼠疫防治经费到位1300.00元，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（4）成人烟草流行监测问卷调查经费到位2500.00，已足额兑付完毕，资金使用率100%；

（5）麻风病防治经费到位7400.00元，已兑付4124.00元，资金使用率55.73%；

（6）乡村医生生活补助到位3600.00元，已兑付3600.00元，资金使用率100%；

（7）2023年献血补助到为354.00元，已兑付354.00元，资金使用率100%；

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2023年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程

由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2023年度部门整体支出绩效自评分为94分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。

三、主要绩效及评价结论

单位对2023年度部门预算绩效进行如下分析评价：

1、经济性分析。中心严格按照财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支。

2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群，提升了辖区居民的健康素养水平，得到了居民的认可。

绩效评价结果应用、整改措施落实情况：区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费，且项目支出绩效评价已按财政要求单独自评，并将资料收集上报。

四、存在的问题                                      

2023年度中心在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。

五、改进建议

（一）国家基本公共卫生服务项目

第一，加强财政支持力度。积极申请政策及资金支持，明确目标任务建设标准化的基层卫生服务中心。加强基础设施建设，进一步加大财政投入的力度，发挥好财政兜底保障的作用，将基层医疗卫生机构能力建设作为重点领域优先发展。

第二，强化人才队伍建设。积极建立健全竞争激励机制，推进绩效管理创新，促进基层医疗卫生服务中心健康发展。提高乡村医生的综合保障，健全和完善乡村医生培训机制，调动乡村医生工作的积极性，吸引更多优秀人才加入到乡村医生队伍。

第三，全面提升公共卫生服务水平。规范实施国家基本公共卫生服务项目。加强基本公共卫生服务资金督导管理，落实逐级督导和绩效考核等管理制度，确保各项基本公共卫生服务项目全面高质量服务到位。实施好重大公共卫生服务项目，强化对城乡居民健康问题的干预，提高居民对公共卫生服务的可及性；同时，推进家庭医生签约服务工作。以重点人群为主，切实做到签约服务做实、健康服务到位、环节管理规范，提升实际服务效果，突出重点人群签约服务。

（二）区级重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）

我单位将进一步加强严重精神障碍患者管理工作，提高管理率，同时，积极通过中心的宣传教育，强化人们对严重精神障碍患者的认知，提高社会对重精患者的包容度；积极加强加强严重精神病障碍患者救助救治工作，积极推动政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，通过“以奖代补”等方法，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，维护和促进社会稳定，确保辖区的和谐稳定。

（三）国家基本药物制度建设项目

我单位将进一步加强基本药物合理使用培训。首先，进一步提高医疗技术人员对基药制度的认知，加强对患者基本药物制度相关知识的普及；其次，提升医务人员的药物合理使用等专业知识，并积极落实；最后，重点提高医务人员的思想意识，多宣传、多引导，多鼓励，使基本药物制度进一步效益最大化。

六、其他需要说明的问题

无

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心）