昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年整体支出绩效评价报告
为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《昆明市呈贡区财政局关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体收入情况：2023年度一般公共预算财政拨款收入124490310.40元,占本年收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占本年收入合计的0%。年初结转和结余0.00元。
部门整体支出情况：2023年本年支出124490310.40元。其中：教育支出12600.00元，社会保障和就业支出2116171.15元，城乡社区支出121643467.30元，住房保障支出718072.00元。
年末结转和结余情况：2023年年末结转和结余0.00元。
（二）部门整体支出绩效目标、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设
绩效目标：
一是做好抓好环境卫生及公厕管理工作。做好全区约1000余万平方米的城市道路、社区道路等清扫保洁和全区11万余米护栏清洗工作，对3800余组分类果皮箱、6500余只分类垃圾桶、70余座垃圾分类收集亭进行日常清掏、保洁，做好全区315座公厕的免费开放管理工作
二是做好城市绿地和公园管理工作。一是城市绿地管养提质，深入推行园林绿化管养市场化运行模式，通过细化要求、强化巡查、优化考核做好全区约170万平方米道路绿化精细化管理工作，打造呈贡区精品园林，提升公园绿化景观，开放公园绿地共享。
三是做好照明设施管养工作。认真履行“日查日检、夜查夜检”工作制度，严格坚持“首时发现、及时处理”的原则，对全区25000余盏路灯进行管养，确保亮灯率达98%以上和设施完好率达96%以上。
四是持续推进垃圾分类工作。分类成效进一步凸显，累计建成示范小区（社区）15个，涉及居民约3万户，示范片区宣传覆盖率达到99%以上。
五是在“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动中，完成背街小巷整治提升项目。
预决算公开：2023年呈贡区市政管理综合服务中心严格按照预决算公开要求，在中国呈贡门户网站公开预决算相关资料情况。
三公经费控制：我单位严格控制三公经费开支，降低三公经费预算。
内部管理制度建设：根据内部控制建设要求，我单位按照项目实施实际情况，健全建立相关规章制度。项目实施，合同签订设专人管理。
资产管理：我单位资产管理严格落实领用登记制度，按谁使用谁负责的原则进行管理，使用完毕后及时归还入库，妥善保管，避免出现私自外借或挪做他用的情况。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款收124490310.40元,占本年收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占本年收入合计的0%。年初结转和结余0.00元。
2023年支出124490310.40元，其中基本支出9400451.43元，包含人员经费支出9026017.33元，日常公用经费374434.10元；项目支出共115089859.00元。
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2023年预算资金到位率100%，资金管理严格按照财经纪律及我局财务管理制度执行，项目支出超过一万元需报请局长办公会审议后列支，项目支出超过10万元还需报请局党组会审议后列支。项目由各科室组织实施，各科室按照项目立项开展年初预算申报及政府采购实施，项目实施有专人管理负责，严格按照项目合同进程实施。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展，通过绩效评价，使预算资金得到充分利用，城市管理精华化水平更上一层楼。
（二）绩效评价工作过程，，根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强了监督。在经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。完成了确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，本着过紧日子的思想，厉行节约，在成本预算过程中缩减不必要的支出，严格遵守项目资金专款专用原则，通过政府采购和内控制度相结合，达到项目成本节约目的。
2、效率性分析，2023年度市政中心实际完成工作数大于计划工作数，所有项目都在时限内按时按质完成，市级部门指标考核全部完成并获得了认可和肯定。
3、效益性分析，市政中心通过城市精细化管养，提升了呈贡区城市环境，各项目的实施间接提供了就业岗位，促进了居民收入的增加，优美的城市环境受到了广大市民的认可，吸引了投资企业和个人，增加了政府收入，对呈贡经济发展带来了助力，生态效益明显。
四、存在的问题
一是由于年初预算不足，存在追加预算的情况；
二是绩效目标设立细化和量化程度不够高；
三是部门内控建设还是存在不及时不到位，对内控建设重视不够，对内控建设认知狭隘，导致内控建设缓慢不实际。
五、有关建议
一是建议加强预算绩效目标管理，编制完整、准确、量化可考核的绩效指标一是编制完善的年度绩效目标。
二是编制完整、准确、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。
三是规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性；根据项目实施预期产出及效果编制对应的绩效指标。
四是加强绩效自评工作加强自评管理。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：项目支出绩效评价报告
