昆明市呈贡区人大常委会2023年部门整体支出绩效自评报告
区人大常委会部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2023年区人大部门预算批复收入1318.98万元，其中一般公共预算收入1318.98万元，其中基本支出预算1051.92万元，项目支出预算267.06万元，截止2023年12月，实际执行1199.77万元，执行率90.96%，其中基本支出执行1007.41万元，基本支出执行率为:95.77%，项目支出执行192.36万元，,项目支出执行率为：72.03%。
差异产生的主要原因人员基本支出全年减少调出1人相关经费减少，项目经费政府采购国产设备采购预算由机事局采购，所以减少未执行，同时转移支付人大代表履职经费及代表活动经费到街道支付，追加人大代表补选经费。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、绩效考核方面
区人大分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标。
2、预决算公开
2023年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对2023年预算进行公开，2022年年终决算公开。
3、存量资金
响应财政快速消化存量资金的要求，区人大2022年初结转结余为0元，合理有效使用资金，2023年无存量资金，同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。
4、资产管理
2023年年末资产合计70.99万元，其中货币资金24.28万元，固定资产净值30.78万元，2023年减少固定资产原值34.25万元，报废公务用车车辆1辆，无形资产净值5.96万元，其他应收款净额9.97万元。
5、三公经费
2023年年初预算三公经费5.93万元，其中公务用车运行维护费预算5.43万元，车辆2张，接待费用预算0.5万元；2023年三公经费执行0.99万元，车辆运行维护费0.86万元，接待费用0.13万元，无出国经费。
6、内部管理制度建设
2023年由办公室牵头，各委室所涉及到的制度进行修订，并党组会审议。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2023年年初预算1318.98元，2023年年末决算1199.77万元，预算执行率90.96%。2023年财政拨款支出1199.77万元，其中：基本支出1007.41万元，占总支出的83.97%；项目支出192.36元，占总支出的16.03%。2023年年末结余为0，无结余，当年收支平衡。
资金使用由科室提出申请，填报项目绩效跟踪表，提交科室主任审批，再由分管领导审批，再交由财务人员交到财政局资金管理科室申报，同时财政系统录入资金用款计划，等财政资金流程审核通过后，科室提交需要支付金额，单据齐全，领导审批后，支付资金。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2023年年初成本预算1318.98万元，实际执行1199.77万元，每笔项目经费由预审会审议后支出，减少购买固定资产部分资金及其它不是十分必要的支出。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
从效率性上来说，基本支出按月进行开展，进度达标，完成情况良好，但项目实施方面来说，在资金有限的情况下，保质保量完成项目成果。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的政策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。
四、存在的问题
一是全过程人民民主渠道还需要进一步拓宽；二是监督工作的刚性和实效性还需要进一步提升；三是代表履职能力水平还需进一步提高；四是服务代表依法履职的工作水平需要进一步加强。常委会将高度重视这些问题，不断加强自身能力建设，改进提升工作质量和水平，切实担负起宪法法律赋予的光荣职责。
五、有关建议
如何提高应急能力
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（人大）
