昆明市呈贡区妇女联合会2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2023年区妇联整体预算231.6万元，一般公共财政拔款预算231.6万元，其中基本支出预算226.6万元，项目支出预算5万元；2022年初结转结余为：0元，2023年年末结转为0，收支平衡。
2023年终决算收入为228.57万元，一般公共预算收入228.57万元，执行率为:98.69%，年终一般公共预算决算支出为：254.42元，执行率为：109.85%，2023年年末结转结余为：0元。2023年追加2023年社区妇联干部履职补贴经费21.06万元、呈财行〔2023〕20号妇女儿童发展规划2023年度监测评估工作经费1万元，呈财行〔2023〕20号呈贡区妇女第四次代表大会经费4.8万元，三项合计26.86万元调整为2023年年初余额。
2023年支出构成为：一般公共服务支出178.34万元，教育支出0.16万元，社会保障和就业支出50.55万元，卫生健康支出11.79万元，住房保障支出13.58万元。
（二）部门整体支出绩效目标
2023年部门整体绩效为：坚持增强政治性、先进性、群众性，牢牢把握引领妇女听党话、跟党走的政治任务，克服“四化”，在调整优化职能、切实改进作风、增强发展活力上狠下功夫，大力推进机构设置、运行机制、组织方式和工作方式的改革创新，努力打造妇联工作品牌，规范化推进妇联特色工作，使机构设置不断完善，运行机制精干高效，组织覆盖有效拓展，基层基础得到夯实，活动载体紧接地气，工作方式方法适应时代特征，服务大局、服务妇女群众的能力提升，妇联组织的凝聚力、号召力、影响力明显提高，更好地肩负起党赋予的光荣使命，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者和维护者的作用。
1、绩效考核方面
区妇联分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标
2、预决算公开
区妇联在呈贡政务网和云南省财政厅门户网站分别对2023年部门预算及2022年部门年度决算公开。
3、存量资金
2023年初存量资金为0元，2023年年末为0，无存量资金。
4、资产管理
2023年年末资产合计62.04万元，其中货币资金45.02万元，固定资产净值17.02万元，2023年增加固定资产一批，由机事局统一购置划拨到我单位，我单位按接收手续办理入库登记与资产增加。
5、三公经费
2023年年初预算三公经费0.5万元，其中公务用车运行维护费预算0元，车辆0张，接待费用预算0.5万元；2023年三公经费执行0元，其中辆运行维护费0元，接待费用0元。
6、内部管理制度建设
区妇联内部控制制度还在建设与完善当中，未实现内部信息化管理。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2023年整体支出进度正常，资金根据申请进度全部到位，资金使用根据财务收支制度、合同进度、手续齐全后进行支付，项目资金管理使用还需进一步加强。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、保质保成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
前期成立绩效评价小组，从年度预算项目预算精确到科室，到个人，预算动员会开始知会并告知预算的合理重要性，对年度目标有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成，主张谁预算谁组织、谁实施、谁评价的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收，事后回访机制，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2023年年初预算区级资金228.57万元，2023年年终决算支出执行254.42万元，执行率为：109.85%。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2023年绩效目标开展工作在全年，从实施进度来说，实施效率还有待加强，质量上保障完成。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
区妇联年度目标对经济效益影响较小，对社会的弱势群体的影响有着一定的深远意义，也是妇联对妇女儿童关爱认可的体现。
四、存在的问题
（一）面对新形势、新要求和新任务，区妇联在工作方法、工作方式等方面开拓创新不够，虽然扎实开展了很多工作，但亮点特色工作挖掘不充分。
（二）少数部门领导不重视、基层妇联干部专职不专、岗位频繁变动、经费难保障等因素，依然是影响基层妇联组织工作发展不平衡的主要问题；
五、有关建议
绩效的认知与认可还需要从上到下全面推进。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（妇联）
