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昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一､主要职能

二､单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一､收入支出决算总表

二､收入决算表

三､支出决算表

四､财政拨款收入支出决算总表

五､一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六､一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七､一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八､政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九､国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十､财政拨款“三公”经费､行政参公单位机关运行经费情况表

十一､一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

二､支出决算情况说明

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

二､国有资产占用情况

三､政府采购支出情况

四､单位绩效自评情况

五､其他重要事项情况说明

六､相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一､主要职能

(一)主要职能

昆明市生态环境局呈贡分局是负责呈贡区境内环境质量的监督和管理,执行国家环境保护法律法规的政府行政机关｡根据《中共昆明市委机构编制委员会关于组建昆明市生态环境局各县(市)区､开发(度假)园区分局的通知》(昆编〔2020〕23号),生态环境部门进行垂直管理,作为昆明市生态环境局派出部门｡具体职能如下:

1、统一监督管理全区环境保护工作｡

组织编制环境功能区划;拟订全区环境保护规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与制定本区经济社会发展中长期规划､区域开发规划､产业发展规划以及资源节约和综合利用规划;参与拟订或修订城市､乡村规划并组织审核规划中的环境保护方面的部分｡  

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理｡

协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件､重大突发事件的应急､预警工作,协调解决环境污染纠纷,依法行使环境保护行政处罚权｡  

3、承担落实减排目标的责任｡

监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,组织完成污染减排任务｡  

4、承担从源头上预防､控制环境污染和环境破坏的责任｡

受呈贡区人民政府委托,对建设项目(新､扩､改和技术改造项目)的环境保护进行管理｡  

5、负责环境污染防治的监督管理｡

监督管理大气､水体､土壤､噪声､光､恶臭､固体废弃物､危险废物､有毒化学品､持久性有机污染物､机动车尾气等污染防治工作;负责建筑施工噪声和工业噪声管理;组织开展环境保护执法检查,对污染防治设施的运营管理情况实施监督;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作｡  

6、监督､管理全区生态保护工作｡

拟订本区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动､重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各类自然保护区､风景名胜区､森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护､湿地环境保护､石漠化防治工作;协调指导湖泊水污染防治和农村生态环境保护工作;协调､监督本辖区内生物多样性保护和生物物种资源保护工作｡  

7、负责核安全､辐射安全､放射性废物的监督管理｡

拟订有关政策､规划并组织实施;参与核事故､辐射环境事故应急处理;监督管理核设施安全､放射源安全和电磁辐射､核技术应用､伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理｡  

8、组织实施环境保护目标责任制｡

负责城市环境综合整治定量考核的织织协调工作和城市环境保护工作;承担呈贡区创建国家环境保护模范城市和争创国家生态区的日常组织工作｡  

9、负责环境统计､监测和信息发布｡

制定环境监测制度和规范并组织实施;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织实施环境质量监测和污染源监督监测,组织对环境质量状况进行调查评估､预测预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合报告和重大环境信息｡  

10、对辖区内的环保产业进行行业管理和技术监督｡

对引进的环保产品进行监督管理;指导和推动循环经济和环境保护产业发展｡  

11、开展和推动多层次､多形式的环境保护宣传教育活动｡

普及环境科学和环境法律知识,提高公众的环保意识;制定并组织实施环境保护宣传教育方案,普及环境科学知识､环境保护法律､法规和政策,开展生态文明建设有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护｡  

12､承办上级机关交办的其他事项｡

(二)2023年度重点工作任务概述

1.环境质量状况总体较好｡

1-12月,水环境质量稳定达标,洛龙河､捞渔河平均水质达Ⅱ类,马料河､梁王河达Ⅲ类,各考核断面水体优良率100%;松茂水库､白龙潭水库水质达Ⅱ类,关山水库Ⅳ类｡环境空气质量优良率96.88%,综合污染指数2.78,空气质量在主城国考10区排名第4｡建成区区域环境噪声质量52.5分贝｡

2.顺利通过省级生态文明建设示范区复审｡

呈贡区获得省级生态文明建设示范区命名｡

3.督察整改取得新进展｡

第二轮中央环保督察交办涉及呈贡区群众投诉问题76件,已办结70件;24个反馈问题,已整改完成20个,剩余6个交办件和4个反馈问题达整改时序进度｡第二轮省环保督察40件交办件中,21件立行立改类交办件已全部完成整改,19件限期整改类交办件正在有序推进整改｡

4.执法监管成效显著｡

查处环境违法案件56件,处罚金额192万元,免于处罚43件,罚款入库金额217.2万元｡上报生态损害赔偿案件线索7件,办结生态损害赔偿案件1件｡受理群众环境污染投诉1686起,处理率､回复率100%｡6家重点排污单位自动监控联网率100%,监测数据传输有效率99.11%｡核与辐射安全形势总体稳定,未发生一般及以上级别环境突发事故｡

5.对外交流合作进一步拓展深化｡

与区气象局签订《加强环境保护和气象业务合作框架协议》,云南民族大学化学与环境学院实践教学基地在环境监测站挂牌｡

6.超额完成环保固定资产投资任务｡

完成环保固定资产投资入库5.7073亿元,占全年任务数的163.07%｡引进省外资金项目3个,项目总投资金额2.58亿元｡

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括:办公室､环境管理科；所属单位0个｡

我单位为基层预算单位,无下属单位｡

(二)决算单位构成

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围｡

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年末实有人员编制9人｡其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人｡

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)｡年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)｡

年末其他人员0人｡其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人｡年末学生0人｡年末遗属0人｡

车辆编制5辆,在编实有车辆5辆｡车辆未超编｡

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据｡

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据｡

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)为三级预算单位,整体绩效自评由一级预算单位统一公开,故《部门整体支出绩效自评报告表》及《部门整体支出绩效自评表》无数据｡

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一､收入决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年度收入合计1427.47万元｡其中:财政拨款收入1189.61万元,占总收入的83.34%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入237.86万元,占总收入的16.66%｡与上年相比,收入合计增加873.32万元,增长157.60%｡其中:财政拨款收入增加904.54万元,增长317.30%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少31.22万元,下降13.13%｡主要原因是因为执法改革人员编制调整,我局分流入新的人员,导致人员经费增加,且新增项目导致项目增加｡

二､支出决算情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年度支出合计1453.84万元｡其中:基本支出201.17万元,占总支出的13.84%;项目支出1252.67万元,占总支出的86.16%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%｡与上年相比,支出合计增加846.90万元,增长139.54%｡其中:基本支出减少13.40万元,下降6.25%;项目支出增加860.29万元,增长219.25%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%｡主要原因是因为新增阳宗海电解铝项目导致项目支出增加｡

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局(本级)单位机构正常运转的日常支出201.17万元｡其中:基本工资､津贴补贴等人员经费支出177.61万元,占基本支出的88.29%；办公费､印刷费､水电费､办公设备购置等公用经费23.56万元,占基本支出的11.71%。人均基本工资､津贴补贴等人员经费支出为22.2万元,人均办公费､印刷费､水电费､办公设备购置等公用经费支出为2.94万元｡

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局呈贡分局(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1252.67万元｡其中:基本建设类项目支出0.00万元｡具体项目开支及开展工作情况如下:

1.监测站标监测补助经费16.6万元,占总支出1.33%;主要用于昆明市生态环境局呈贡分局生态环境监测站监测能力建设､实验耗材购置以及实验器材维护维修;

2.环境保护环保宣传教育补助经费7.90万元,占总支出0.63%;主要用于宣传用品购置费､以及六五宣传活动的宣传相关费用;

3.环境执法办案补助经费7.50万元,占总支出0.59%;主要用于支付移动执法手持终端费用､执法工作检查､系统运行维护费｡

4.大气污染防治专项资金994.20万元,占总支出79.37%,主要用于大气污染物指数控制和阳宗海电解铝项目资金;

5.非财政拨款专户项目支出226.47万元,占总支出18.08%｡主要用于离退休人员经费清算以及排污口申报等工作｡

三､一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出1198.67万元,占本年支出合计的82.45%｡与上年相比增加913.60万元,增长320.48%,主要原因是因为执法改革人员编制调整,我局分流入新的人员,导致人员经费增加,且新增项目导致项目增加｡

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

8.社会保障和就业(类)支出20.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%｡主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.22万元｡

9.卫生健康(类)支出11.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%｡主要用于行政单位医疗缴费支出6.64万元;公务员医疗补助缴费支出4.18万元;其他行政事业单位医疗支出0.65万元;

10.节能环保(类)支出1151.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.07%｡主要用于行政运行154.07万元;生态环境保护宣传7.90万元;大气965.50万元;生态环境监测与信息16.60万元;生态环境执法监察7.50万元｡

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

19.住房保障(类)支出15.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%｡主要用于住房公积金缴费支出15.41万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%｡

四､财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元,决算为0.42万元,完成年初预算的19.27%｡其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元,决算为0.42万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的19.26%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元｡其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的19.26%｡其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元,决算为0.42万元,完成年初预算的19.26%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%｡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为为我局厉行节约,严格控制三公经费支出｡

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.60万元,下降79.21%｡其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少1.60万元,下降79.21%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%｡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局厉行节约,严格控制三公经费支出｡

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次｡

2.购置车辆0辆｡开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆｡主要用于公务用车日常所需车辆燃料费､维修费､过路过桥费､保险费等｡

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)｡安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人｡

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一､机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)2023年机关运行经费支出23.56万元,比上年减少0.04万元,下降0.17%,主要原因是本年度严格执行厉行节约政策,严格控制单位支出｡单位机关运行经费主要用于办公费､水费､电费､邮电费等日常经费开支｡

二､国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市生态环境局呈贡分局（本级）资产总额170.80万元,其中,流动资产22.15万元,固定资产148.65万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)｡与上年相比,本年资产总额减少18.97万元,其中固定资产减少1.49万元｡处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元｡

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三､政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元｡授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元｡

四､单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表｡

五､其他重要事项情况说明

昆明市生态环境局呈贡分局(本级)无其他重要事项情况说明｡

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出､资本性支出等人员经费以外的支出｡

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出｡  

(三)按照党中央､国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费､公务接待费｡其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税､牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费､维修费､过桥过路费､保险费､安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车､一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用｡本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算､政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分｡

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)｡

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据｡

2.“三公”经费:是指因公出国(境)费､公务用车购置及运行费和公务接待费｡其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费､旅费､伙食补助费､杂费､培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费､租用费､燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出｡

3.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费､邮电费､差旅费､会议费､福利费､日常维修费､专用材料及一般设备购置费､办公用房水电费､办公用房取暖费､办公用房物业管理费､公务用车运行维护费以及其他费用｡

监督索引号53010000246705801111

昆明市生态环境局呈贡分局（本级）2023年度部门决算公开表（决算报表部分）20240923014715244