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附件1

云南省数字经济开发区管理委员会

2024年预算公开目录

第一部分 云南省数字经济开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省数字经济开发区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省数字经济开发区管理委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施；二是制定并实施开发区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南省数字经济开发区的区域开发、产业发展、市场主体培育、投资服务、企业服务等工作；三是负责编制开发区建设总体规划、土地利用规划、分片规划、专项规划、详细规划、土地集约利用评价等并组织实施；四是负责开发区经济发展规划、发展战略研究、经济数据统计、经济运行监测分析及固定资产投资和规模以上企业入库统计指导等工作；五是组织实施开发区的招商引资、产业聚集等工作，优化开发区营商环境；六是组织开发区预算编制执行、资产管理等工作；七是完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党群管理工作部、综合管理部、规划建设部、经济发展部、投资促进部、财务部，所属事业单位1个：云南省数字经济开发区产业综合服务中心，隶属云南省数字经济开发区管理委员会管理。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，认真落实党建引领开发区高质量发展二十二条具体措施，加快“数字产业化”“产业数字化”，大力培植发展数字经济，推动数字经济和实体经济深度融合，加快形成新质生产力；建立主导产业链“链长制”，力争年内落地数字经济链主型项目3个以上，新增上规入统企业2家以上，补齐建强上下游短板和薄弱环节，在开发区打造一批具有较强竞争力的“链主”企业，不断培育壮大市场主体，推动形成特色产业集群；制定相应链条上中下游企业清单目录，支持“链主”企业以商招商，招引上下游配套产业项目，特别是围绕建链、强链、补链需求持续抓好产业链招商，推动产业链向深度和广度延伸；牢固树立“项目为王”理念，把招商引资作为重中之重的工作，全力以赴招引重大工业企业和项目，计划引入用地项目6个，引入企业和项目100家（个），新增外资市场主体10家，形成更多增量。落实重大项目常态化管理，会办、分级调度等制度，继续紧盯谋划、签约、开工、投产、增资等关键环节，确保奥飞新一代云计算大数据产业基地一期等4个项目投产，昆明数码港国际软件园一期等6个项目竣工，网京工谷等10个项目开工建设，推动形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势，依靠项目支撑开发区发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,689.79万元，其中：一般公共预算1,689.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2024年年初财务总收入1,689.79万元比上年年初财务总收入871.75万元增加818.04万元，主要原因分析：2024年年初预算包括基本支出预算689.79万元和项目预算1,000万元， 上年年初预算仅包括基本支出655.96万元和上年结余结转支出预算215.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年年初部门财政拨款收入1,689.79万元，其中:本年收入1,689.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,689.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2024年年初的财政拨款收入1,689.79万元比上年年初财政拨款收入871.75万元增加818.04万元，主要原因分析：2024年年初预算包括基本支出预算689.79万元和项目预算1,000万元，上年年初预算仅包括基本支出655.96万元和上年结余结转支出预算215.79万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,689.79万元。财政拨款安排支出1,689.79万元，其中：基本支出689.79万元，与上年对比2024年基本支出689.79万元较上年基本支出655.96万元增加33.83万元，主要原因分析：由于2024年行政人员增加及工资正常晋升基本工资预算增加；项目支出1,000万元，与上年对比2024年项目支出1,000万元较上年项目支出215.79万元增加了784.21万元，主要原因分析：上年区财政年初未下达项目预算指标1,000万元，仅下达了上年结余结转指标215.79万元，2024年年初下达的项目预算指标1,000万元，无结余结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出1,186.21万元（基本支出574.51万元，项目支出611.7万元），其中，2010301行政运行574.51万元，主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2010301其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出611.7万元，主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的支出。

2.205教育支出0.57万元（基本支出0.57万元，项目支出0万元），其中：2050803培训支出0.57万元，主要用于单位干部职工参加培训发生的支出。

3.208社会保障和就业支出41.23万元（基本支出41.23万元，项目支出0万元），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.23万元，主要用于单位按比例承担的干部职工基本养老保险费缴纳支出。

4.210卫生健康支出34.47万元（基本支出34.47万元，项目支出0万元），其中：2101101行政单位医疗34.47万元，主要用于单位按比例承担的干部职工基本医疗保险费缴纳支出。

5.212城乡社区支出支出388.3万元（基本支出0万元，项目支出388.3万元），其中：2129999其他城乡社区支出388.3万元，主要用于园区运营维护管理及支持省股交所服务园区企业提升园区特色服务费用；

6.221住房保障支出39.00万元（基本支出39.00万元，项目支出0万元），其中：2210201住房公积金38.83万元，主要用于单位按比例承担的干部职工住房公积金支出；2210203购房补贴0.17万元，主要用于单位符合条件人员按月领取住房补贴的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算4.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省数字经济开发区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.54万元，较上年减少0万元，下降0%，与上年全年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省数字经济开发区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年全年预算持平。

（二）公务接待费

云南省数字经济开发区管理委员会2024年公务接待费预算为5万元，较上年全年预算减少0万元，下降0%，与上年全年预算持平，预计国内公务接待批次为60次，共计接待540人次。

增减变化原因：与上年全年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省数字经济开发区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年全年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信息产业园区日常管理经费项目：年初预算资金590.82万元，主要用于保障园区各部办工作正常运转，开展开发区党员教育、党建活动阵地建设等党建工作及档案管理工作；确保外出招商引资30次、接待来访企业60次；开展各类规划、评价事项7项；发布园区信息宣传报道不少于400篇等工作。

（二）运营管理专项资金项目：年初预算资金360.9万元，主要用于提高园区基础设施配套及服务配套，为数字产业大厦入驻企业提供通勤车、食堂、网络、法律、金融等服务。为企业量身打造优良的服务环境，孵化中心年均服务企业数量不少于30家；对云南省数字经济开发区污水及中水处理项目、工业供水项目运行进行维护管理，对园区临时供水泵站设施设备（系统）检查检修次数每天不少于2次；完成2024年度云南省数字经济开发区万溪核心区一期、二期部分地块范围内综合巡逻工作，每天不少于9次，保障园区正常生活秩序，确保园区安全稳定；按照国家安全标准供水、按照片区用水需求供水，保障园区各重点产业项目施工用水需求；开展移栽至云南省数字经济开发区一期1号地块、2号地块范围内约2238棵宝珠梨树管养工作。

（三）云南省股权交易中心机柜租赁项目：年初预算资金27.4万元，主要根据管委会与省股交所签订的合作协议，为省股交所提供的IDC 标准机柜租赁费、网络费全额扶持，省股交所为园区30家入驻企业提供免费的挂牌咨询基础服务；同时根据企业的需求，提供法人治理、财税管理、经营管理等方面的增值服务；定期举办挂牌系列活动，每年不少于2场，配合完成活动内容的设置与相关讲师的邀请；定期举办产业招商会，每年不少于1场，协助与优质企业对接，推进优质企业落地园区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务、商务接待支出。

4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省数字经济开发区管理委员会2024年机关运行经费安排51.66万元，与上年机关运行经费48.12万元对比增加3.54万元，主要原因是2024年机构人员增加，相应的增加了按标准定额安排的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省数字经济开发区管理委员会资产总额70,042.03万元，其中，流动资产1,003.19万元，固定资产净值103.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24,732.52万元，无形资产0万元，其他资产（公共基础设施）44,202.43万元。与上年71,844.13万元相比，本年资产总额净减少1,802.1万元，其中：流动资产减少1832.97万元（其他应收款净额调账减少1830.07万元），非流动资产增加30.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011403200100111

附件2：2024年部门预算公开表20240403114740284

 附件3：重点领域财政项目文本公开（2024年运营管理专项资金项目）

 附件3：重点领域财政项目文本公开（信息产业园区日常管理经费项目）