昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年预算公开目录
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昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；
2.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；
3.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；
4.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博物科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入实施文化惠民工程。一是继续推动2024年基层公共文化服务运行机制建设。不断丰富群众公共文化供给，确保公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上。二是做好文化和旅游志愿服务工作。充分利用节庆节点，依托多样的群众文化活动，完善各级文化志愿服务组织网络，推动文化志愿服务事业规范有序、持续健康发展。三是提升群众性文化活动品质。依托基层改革文化场所，指导协助街道、社区开展丰富多彩的惠民文化活动，提升群众性文化活动品质，举办各类文化活动300场以上；深化全民阅读，在全区范围内组织开展培训、讲座、展览、特色课程、“法律六进”亲子绘本等各类读书活动70场以上，提升人民群众的文化获得感、幸福感。四是开展全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作。成立相应的评估定级工作领导小组，按照评估定级标准，切实做好呈贡区街道综合文化站的评估定级工作。五是广泛开展群众艺术培训。根据不同群众的特点和需求，针对性开设广场（健身）舞、民间绘画创作、文学创作、少儿艺术等多种类型培训班，培养民众艺术创作热情，提升全民艺术素养。六是完成文化馆、图书馆新馆搬迁，并继续做好图书馆、文化馆等公共文化场馆免费开放以及冰心默庐、呈贡文庙、大古城魁阁、张天虚故居等已开放参观文物点的接待和讲解工作，不断提升内容质量和服务水平。
2.深度挖掘讲述“呈贡故事”。一是深入推进飞虎队呈贡机场居住旧址的保护利用，全面挖掘飞虎队在呈贡的遗存，从中美外交和爱国主义教育角度开展布展和对外宣传，全面呈现抗日战争时期呈贡作为大后方的重要历史价值。二是广泛挖掘文物的红色革命历史文化，深入挖掘西南联大、张天虚与好友聂耳的故事等红色元素，全方位、多层次、多渠道展陈呈贡历史记忆，讲好西南联大在呈贡以及张天虚与聂耳的故事。三是利用文艺精品、文创产品擦亮历史文化，联合高校及相关企业，策划制作一批围绕“聂耳和国歌的故事”“西南联大教育救国故事”以及冰心、张天虚等名人故事的文艺作品（文学、音乐、庭院剧等）、文创产品。四是推进冰心默庐、费孝通旧居、张天虚故居、陈达旧居提升改造布展工作，不断完善展品、资料的收集整理，力争2024年10月底前完成全面布展并对外开放参观。五是探索引入社会力量，围绕西南联大、红色革命、张天虚与聂耳、花卉等线路深入挖掘周边吃、住、玩、娱、乐、购要素形成几条精品旅游线路并宣传推广实施，一条龙服务吸引更多的游客到呈贡旅游。
3.强化文物保护及活化利用。一是继续做好文物安全日常巡查检查工作，发现隐患及时整改，确保文物安全。组织开展文物工作者和场馆值守人员开展安全管理素质、技能培训。二是探索古遗址保护新模式。按照“多规合一”要求，谋划省级文物保护单位王家营古墓群、呈贡文庙保护利用，启动王家营聚秀寺片区保护利用项目，加快推进文物保护与价值有效转化。三是按照国家文物局安排部署，开展好第四次全国文物普查工作。
4.深入保护传承弘扬非遗文化。一是深入基层摸底调查，收集完善和保护呈贡区非物质文化遗产名录现有项目资料，挖掘整理，积极申报省、市级非遗项目。二是积极开展非遗进社区、进校园以及组织参加各类非遗展示活动。三是进一步挖掘花灯、滇戏、农民画、剪纸等呈贡特色文化，逐步把“花灯之乡”“滇戏窝子”“农民画之乡”等传统文化品牌做大做强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入914.96万元，其中：一般公共预算914.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加329.62万元，主要原因分析是人员基本支出和项目增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入914.96万元，其中：本年收入914.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加329.62万元，主要原因分析是人员基本支出和项目增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出914.96万元。财政拨款安排支出914.96万元，其中：基本支出621.72万元，与上年对比增加118.38万元，主要原因分析是工资福利支出和奖金增加；项目支出293.24万元，与上年对比增加211.24万元，主要原因分析是呈贡区博物馆布展藏品购买经费、省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造项目资金、图书馆对外免费开放服务经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出、“2070104”主要用于图书馆支出、“2070108”主要用于文化活动支出、“2070109”主要用于群众文化支出、“2070114”主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070204”主要用于文物保护支出、“2070205”主要用于博物馆支出、“2080501”主要用于行政单位离退休支出、“2080502”主要用于 事业单位离退休支出 、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“2080801”主要用于死亡抚恤支出、“2101102”主要用于事业单位医疗支出、“2101103”主要用于公务员医疗补助支出、“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心部门预算项目支出293.24万元。项目总数8个，重点项目绩效目标情况如下：
（一）文化馆免费开放与市本级分担经费2.56万元。项目绩效目标：资金用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放，丰富广大人民群众文化生活，群众满意度达90%以上。
（二）文化馆免费开放区级配套专项经费32.64万元。项目绩效目标：资金用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放；文化馆总分馆及数字文化馆管理服务，呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号、呈贡文化E站等日常管理服务；业务场所卫生保洁、绿化管护服务，每周不少于4次；新文化馆物业费、水电费。群众满意度达 90%以上。
（三）图书馆对外免费开放服务经费129.84万元。项目绩效目标：做好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作，不断提升公共图书馆免费开放服务水平，图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出，为全面培养群众“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯提供舒适的阅读环境。群众满意度达 95%以上。
（四）博物馆展览展陈专项资金34万元。项目绩效目标：做好区博物馆、古城魁阁精神纪念馆、冰心默庐纪念馆、张天虚故居纪念馆对外开放免费参观工作，群众满意度达90%以上。
（五）（文化馆）服务站文化遗产保护传承专项经费11.80万元。项目绩效目标：扶持补助区级非遗传承人44人，获补对象满意度达90%以上。
（六）呈贡区博物馆布展藏品购买经费50万元。项目绩效目标：完成呈贡区博物馆新馆固定展区的布展工作，群众满意度达90%以上。
（七）呈贡儒学博物馆展览馆、清华大学国情普查研究所纪念馆管理服务经费2.40万元。项目绩效目标：服务协议已经执行完毕，但服务费尚未支付完毕，欠款为24000元。群众满意度达90%以上。
（八）省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造项目资金30万元。项目绩效目标：完成冰心默庐外围环境整体改造，群众满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年机关运行经费安排31.46万元，与上年对比增加7.61万元，主要原因分析是群众文化支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心资产总额1897.22万元，其中，流动资产69.72万元，固定资产303.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1524.00万元。与上年相比，本年资产总额减少44.79万元，其中固定资产减少30.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值12.68万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400135700100111
附件2：昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2024年预算公开样表 - 中心20240330042631546
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区博物馆布展藏品购买经费 ）
附件3：重点领域财政项目文本公开（省级文物保护单位冰心默庐外围环境提升改造项目)
附件3：重点领域财政项目文本公开（图书馆对外免费开放服务经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（文化馆免费开放区级配套专项经费）
