昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年预算公开目录
监督索引号53011400135700200000
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昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策
和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；
2.承担文化市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督
行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合
法权益；
3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；
4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物
馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推
进图书馆标准化、现代化建设;
5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科（加挂行政审批服务科）、旅游科。所属单位1个，分别是：
1.昆明市呈贡区文化和旅游局。
（三）重点工作概述
1.重点推进抓项目促投资工作。一是推动2024年度大竞赛目标任务高质量完成。将重点围绕2024年度“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动工作部署，紧盯各项任务指标，拿出务实有效的举措，力争推动各项目标任务顺利完成。二是做好重点项目的跟踪服务保障工作。协调火车文化公园开发建设项目2月底前尽快明确设计方案并签订招商引资投资协议；跟踪督促卧龙浦古渔村保护和生态治理项目，尽快确定招商方案进行开发建设；跟踪服务好百度时尚KTV改造建设项目和时光影城电影厅改造项目，争取2024年6月底前开工，12月底前完工；跟踪服务好派拉蒙影视主题乐园及配套设施建设项目，争取项目年内尽快落地并开工建设；三是积极争取上级扶持资金并做好政策宣传。于2024年3月底前进一步梳理最新建设口、文旅口、财税口、公共服务口等各口政策并做好宣传，并适时做好涉及的各类固定资产投资奖补政策资金的兑现，着重向上级争取各类扶持资金。四是拓宽文旅招商引资渠道。加强与区商投局、区发改局，各省市商会、协会等的协调对接，主动获取文旅项目投资信息，积极对接投资主体，着重对投资企业内资和外资的引导投入；加强与区发改局、区自然资源局、区住建局等规划建设部门和街道的对接协调，掌握土地等要素信息，做好项目谋划包装。为招商引资做好要素保障工作。
2.推动旅游产业发展提升。一是推进斗南花市文旅融合。依托“斗南花卉”品牌，利用花卉元素开展丰富的文化活动，深入推进斗南花市的文旅融合，突出展示春城花都亮点。二是积极推动A级旅游景区智慧旅游、旅游基础设施提升等项目的建设，加大景区宣传推介力度。三是依托“斗南花卉”“呈贡宝珠梨”品牌，开发农事体验、田园风光、农品采摘、文化体验、特色民宿等类型多样的旅游产品。推进万溪冲片区旅游建设，协助万溪冲完成都市驱动型乡村旅游提升规划。
3.加大文旅市场监管力度。一是常态化开展文旅行业市场巡查检查，突出重点节假日、重要时间节点等开展文化旅游市场整治，联合有关部门针对性开展联合整治，加大对问题的督促整改以及违法案件的办理力度，确保我区文化旅游市场平稳有序运行。二是围绕安全生产、平安创建、扫黄打非、食品安全、禁毒防艾、反恐等多项重点工作任务，组织开展经营业主安全培训及应急演练，加强法律法规宣传，落实行业监管任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2827.60万元，其中：一般公共预算2827.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1384.54万元，主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2827.60万元，其中：本年收入2827.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2827.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1384.54万元，主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2827.60万元。财政拨款安排支出2827.60万元，其中：基本支出617.96万元，与上年对比增加5.69万元，主要原因分析是人员工资增加；项目支出2209.64万元，与上年对比增加1378.84万元，主要原因分析是增加云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出、“2070101”主要用于行政运行支出、“2070109”主要用于群众文化支出、“2070112”主要用于文化和旅游市场管理支出、“2070113”主要用于旅游宣传支出、“2070114”主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070199”主要用于其他文化和旅游支出、“2079999”主要用于其他文化旅游体育与传媒支出、“2080501”主要用于行政单位离退休支出、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“2101101”主要用于行政单位医疗支出、“2101103”主要用于公务员医疗补助支出、“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区文化和旅游局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年部门预算项目支出2209.64万元。项目总数9个，重点项目绩效目标情况如下：
（一）129001呈贡区街道文化站免费开放经费3.84万元。项目绩效目标：按照中央、省级划分的财政事权，由中央、省和市共同承担支出责任2024年免费开放经费由区级承担 80%，用于呈贡区6个街道文化站免费开放，服务广大人民群众，为人民群众提供精神食粮，群众满意度达 80%以上。
（二）旅游产业发展专项资金10.00万元。项目绩效目标：按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区旅游发展资金扶持办法的通知文件要求》开展旅游景区品牌创建、提升、引进和培育品牌酒店、旅游形象策划宣传推介等相关工作。较好地完成全年旅游目标工作，旅游接待人数同比增长不低于 25%，群众满意度达 80%以上。
（三）办案经费4.08万元。项目绩效目标：完成案件办理合格率达 80%以上。
（四）129001度假区（大渔片区）（公共文化类）社会事务经费10.00万元。项目绩效目标：按照年人均不低于 20元标准安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达90%以上。
（五）129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费112.80万元。项目绩效目标：按照年人均不低于20元标准安排用于街道及 13 个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达 90%以上。
（六）129001公共文化服务均等化建设专项经费53.00万元。项目绩效目标：完成市级下达公共文化服务项目考核指标完成率达 90%以上。
（七）平安文化、平安旅游市场创建经费12.82万元。项目绩效目标：组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产（消防安全）工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练，从业人员满意度达 80%以上。
（八）党建活动经费3.10万元。项目绩效目标：全面加强基层党建工作；逐步提升党员干部思想政治素质；发挥党员先锋模范作用，带领普通干部职工做好文化旅游建设工作，服务满意度达 90%以上。
（九）云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金2000.00万元。项目绩效目标：完成云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助，服务群众满意度达 90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费安排60.97万元，与上年对比减少0.48万元，主要原因分析是公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）资产总额20953.34万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产36.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20910.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2655.76万元，其中固定资产减少15.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400135700200111
附件2：昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2024年预算公开样表 20240330010510979
附件3：重点领域财政项目文本公开（129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（129001公共文化服务均等化建设专项经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（平安文化、平安旅游市场创建项目）
